de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2120.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 235/75 DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000590......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 700.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA NOTA FISCAL N.000589.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA. TEL. 3446-1082. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 3160.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004991..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 6404.86 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO E PROCEDIMENTOS CLINICOS. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004990................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 860.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000591................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 853.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA. TEL. 3446-1009 E 3446-1012. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 512 KBPS, VIA SATELETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 298.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA. TEL. 3446-1007. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 90.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA. TEL. 3443-2260. PERTENCENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004289........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 12.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO PPA E ORCAMENTO DE 2007, DESTINADO AO TCE/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 658.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA. TEL. 3446-1035 E TELEFAX: 3446-1006. LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 950.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1625.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 417.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELAIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/10/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 428.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELAIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/11/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 388.70 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: CABO ENXADA, ENXADA, CABO P/ PICARETA, CHIBANCA, PARAFUSOS, ROLDANA, PA QUADRADA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001539..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 220.00 | 00006503091460 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 1970.26 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00033 A 00036.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 137.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 432.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. MAIS INCENTIVO AO AGENTE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 560.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/60 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000592......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 2697.40 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: COMPENSADO, FORMICA, ADESIVO FORMICA, PARAFUSOS. DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001730................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 6.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 3000.27 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO, TIPO:CIMENTO, BOTA DE COURO, FERRO 5/16, 1/4 E 3/8, ZARCAO OXIDO, ELETRODO, ARAME, LUVA DE MALHA, CABO PICARETA, LIXAS MASSA E FERRO, TORNEIRAS, EXTENSAO ELETRICA JOELHOS, BUCHA, BARRA CP. CONF. N. FISCAIS N.0006947 A 0006950............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 256.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: AMORTECEDORES E COXIM AMORT. DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000594................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2007 | 174.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CORRECAO DE CAMBAGEM, CORRECAO DE CASTER, ALINHAMENTO DE FAROL E MAO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CINFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000230....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 140.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000231............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 840.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000593................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 70.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA. DESTINADA AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000232...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2007 | 1070.26 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO TIPO: CHAVE HEXAGONAL, PORTA ELETRODO, CHAVE FENDA, DISCO DESBASTE, DISCO CORTE, MALETA CHAPEADOR 13 PECAS, CHAVE ESTRELA E OUTRAS. DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.040974........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 1177.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO. TIPO: PIAC/COLUNA, TORNEIRA, CHUVEIRO, JANELA P/BANHEIRO, SOLVENTE, MASSA PLASTICA, SELADOR, GALAO DE TINTA LARANJA E MARFIM, VASO SANITARIO, FIO FLEXIVEL, TRICO EXTERNO, CARBURETO, ARAME SOLDA E OUTROS. CONF. NOTAS FISCAIS N.01063 A 01065............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 125.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000260........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 80.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PACIENTE CORNELIO AURELIANO NETO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 741.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 TIPO: CREMALHEIRA, ROLAMENTOS, CABO-10, ADITIVO P/RADIADOR E OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001814....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2007 | 785.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLOS, TIPO: AMORTECEDORES, BATERIA 12V, CAMARA DE AR, CONJ. DE DIRECAO CG/TITAN, FITA FREIO, PNEUS, RAIOS, ROLAMENTOS E OUTROS. CONFORME CONTA NOTA FISCAL N.000408................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 115.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: KIT DE LIMPEZA DE TROMBONE. DESTINADO A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1527............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 205.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, S-10 E FIAT UNO. TIPO: ROLAMENTO MARCHA, GRACHA, BUCHAS DA BANDEJA, TERMINAIS, FILTRO DE OLEO, JOGO PASTILHAS DE FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000368 E 000369............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 366.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.754146 E 754147........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 174.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000440.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 1800.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, SENDO: 01 SAX ALTO MICHAEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1527. DESTINADO A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 73.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO TIPO: BUCHAS EIXO TRAZ., ROLAMENTO, RETENTOR RODA TRAZ., GRAXA E OLEO DE FREIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000367..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA CARDIOLOGICA NA SRA. SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 350.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 483.75 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000439................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2007 | 3011.80 | 04222578000224 | DISTRIBUI. DE COMBUST. LITORAL NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO FESTIVA DAS COMEMORACOES DO NATAL E ANO NOVO, TIPO: TELA NATALINA, ARCO NATALINO, FESTAO NATALINO, EMBORRACHADO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001428................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 152.65 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE FERRO N.16 E 18. DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0006961........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 189.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. TIPO: ROLAMENTOS, BUCHA EIXO TRAZ., RETENTORES, BUCHAS BANDEIJA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000366...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 235.90 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: CABO DE ENXADA, FACAO MATO, CARRINHO DE MAO, CORTA GALHO, ENXADAO E ENXADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME.CONSTA NOTA FISCAL N.001545 E 001546........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 22 CACAMBAS DE AREIA LAVADA DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. CAMINHAO BASCULANTE PLACA MYT 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2007 | 551.84 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE UTENCILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: LUVAS, CAIXA SANFONADA C/3 CHAVETAS, CADEADO DE LATAO, VASSOURA ARAME, CORDA TRAC., BROCAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.040975.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2007 | 688.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO TIPO: ELO FUSIVEL 1 H 500MM A 12 K 500MM, LAMPADAS E FIO FOREST 4.0MM. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.32137....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2007 | 160.00 | 00052284336434 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO A MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2007 | 260.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 273.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2007 | 273.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2007 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2007 | 260.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2007 | 260.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2007 | 260.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2007 | 260.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2007 | 260.00 | 00014315500860 | DAMIAO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2007 | 260.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2007 | 286.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2007 | 286.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2007 | 273.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2007 | 260.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. A DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. A DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. A DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. A DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA. REF. A DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REF. A DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2007 | 175.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2007 | 85.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONCERTO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E SERVICOS DE BORRACHARIA DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2007 | 65.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2007 | 136.00 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA SKIL F012664JA RE. DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.040975.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 15.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BOMBAL-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MEIA DIARIA.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 268.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO E OUTROS. DESTINADO A PREFEITURA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00082.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS PUBLICITARIOS DISTRIBUIDO DIARIAMENTE NESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001063....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 325.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO I GINCANA DE MOTO RADICAL QUE SE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO NA QUADRA AZUL KI-SAMBA, PRACA CENTRAL NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2007. EVENTO CULTURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO SANDOVAL, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. COMO: INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, PERIODO DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, PERIODO DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 200.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 1181.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, TIPO: ARROZ, BISCOITOS, MACARRAO, OLEO, ACUCAR, PEITO DE FRANGO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01606. REFERENTE A NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 125.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 125.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENCIA DO SR. ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENCIA DO SR. CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 125.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENCIA DO SR. GEILSON SARAIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 500.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREDEIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO: 10 DIAS NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA E 10 DIAS NA RESIDENCIA DO SR. PAULO GERMANO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS-PB, CONDUZINDO INTEGRANTES DA ASSOCIACAO DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO. UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 30.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO INSS SOBRE BENEFICIOS DIVERSOS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2007. UMA DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 1222.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 10/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 220.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 10/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2007 | 50.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006313974425 | MANOEL SARAIVA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2007 | 100.00 | 00001884526489 | JOSE CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2007 | 4299.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2007 | 4274.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2007 | 5205.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 7549.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2007 | 3581.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2007 | 7395.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO PRESTADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 80.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE. REF. A DUAS DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 230.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB; 01 A CIDADE DE NATAL-RN E 01 A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, TODAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE. REF. A SEIS DIARIAS....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007. CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 30.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 07/01/2007 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. UMA DIARIA........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 30.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO:007120.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 183.10 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, PASTILHAS SANITARIA E OUTROS. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00083......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 1599.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: TAMPA RESERV., CABECOTE, RETENTOR VALV., RETENTOR, JOGO JUNTA MOTOR, VELAS IGNICAO, EXTINTOR, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003722........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 3188.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: PARAFUSOS RODA, SETOR DIRECAO, ROLAMENTO.CX. DIRECAO, MOLAS DIVERSAS, PARAFUSOS, SUPORTE MOLAS, EMBOLO POTENCIA FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS NS.00984, 00986 E 00987................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 87.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: PASTILHA FREIO, COXI CX. DIRECAO E SENSOR TEMPERATURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00983.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 411.21 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: ESCOVA DENTAL, TOCA AUT. BRANCA, FIXADOR ODONTOLOGICO, ALGODAO EM ROLOS DENTAIS, PELICOLA RADIOG., SUGADOR DESCARTAVEL E OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.144035.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 379.90 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001071..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 3457.63 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000215..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 1145.02 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000129..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 80.00 | 00001836329407 | DR. PAULO EDUARDO ROBERTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE SR¦ MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 140.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 2000 CARTOES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.01411.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 190.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS E SERVICO DE CABECOTE. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000958....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 150.00 | 00097083143404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 90.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 150.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 150.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 130.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 125.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005087012442 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005556773467 | MARIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 350.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. A DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADA AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 42.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PAPAGAIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PILOES. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 240.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB; 02 A CIDADE DE CAMPINA GRAN-PB; E 02 A CIDADE DE NATAL-RN, TODAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE. REF. A SEIS DIARIAS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2007 | 200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS-PB NO DIA 12/12/06 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO MACROREGIONAL E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS.14 E 15/12/06 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DA NOTIFICACOES E ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL E SANITARIA...................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 550.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMINHAO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA WOL./FOX PLACA MMX 4997, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2007 | 4080.04 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.02312................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 1380.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCCAO E CULTURA. TIPO: HELICE DO MOTOR, CORREIA ALT., ROLAMENTO VENT., RETENTOR RODA DIANT., ROLAMENTO RODA DIANT. EST. E ROLAMENTO RODA DIAT. INTERNA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003723................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 467.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, KOMBI E S-10. TIPO: CABO VELAS, ROTOR, CABO EMBREAGEM, CORREIA,.PLATINADO, EMBUCHAMENTO HORIZ, PINO LEQUE, ARRUELA CX. MARCHA, RELE PISCA, ANTIFERRUGEM, TAMPA RADIADOR E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.00982 E 00985................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 378.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS S-10 MOH 1587 E KOMBI MNY 6587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 132.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 463.83 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000035............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 280.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002249.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 2860.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE DIARIOS DE CLASSE, HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.01412................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 260.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO: 13 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 80.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO, 41. DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 260.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 225.00 | 00089336763415 | JOSENILDE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULO CHEVETTE, PLACA MXV 7553. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO NESTA CIDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNM 2250, DESTIANO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO..REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNN 8548, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 340.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AO SITIO MORORO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. AO.MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 782.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, BOM RECREIO E CASCALHO. VEICULO HI-TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 1224.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO. VEICULO C-10 PLACA MNA 7317. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 720.00 | 00093795453127 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 1632.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 1870.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS: PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO.DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA. VEICULO C-10 PLACA MYV 3484. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2006............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1428.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS: SANTO ANTONIO, CAICHOEIRINHA, BAIAO E PITOMBEIRA. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 2658.84 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002312.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 301.60 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO: PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABAO EM BARRA E OUTROS. CONFORME.CONSTA NOTA FISCAL N.01607. REFERENTE A NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLECAO EDUCATIVA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001871............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CAICO-RN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 550.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 714.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS MORORO, SANTO ANTONIO, BAIAO E CARNAUBAL. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 799.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, SENDO: 17 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, GRAUNAS, UTINGA E CASCALHO. VEICULO HI-TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 2080.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE, SENDO: 16 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS: ARAPUA I E II, POCO DA CRUZ I E II, CANADA, PILOES,.PANATI, FECHADO, EMAS, ENCOSTA E PAPAGAIO. VEICULO D-20 PLACA KGZ 6419. REF. A DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 70.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 70.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 70.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 70.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 70.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 70.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 70.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 70.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 210.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SAO JOSE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ. CURSANDO NA UVA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 70.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 140.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM JOGADORES DE FUTEBOL LOCAL, SENDO UMA VIAGEM AO SITIO PAPAGAIO E UMA VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, TODAS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS FUTEBOLISTICOS........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 04 DUPLA TOTAL, AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS NETO, JOSE AUGUSTO, MARIA JOSE OLIVEIRA DANTAS E ALEXANDRA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2007 | 8.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TEL 3446-1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2007 | 37.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 11/01/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2007 | 3.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TEL 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2007 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO ENTRE OS PODERES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2007 | 1090.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSTRUCAO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. TIPO: TINTAS, LIXAS, SOLVENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002661.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2007 | 2384.05 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA. TIPO: CORALATEX EST. DIALINE, DUREPOX, LUVA FORRADA, TRINCHA, 30 MTS. DE CABO, FECHADURA. VERNIZ, TORNEIRA P/PIA, TOMADAS, LAMPADAS, CORALATEX, 42MTS DE PISO, REJUNTE, PIA E OUTROS. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CONSTA NOTA FISCAL N.002665............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2007 | 1467.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DIVERSAS PARA ORGANIZACAO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001589........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2007 | 500.00 | 00006599984401 | INGRID MARIA DELGADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA NA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM PRATICAS DE ESPORTES, BRINCADEIRAS RECREATIVAS, ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, PALESTRASA E GINCANAS. REALIZADO NO PERIODO DE 15 DIAS............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2007 | 500.00 | 00005068448460 | IANNA DELGADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA NA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM PRATICAS DE ESPORTES, BRINCADEIRAS RECREATIVAS, ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, PALESTRASA E GINCANAS. REALIZADO NO PERIODO DE 15 DIAS............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2007 | 70.25 | 04842883000138 | NOIVOS COM. DE ARTIGOS DO VEST. E COM.LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CAPACITACAO. TIPO: RENDA RIGICA, CABECA DE BONECA, SIANINHA, LANTEJOLAS, FITILHO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000631 E 000632....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2007 | 520.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000431......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2007 | 410.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E ASSESSORIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE FALECIDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000062............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2007 | 407.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TEL: 3446-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE INTERNET ASS. LOCAL 512 KBPS. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2007 | 20.00 | 07345028000100 | ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA-POSTO PARAJURU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CUPOM FISCAL COO.001207.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2007 | 1063.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TEL: 3446-1035 E FAX 3446-1006. LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2007 | 950.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CPU 2.13, HD-40 GIGA, 256 MEGA DE MEMORIA. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000431............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2007 | 118.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TEL: 3443-2260 PERTENCENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2007 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TEL: 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2007 | 580.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2007 | 113.40 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2007 | 180.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2007 | 2000.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DRIVER E GRAV. CDR/RW. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000764-1/1........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2007 | 5356.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, TIPO: ARTES NO FUNDAMENTAL, AVALIACAO, BRINCANDO COM ARTE, GRANDE DIC. UNIVERS. ILUSTRADO E OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.007605............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2007 | 1335.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2007 | 20.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITACAO DE CONFECCAO DE BONECAS DESTINADAS A PESSOAS DESTA COMUNIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2007 | 75.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTACAO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/01/2007 PARA PARTICIPAR DE ELEICAO DA FAMUP, DIA 12/01/2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E DIA 13/01/2007 RESOLVER ASSUNTOS EM ANDAMENTO JUNTO A FUNASA. TRE DIARIAS............................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2007 | 80.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/01/07 PARA RESOLVER JUNTO AO BANCO REAL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2007 | 32.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. A NOTA FISCAL N.003723................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2007 | 550.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM GERAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2007 | 60.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2007 | 87.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO(MAMOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2007 | 37.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. A NOTA FISCAL N.003722...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2007 | 4.43 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. A NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000958.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2007 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ELETROENCEFALOGRAMA PACIENTE FRANCISCA SARAIVA RESENDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE E COMO TAMBEM FAZER AQISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO. TRES DIARIAS............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2007 | 2185.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO: SEGINGAS C/AGULHAS, SCALPE, LUVA. DESTINADA AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005022.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2007 | 864.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAN & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GFN BR E UM FOGAO LUNA 4BOCAS DAKO. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000310............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2007 | 375.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002302885457 | FLAUDEMIR JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF/PB. PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2007 | 425.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 309.96 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DA ORIENTADORA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, TEMA: PRECONCEITO E DESCRIMINACAO RACIAL. UMA BOLSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2007 | 620.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DA ORIENTADORA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, TEMA: VIOLENCIA E MEIO AMBIENTE. DUAS BOLSAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2007 | 553.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 19/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2007 | 99.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 19/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2007 | 525.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2007 | 100.00 | 03748854000149 | GASTROPROCTO SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2007 | 100.00 | 00005638814450 | VIVERLANDO DANTAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 11927.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONSULTORIO DENTAL INDVA F-AZUL MARINHO, MOCHO SYNCRUS AZ MARINHO, FOTOPOLIMERIZADOR LUXCLER LED, AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/220V-50/60 E UM MOTOCOMPRESSOR DE AR 6/30 DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS NS.016800 E 016801............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2007 | 575.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2007 | 368.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 MTS. DE BRIM SOLASOL DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001468........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2007 | 250.00 | 00003609053402 | MIGUEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENCIA DO SR. SEVERINO MARTINS............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/01/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2007 | 230.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE TECIDOS BRIM DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001150................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2007 | 239.88 | 10775286000211 | CATAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CALCAS JEANS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000063...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2007 | 778.12 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, CARIMBOS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2007 | 2201.83 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2007 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR. ANTONIO ANDRE AVELINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2007 | 70.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME NEUROLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2007 | 90.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA NEUROLOGICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2007 | 138.00 | 00047434783400 | DRA. CICERA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME HOLTER 24H NO PACIENTE ANTONIO ANDRE AVELINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2007 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2007 | 22.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2007 | 816.85 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MNN 8548 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PECAS TIPO:BRACADEIRA, CORREIA TRANSM., DISCO DE FREIO, JG. PASTILHAS DE FREIOS, CORREIA DENTADA DO COMANDO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0022846................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2007 | 883.15 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS REF. A REVISAO DOS 75000KM, LIMPEZA COMPLETA PARA SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0022846............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2007 | 425.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2007 | 195.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2007 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2007 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2007 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2007 | 10900.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2007 | 102.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPONS. FISCAIS N.520814, 103077 E 117831...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2007 | 849.63 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2007 | 17466.24 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2007 | 39.61 | 08538351000243 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM DVD EDUCATIVO DESTINADO A TRABALHOS EDUCATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.7491.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2007 | 66.99 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2007 | 3951.76 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2007 | 133.98 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2007 | 2774.99 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2007 | 978.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2007 | 1174.30 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2007 | 219.27 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2007 | 978.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2007 | 5680.61 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2007 | 80.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/01/2007. A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2007 | 44.66 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2007 | 1225.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2007 | 263.93 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2007 | 733.94 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2007 | 7673.78 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2007 | 978.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2007 | 1400.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2007 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2007 | 5255.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005027..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2007 | 150.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2007 | 265.00 | 03648948000146 | CENTRO DE DIAGNOSTICO- DR. CHICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2007 | 40000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 09(NOVE) CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000056................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2007 | 50.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.016732..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2007 | 100.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2007 | 47.22 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2007 | 503.60 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 30.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:007455.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 3800.26 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: ENGRENAGEM DA BOMBA, BUCHA DA BOMBA, COLETOR DE ESCAPE, DISSIPADOR DE CALOR OLEO, JOGO PASTILHA DE FREIO, BANDEJA INFERIOR E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002366............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 36.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PALHETAS PARA SAX SOPRANO DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1538........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 256.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.005987. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2007 | 3800.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SAX TENOR MICHAEL, 03 CLARINETAS MICHAEL E 01 TROMBONE MICHAEL. DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1537..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2007 | 1700.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) SAX SOPRANO MICHAEL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1538.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.005987. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.005987. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2007 | 355.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 30/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 64.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO FPM DIA 30/01/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2007 | 100.00 | 00040578364468 | EDIMILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITUA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 310.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE. REF. AO EXERCICIO DE 2006, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 12.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO REO E RGF DE 2006, DESTINADO AO TCE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.005987. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 47.22 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 978.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 629.52 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 978.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 978.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 733.94 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 559.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: FORMULARIO CONT. CONTRA CHEQUE E FORMULARIO CONT. 2 VIAS, FITA MENNO, ARQUIVO MORTO, PASTA CLASSIFICADOR E TECLADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001387......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 978.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 733.94 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 733.94 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 1174.31 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 1301.25 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 733.94 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 15.74 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 978.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 976.14 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 733.94 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 627.20 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 658.56 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 733.94 | 00057183929434 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 617.15 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA TIPO: DURATEX, TINTA GLASURIT PRETO 3,6L, MADEFIBRA 15MM, COMPENSADOS 10MM E 15MM E DOBRADICA. DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001745.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 300.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA DOS VEICULOS KOMBIS MOF 0250 E MNY 6584. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 1¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 283.32 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 11227.95 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 340.07 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 6770.66 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 417.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP, DISQUETES, ALMOFADA P/CARIMBO, GRAMPEADOR, PAPEL CARTAO E LIVRO ATA 200 FLS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001386............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 7.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2007 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO SR. VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2007 | 40.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE ALICE MARIA DE OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2007 | 432.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JANEIRO 2007 MAIS INCENTIVO AO AGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 4027.66 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO ATUADOR HIDRAULICO E BOMBA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL 002367............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CURSANDO NA CIDADE DE CAICO-RN CURSO ADMINISTRACAO DE EMPRESA REF. A JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2007 | 612.00 | 04953277000190 | W. Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PARES DE TENIS FUTSAL RAINHA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA A ATLETAS DE CLUBE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000344..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 80.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/01/2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 03, 22, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2007 PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR A ELABORACAO DA GFIP E BALANCETE REF. A DEZEMBRO 2006 REF. A 4 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2007 | 150.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2007 | 19.00 | 34028316028890 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS CORREIOS REMESSA DA SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2007 | 2870.00 | 00072306645434 | SEBASTIAO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA FELISMINA DANTAS SARAIVA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2007 | 785.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO TARECOS, PAES, BOLACHAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.000388......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2007 | 36.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PASSAGEM E LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL-RNA SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO N§ 531855 EM ANEXO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2007 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE SONIA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000703................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2007 | 356.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE NA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 001688............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2007 | 356.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 001694.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 8 A 10 DE JANEIRO 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC ESTADUAL DE SAUDE SOBRE O CADASTRAMENTO DAS UNIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA NO CNES REF. A 3 DIARIAS.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2007 | 54.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO MOLDURA MASSANETA CONFORME NOTA FISCAL 003774...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2007 | 260.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO DE UMA BANCADA E UMA PORTA DO BALCAO E UMA BASE PARA MOVEL PRANCHA, AMBOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE REF. A JANEIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.BOEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2007 | 360.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONFORME NOTA FISCAL 007082............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2007 | 3315.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEEIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TIPO CIMENTOS, FERROS, DILUENTE, VASSOURAO, SILICONE, ARAME GALVANIZADO, TRINCHA, LIXA PARA FERRO, TUBO DE ESGOTO, JOELHO, LUVA, PREGO, LAMPADAS, PARAFUSOS, ARRUELA, E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS 007082 A 007086........................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2007 | 33.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2007 | 11.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO REEO E RGF DESTA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2007 | 1535.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA TIPO: ANEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, KIT PASTILHAS DE FREIO, LANTERNAS CJ-NEBL DIA HIGIANADOR DE AR CONDICIONADO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0034956..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2007 | 464.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA TIPO: REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, ALINHAMENTO DIANTEIRO,.E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL 0034956......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2007 | 660.50 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS TIPO RABETA TITAN, CONJUNTO DIRECAO, PNEUS, ROLAMENTOS, TAMPA LATERAL, TAMPA TANQUE, E OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL 000409.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2007 | 100.80 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA REFORMA DE BIRO CONFORME NOTA FISCAL 001762...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2007 | 720.00 | 00093795453127 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2007 | 7071.80 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO CARTOLINAS, PAPEL CREPOM, EMBORRACHADO, CANETAS, COLA, PAPEL CARTAO, FITA ADESIVA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001702, E 001704................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2007 | 1183.23 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000554................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2007 | 397.07 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL000554...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2007 | 1851.82 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBIS, MOTOS, E FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000551....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2007 | 95.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2007 | 200.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES.JUNTO A 8¦ REGIAO DE ENSINO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 125.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2007 | 40.00 | 00003607288470 | JOSENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2007 | 230.00 | 00076123774468 | DEUZIRAN PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS TANQUES DE DUAS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 HONDA TITAN PLACAS MMO 4911 E MNL 7643 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A.JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2007 | 320.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 16 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL O SR. ALCIONE DA SILVA ARAUJO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO MOTO REF. A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2007 | 104.00 | 00008910553472 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS (ENGENHO DAS PORTAS) DO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MNM 8548 LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2007 | 290.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, CARIMBOS E ENCADERNACOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2007 | 290.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01489............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2007 | 2134.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE JANEIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2007 | 776.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REF. AO MES DE JANEIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2007 | 5241.80 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO TINTA GUACHE, CADERNOS BROCHURAS 48 FOLHAS, GIZ, COLA, FITA ADESIVA, REGUAS, LAPISEIRA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001703....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2007 | 7360.70 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001701............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CAICO-RN. ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS ESTUDANTIS PARA MATERIAL ESCOLAR E OUTRAS REF A JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2007 | 250.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2007 | 200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2007 | 140.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPOS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR NA CIDADE DE PATU-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2007 | 280.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 4 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO PELA UVA NA REFERIDA CIDADE, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2007 | 90.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS AO SITIO CAMPO DA PAZ, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO REALIZADO NA REFERIDA COMUNICIDADE. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2007 | 140.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS AO ST. CAMPO DA PAZ E UMA A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELAS REFERIDAS COMUNIDADES , VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A JANEIRO 2007..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA SEM REMUNERACAO REF. A JANEIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2007 | 4338.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 2 DIARIAS A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 22 E 30/01/07, E 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/01/2007 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE REF A 3 DIARIAS................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2007 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 23/01/2007 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REF. A 1 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2007 | 30.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 07/02/2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O SCNES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2007 | 420.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E KIT MULTIMIDIA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001724.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2007 | 2685.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA AMBULANCIA E VEICULO FOX, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000553............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2007 | 1293.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000554................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2007 | 50.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2007 | 1100.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES COM LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00021......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2007 | 115.62 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00051..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2007 | 160.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO-PB, UMA CONDUZINDO O GABINETE ODONTOLOGICO E OUTRA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA. VEICULO D-20. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2007 | 180.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 2 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2007 | 400.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 6 VIAGENS AS SEGUINTES LOCALIDADES: 1 A JARDIM DE PIRANHAS, 2 A BREJO DO CRUZ, 2 A SAO BENTO E 1 A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO DEL REY PLACA MMS 0300 REF. A JANEIRO 2007.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CARRO DO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO FOX PLACA MMX 4997, LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2007 | 350.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL AOS SABADOS E DOMINGOS REF A JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2007 | 1550.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE RECEITUARIO E ENVELOPE SACO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01438.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2007 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2007 | 150.00 | 00001927037492 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2007 | 150.00 | 00002477127446 | MARIA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2007 | 150.00 | 00003632201439 | LINDALCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2007 | 150.00 | 00097083143404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2007 | 137.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2007 | 150.00 | 00067643469415 | RAIMUNDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2007 | 50.00 | 00002303490480 | IVANILDA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2007 | 39.90 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000154.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 80.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA DE 08 A 13 DE FEVEREIRO CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS EM ANDAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A 2 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 8,9 E 12 DE FEVEREIRO 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS EM ANDAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA REF. A 3 DIARIAS.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2007 | 1526.83 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000554...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PROJETOS A EMATER/PB. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2007 | 2769.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000555................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO SANDOVAL S/N DESTINADO A SEDIAR A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2007 | 925.10 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000551................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2007 | 80.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO DUAS VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE REF. AO MES DE JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MOT 1478 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2007 | 610.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MODELO ALVARA, IDENTIDADE FUNCIONAL E FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE.SERVICOS 01437................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2007 | 500.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2007 | 40.00 | 00030848121449 | FRANCISCA SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 CORTINA DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2007 | 175.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2007 | 165.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PINTURAS DA ABERTURA DE LETRAS NA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. AO MES DE JANEIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2007 | 525.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2007 | 1246.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA DESTINADA AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL 00266............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2007 | 442.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000267........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2007 | 535.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001725.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2007 | 110.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE PATU-RN, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM MISSA SOLENE DE FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2007 | 160.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS A CIDADE DECATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS A SERVICO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO PLACA MXY 0170................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2007 | 160.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO E UMA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES A SERVICO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO D10 PLACA MMU 1231............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2007 | 80.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR JUNTO AO INSS ASSUNTOS PENDENTES, A SERVICOS.DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2007 | 1362.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2007 | 245.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2007 | 300.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3920 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001725......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2007 | 471.40 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000441.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2007 | 50.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006292605400 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 50.00 | 00005280007480 | RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2007 | 4326.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF. A DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 1240.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO 13§ SALARIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2007 | 5089.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2007 | 2576.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO 13§ SALARIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2007 | 7295.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2007 | 3398.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. AO 13§ SALARIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.BOEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2007 | 250.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE A BREJO DO CRUZ REF. A JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.BOEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 1360.00 | 00019916124434 | SEVERINO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATOR TRABALHADAS EM RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST. SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA SEM REMUNERACAO POR UM PERIODO DE 12 MESES REF. A JANEIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 2943.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTORES DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE DESTINADO A SEC DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000556............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 3054.12 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000555......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 286.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 286.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 286.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 286.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 286.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 286.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 286.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 286.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 286.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 299.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 286.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 286.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 286.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2007 | 286.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2007 | 143.00 | 00040576086487 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 65.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 25.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM AO SITIO POCO DA CRUZ, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO D-20. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2007 | 400.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CANTEIROS DE PLANTAS DESTA CIDADE REF. A JANEIRO 2007, A SERVICO DA SEC DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2007 | 88.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2007 | 240.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 2 A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A JANEIRO 2007.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2007 | 75.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2007 | 1141.80 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, MARGARINA, MACARRAO, OLEO DE SOJA, FLOCOS DE MILHO, ACUCAR CRISTAL, FECULA DE MANDIOCA E LEITE INTEGRAL DESTINADO A CRECHE SAO JOSE REF. A EXERCICIO ANTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 052855/01........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2007 | 450.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DO SR. JURACI SARAIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003203........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2007 | 121.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO COXIM AMORTECEDOR, KIT BATENTE AMORTECEDOR, E POLIA DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL 000372............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2007 | 4754.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002328......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2007 | 590.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S10 TIPO: ROLAMENTO CENTRAL, CRUZETA, E PORCAS E VEICULO KOMBI, ENGRENAGEM 1¦ E 2¦ E R�, CARCA€A DO CAMBIO, ROLAMENTO EMBREAGEM, E OUTROS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 00373 E 00374......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2007 | 2719.24 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002328............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2007 | 193.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00016......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO WOYAGE PLACA HUO 5078REF. A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2007 | 550.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2007 | 225.00 | 00087347377404 | FRANCISCO JOSE FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 5 VIAGENS DE BREJO DOCRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO, VEICULO GOL MYR 1136 REF A JANEIRO 2007............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2007 | 191.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A EXCESSO DE VELOCIDADE DE VEICULO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2007 | 24.45 | 03544364000120 | A FORMULA - FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2007 | 70.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO CONFORME NOTA FISCAL 003788....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2007 | 2669.59 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000228.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2007 | 2074.49 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000130 E 000131........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2007 | 1574.14 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00039, 00040, 00041 E 00042............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2007 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 3 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL REF. A JANEIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2007 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,.VEICULO WOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A JANEIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2007 | 105.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DO MOTOR BOMBA DA PIPA DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO WOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A JANEIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2007 | 1050.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 CACAMBAS DE AREIA LAVADA DESTINADO A PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO, CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2007 | 339.90 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DETERGENTE, DESIFETANTE, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00084.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2007 | 1888.50 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TIPO 01 CAIXA DAGUA, 03 MILHEIROS DE TIJOLO FURADO, CIMENTO, CAIBROS,RIPAS, E FERRO CONFORME NOTAS FISCAIS 00056 E 00057..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2007 | 316.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA, DESIFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000085............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2007 | 50.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 016864.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2007 | 374.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DETERGENTE, DESIFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000095............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2007 | 1829.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, TIPO: BISCOITO CREAM CRACKER, SERIDOMIL,MARGARINA, ACUCAR, ARROZ, OLEO SOYA, MORTADELA, OVOS, FRANGO, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, BOMBRIL E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 00092, 00093, 00094........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2007 | 97.00 | 03635784000112 | DIGETEK ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CANUDOS E CERTIFICADOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DA 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000688.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2007 | 160.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO PARA IMPLEMENTACAO DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DO PACTO PELA VIDA SAUDE DO IDOSO REF. A 2 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2007 | 350.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. A JANEIRO DE 2007 MAIS INCENTIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2007 | 350.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI MAIS INCENTIVO REF A JANEIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2007 | 1625.00 | 00006348985407 | ANA LUCIA DE ARAUJO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2007 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29/01 E 07/02/2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A 2 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2007 | 5010.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR DA SEC DE OBRAS TIPO: LAMINA 8 FUROS, BOMBA DA DIRE€ÇO, CATER DO MOTOR, PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DO VOLANTE, RETENTOR DO VOLANTE, E OUTRAS CONFORME NOTA FISCAL 000784............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2007 | 225.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO OXIGENIO GAS DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 006983.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2007 | 147.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE 3443-2260 PERTENCENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2007 | 445.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2007 | 995.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE 3446-1006 E 3446-1035 PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2007 | 30000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 9 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 0699/05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000059.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2007 | 817.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2007 | 430.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA DOS VEICULOS KOMBI MOF 2250 E MNY 6584 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2007 | 94.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2007 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2007 | 1935.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA CONFORME NOTA FISCAL 005063................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2007 | 240.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 3 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, E 1 PARA NATAL TODAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE REF. A 6 DIARIAS.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2007 | 675.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2007 | 70.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2007 | 150.00 | 00008425951470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2007 | 100.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2007 | 135.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2007 | 375.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2007 | 610.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 16/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2007 | 110.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 16/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2007 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2007 | 153.10 | 02669643000158 | Comercial Eletro Dantas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: JOGO DE FAROL DE MILHA, FAROL, LAMPADAS, INTERROPTOR, FIO,E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001544....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. A SERVICO. REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2007 | 35.00 | 02669643000158 | Comercial Eletro Dantas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA TIPO FAROIS DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.009522............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2007 | 1460.97 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00044,00045,00046 E 00047................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2007 | 203.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD DE 80 GIGA DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 04605................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2007 | 70.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMA E MANUTENCAO DE UMA CPU PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0598..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2007 | 2801.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2007 | 2201.83 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2007 | 80.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE FELIPE LUCIO LUENIO DE AZEVEDO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2007 | 890.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO TIPO SERINGAS, VARIOS TIPOS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 005070............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2007 | 7423.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005064 E 005065...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2007 | 100.00 | 00020519206487 | DR. JOAO CARLOS CASTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2007 | 680.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS DE IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA (TRANSPORTE ALTERNATIVO) CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADO.A TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2007 | 560.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2007 | 200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2007 | 75.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2007 | 75.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2007 | 150.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL E DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005929..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005929..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2007 | 340.00 | 24508467000105 | Fundacao Saraiva Leao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2007 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005929................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2007 | 44.66 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2007 | 417.42 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2007 | 10900.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2007 | 350.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DRJUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2007 | 387.29 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE RF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2007 | 7129.45 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2007 | 240.00 | 07931339000150 | OPTICA FAROL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2007 | 150.00 | 00006313974425 | MANOEL SARAIVA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2007 | 31.48 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2007 | 15.74 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2007 | 818.15 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2007 | 978.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2007 | 733.94 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2007 | 733.94 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2007 | 976.14 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2007 | 865.54 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2007 | 715.32 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2007 | 627.20 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2007 | 16790.79 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2007 | 34.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE CORREIOS NA REMESSA DE PRESTACAO DE CONTAS DO PNAC, PNAE, PNATE, PEJA DO FNDE REF. AO EXERCICIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2007 | 448.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2007 | 525.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2007 | 672.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE HISTORIA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2007 | 504.00 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO FUNDEF 60% REF A FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2007 | 448.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 525.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 140.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 420.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 140.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 15.74 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 15.74 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 31.48 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 31.48 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 15.74 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 15.74 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 62.96 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 15.74 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 15.74 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 31.48 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 31.48 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2007 | 658.56 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 544.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2007 | 544.26 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2007 | 627.20 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2007 | 518.35 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2007 | 518.35 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2007 | 658.56 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2007 | 544.26 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2007 | 658.56 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2007 | 787.89 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2007 | 627.20 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2007 | 544.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2007 | 658.56 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2007 | 518.35 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2007 | 834.18 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2007 | 544.26 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2007 | 658.56 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2007 | 666.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2007 | 700.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEF 60% REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2007 | 66.99 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2007 | 3951.76 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2007 | 700.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2007 | 760.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2007 | 2480.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DOS PROFESSORES DE BIOLOGIA, FISICA, PORTUGUES, SOCIOLOGIA/FILOSOFIA, MATEMATICA E GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2007 | 241.60 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2007 | 978.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2007 | 733.94 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2007 | 733.94 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2007 | 7085.91 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2007 | 1476.02 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OFICINA DA SEC DE OBRAS TIPO PISTOLA, BOBINA COM ELASTICO, BATERIA PARA LANTERNA, E LANTERNA LASER CONFORME NOTA FISCAL.041511......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2007 | 978.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2007 | 44.66 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2007 | 978.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2007 | 733.94 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2007 | 733.94 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2007 | 1174.31 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MAIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2007 | 318.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2007 | 57.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/02/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2007 | 219.27 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2007 | 1301.25 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2007 | 978.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2007 | 733.94 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2007 | 5322.27 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA ATUANDO EM DIVERSAS AREAS REF. A FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2007 | 11.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO ANEXO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA DESTINADO AO TCE - PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2007 | 47.22 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2007 | 978.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2007 | 978.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2007 | 1174.30 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2007 | 629.52 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS AREAS REF. A FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2007 | 133.98 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2007 | 978.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF.AOMES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2007 | 2774.99 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2007 | 40.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA 004091........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 10.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 01 DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 40000.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONVENIO FUNASA CONFORME NOTA FISCAL 000167.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2007 | 90.00 | 00009471189420 | DR. HELIO RUBENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2007 | 699.93 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO LUVA PROCEDIMENTO, LUVA CIRURGICA, ALGODAO, MASCARA DESCARTAVEL, ESCOVA DENTAL, GESSO PEDRA DURAMITE, AGULHA PARA SUTURA E.OUTROS, DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 145080......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2007 | 70.46 | 08537029000119 | DROGARIA CENTRAL- S.LOPES & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:030113.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2007 | 100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003796................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2007 | 2400.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR CELERON COM HD DE 80 GIGA, GRAVADORA DE CD SANSUNG MEMORIA DE 512 CONFORME NOTA FISCAL 001022 DESTINADO A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL).......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2007 | 828.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007182......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2007 | 3635.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DEST. A REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA TIPO: MONITOR, PROCESSADOR, TECLADO, FONTES, E MEMORIAS CONFORME NOTA FISCAL 001023................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2007 | 1299.17 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO CORDA, CANTONEIRA, TUBO GALVANIZADO, CHAPA DE FERRO, SILICONE, GRACHA PARA CHASSIS, LUBRIFICANTE, OCULOS ESPECTRA, LUVA DE MALHA, CADEADO E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007182......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2007 | 982.08 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO: CADEADO, ARAME GALVANIZADO,LIMA TRIANGULAR FERRO, CAMARA DE AR, TELA, VASSOURAO, LIXA DAGUA, MATERIAL ELETRICO TIPO CABO ALTO FLEX, LAMPADAS, FITA ISOLANTE, PLUG TRES SAIDAS, MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS CONFORME NF 007183, 007184 E 007185........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2007 | 7950.00 | 07773952000197 | ANDRADE COM.E SERV. DE REFRIG. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CONDICIONAR DE 24 BTUS TIPO SPLINT, E 01 CONDICIONADOR DE 12 TIPO SPLINT DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000778............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2007 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2007 | 1625.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2007 | 80.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 7 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE O PROG. INTEGRAL DE ACAO A FAMILIA.REF; A 1 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2007 | 80.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 7 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE O PROG. INTEGRAL DE ACAO A FAMILIA.REF; A 1 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2007 | 10000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 09 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0699/05 CONFORME NOTA FISCAL 000060................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO S10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2007 | 309.00 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO PUVERIZADOR, PARAFUSADEIRA, CONJUNTO DE CHAVES, E BROCAS, DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 041617............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2007 | 326.59 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR OT PROFISSIONAL 20 LTS 230W, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 041617.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2007 | 530.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TIPO BIELA, GUIA DE CORRENTE, CABECOTE, CAIXA DE DIRECAO, CILINDRO, PISTAO, E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 00094 E 00095....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2007 | 186.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TIPO CAMARA DE AR, LAMPADA DE FAROL, VARETA DE VALVULA, EIXO DO.CAMBIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00093.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2007 | 785.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BATERIAS, LAMPADAS, BUZINA, FUSIVEL, CHAVE LIMPADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, E LAMPADA, FUSIVEL, CHAVE DIRECIONAL, CABO DA TAMPA TRASEIRA, E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 001472, 001471, 001474 E 001475...................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2007 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584, REVISAO DO VEICULO ONIBUS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 001877 E 001881..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2007 | 975.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO TIPO CORREIA, TIPO MATERIAL ELETRICO: PARAFUSOS, TERMINAIS, BATERIA, RESERVATORIO, LAMPADAS, SUPORTE PARA ESCOVA, LUBRIFICANTES, BUCHA, ENDUSIDO, E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 001469, 001470,001473 E 001476......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2007 | 100.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2007 | 210.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS, INSTALACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001876, 001878, 001882.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2007 | 858.59 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 000563.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2007 | 1184.30 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000564........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2007 | 204.08 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CALHA PORTA, CORDAO SISTEMA, DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002376................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2007 | 220.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2007 | 432.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS INCENTIVO AO AGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2007 | 3374.48 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULOS KOMBIS, MOTOS, FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL 000562.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2007 | 190.49 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO S10 CONFORME NOTA FISCAL 000564.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2007 | 389.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000564............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2007 | 996.69 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO ROLAMENTO RODA, AMORTECEDOR, BARRA DE DIRECAO, TERMINAL DE DIRECAO, DOS VEICULOS KOMBIS E FOX RESPECTIVAMENTE LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002377............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2007 | 1248.64 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO MOLA 2¦ E 3¦, BUCHAS, PARAFUSOS, RETENTOR DO VEICULO S10, E FEIXE MOLA, ENGENHO PORTA, LONA FREIO, JUNTA MOTOR E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002376.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2007 | 3221.40 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR TIPO ACUCAR, ARROZ, MACARRAO, MARGARINA, MILHO VERDE, OVOS, CALDO DE GALINHA, CREME DE LEITE, TEMPERO, ACHOCOLATADO, CARNE DE CHARQUE.E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0009 E 00010......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2007 | 637.70 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS TIPO CARBORETO, VERNIZ, SELADOR, VARETA SOLDA, PARAFUSOS,CONFORME NOTA FISCAL 01072 E 01073.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2007 | 2941.15 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000565........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2007 | 1927.32 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM MOTORES A DIESEL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000566................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2007 | 229.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000564..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2007 | 3189.65 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000565..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2007 | 793.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO CABO BRASFLEX 4.4, CONECTOR EM BARRA E ABRACADEIRA DESTINADOS A EXPANSAO DE REDE TRIFASICA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000647............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2007 | 1360.00 | 00076060918468 | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS SPLINTS E EXPANSAO DE REDE TRIFASICA DO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2007 | 750.00 | 00076060918468 | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DA REDE DESTA PREFEITURA INCLUSIVE DO AUDITORIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2007 | 810.00 | 00000991746422 | ADRIANO PABLO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E CONSERTO EM GERAL DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2007 | 150.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 1 BOLSA A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2007 | 7500.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 09 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000061................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2007 | 250.40 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000443........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2007 | 779.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITOS, SALGADOS, PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00017........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA DE ARTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2007 | 655.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 655 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO/MARCO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2007 | 225.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2007 | 100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RESIDENCIA DA SRA. ANTONIA FELIPE DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2007 | 4171.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2007 | 7478.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE JANEIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2007 | 300.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A JANEIRO/FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2007 | 987.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2007 | 178.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2007 | 50.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2007 | 20.00 | 00005280009423 | TEREZINHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA -PB NOS DIAS 02, 23 E 27/02/2007 E 07/03/2007, PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR NA ELABORACAO DA GFIPS E BALANCETE MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2007 | 731.40 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO TIPO LIVRO ATA,ETIQUETAS, ENVELOPES, DISQUETES, BOBINA PARA FAX, CLIPPS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001403................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2007 | 30.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL HUC 7809 REF. A FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MOT 1478LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2007 | 550.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2007 | 115.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3443 - 2260 PERTENCENTE A CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARACA CONFORME CONVENIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2007 | 1814.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 E ACESSO A INTERNET LOCAL 512 KBPS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2007 | 1738.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TV 20 POLEGADAS PANASONIC, 01 RECEPTOR VT 2000, 01 GELAGUA, 03 VENTILADORES COLUNA DELTA, E 01 VENTILADOR COLUNA ARNO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001227................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO COM INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2007 | 81.00 | 00003153285411 | GERALDO JACINTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 27 KG DE PEIXES DESTINADOS AO CURSO DE BENEFICIAMENTO DE PESCA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2007 | 223.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO ENCONTRA-SE DE LICENCA PERIODO 12 MESES REF. A FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2007 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2007 | 260.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2007 | 234.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2007 | 234.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2007 | 234.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2007 | 234.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2007 | 234.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2007 | 234.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2007 | 234.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2007 | 234.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2007 | 234.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2007 | 234.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2007 | 234.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2007 | 234.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2007 | 225.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E MEIO FIO DESTA CIDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2007 | 250.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E MEIO FIO DESTA CIDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2007 | 375.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS DE PLANTAS DESTA CIDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2007 | 94.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2007 | 322.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 322 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM REF. A MARCO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 DIAS DE PEDREIRO NA LIMPESA E CONSERVACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL- CASA DA CULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2007 | 720.00 | 00093795453127 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2007 | 200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 A 16 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SUPERVISAO, ASPECTOS LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO. HOTEL CAICARA. 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2007 | 200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 A 16 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SUPERVISAO, ASPECTOS LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO. HOTEL CAICARA. 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2007 | 482.23 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO FORMULARIO CONTINUO, ENVELOPES E CARTUCHOS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001404............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2007 | 397.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI TIPO TERMINAL DIRECAO, RETENTOR, KIT DE EMBREAGEM E OUTRO,CONFORME NOTA FISCAL 001071................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2007 | 987.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA EDUCACAO TIPO KIT CHAPA, TUBO MOTOR, BUCHA DE EIXO, COXIM MOTOR, AMORTECEDOR, TERMINAL DE BATERIA, EMBUCHAMENTO EIXO, FILTRO DE AR, E OLEO CONFORME NOTAS FISCAIS 001072 E 001073.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2007 | 311.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO MOLA SEGUNDA VIRADA, CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO ALTERNADOR E BUCHA MOLA DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL 001074.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2007 | 414.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS S10TIPO: ROLAMENTO CENTRAL, MANGUEIRA FREIO, TUBO DE OLEO FREIO, E OUTROS, E VEICULO KOMBI CILINDRO MOTOR MESTRE, TUBO DE OLEO, ROLAMENTO RODA, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000380 E 000379 E 000382......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2007 | 273.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2007 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO, 41 , CENTRO. DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2007 | 290.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2007 | 300.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO, 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY, PLACA MXY 0170. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2007 | 60.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VIAGEM AO SITIO POCO DA CRUZ E 01 VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2007 | 260.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO, 13 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS/RN A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2007 | 225.00 | 00087347377404 | FRANCISCO JOSE FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO. VEICULO GOL PLACA MYR 1136. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2007 | 155.00 | 00008910553472 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS (ENGENHOS DAS PORTAS) DO VEICULO KOMBI MNY 6584. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2007 | 30.00 | 00006671755477 | SANDOVAL ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE CDS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRABALHOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2007 | 40.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 CAMISETAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2007 | 1185.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGO E CARNAUBAIS, VEICULO D10 PLACA MNU 1231 REF.A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2007 | 600.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO E OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF.A.FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2007 | 1380.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF.A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2007 | 1245.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2007 | 750.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0, PLACA MNN8548 LOCADO PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2007 | 1080.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCONSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB REALIZADO NO DIA 22/03/2007 EM JOAO PESSOA - PB, COM PARTICIPACAO DO SEC. DE ADMINISTRACAO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2007 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2007 | 850.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL HUC 7809 REF. AO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO 2007 A 07 DE MARCO............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2007 | 1005.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF.A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2007 | 1305.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, CARNAUBAIS, MORORO, CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF.A FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2007 | 1680.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMA E PAPAGAIO VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2007 | 210.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO SENDO: 03 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA. VEICULO C-10 PLACA MNY 2616. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2007 | 90.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 02 VAIGENS DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO MORCEGO, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONADO REALIZADO PELAS COMUNIDADES. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2007 | 160.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES SENDO: 2 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11/02 E 05/03 E DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO 2007 CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC, DE SAUDE................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2007 | 95.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MEIA DIARIA PARA PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 01 DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E 02 A CIDADE DE NATAL/RN. CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE DISCURSAO SOBRE O PACTO DOS INDICADORES E REUNIAO DO COPASEMS REF. A 03 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2007 | 1070.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO TIPO JUNTA ESCAPE, AMORTECEDOR, E MAQUINA VIDRO E VEICULO PIPA TIPO MOLA MESTRA, PINO MOLA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 001069 E 001070 RESPECTIVAMENTE.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2007 | 461.50 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DISQUETES, CABO USB, CANETAS, COLA, ENVELOPE BRANCO, PASTA E CADERNO BROCHURAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001402......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2007 | 2343.06 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000233.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2007 | 350.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2007 | 80.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO/PB CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMA DE SAUDE. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. A FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM APIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0, PLACA MMX 4997 LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2007 | 750.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTESES DENTARIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2007 | 70.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2007 | 100.00 | 00007692774463 | ANA FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2007 | 150.00 | 00005556773467 | MARIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2007 | 150.00 | 00097083143404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2007 | 137.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003630794408 | FRANCISCO CANDIDO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003630940404 | FRANCISCO MARQUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2007 | 140.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003631837445 | JOSE ULISSES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2007 | 3199.58 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002338........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2007 | 600.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL 000490.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2007 | 262.50 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001134.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2007 | 104.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2007 | 175.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2007 | 2489.54 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002338..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2007 | 30.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2007 | 93.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM COO:012820.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2007 | 83.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO ANTENA INTERNA, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, TOMADAS, E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002702.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2007 | 83.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, TIPO: ROLAMENTO, CORREIA, TARUGO, ANTE FERRUGEM E GRAXA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000378...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2007 | 1210.47 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000132.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2007 | 150.00 | 00005144808409 | FRANCISCA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2007 | 150.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2007 | 150.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | REF.DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2007 | 869.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 002703............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2007 | 15.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PECA DESTINADA AO FOGAO DE GAS GLP PERTENCENTE A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 02014.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO TITULO PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTO POR LIVROS E DVDS CONFORME NOTA FISCAL 00026................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2007 | 1014.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2007 | 330.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS, 01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS, DESTINADOS A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 02014.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MESDE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2007 | 1069.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO BACIA SANITARIA, CAIXA DESCARGA, TINTAS, VERNIZ, MASSA CORRIDA, ROLO DE ESPUMA, TINTA EM PO HIDRACOR, TOMADAS, DIJUNTOR, ZINCO ROLO CONFORME NOTAS FISCAIS 002705, 002706 E 002704........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2007 | 1511.45 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO, TIPO FUSIVEL, LAMPADAS, CONFORME NOTA FISCAL 0033061......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. A FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2007 | 1051.41 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2007 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMA DA GFIPS VERSAO 8.3 DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MARCO/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2007 | 635.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO CORDA, ALAVANCA, VASSOURA, PA, E OUTROS DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001563................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2007 | 1613.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIB. LUBRIF. E AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA TIPO PAINEL FRONTAL, FAROL DIANTEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO, EMBUCHADOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000716, 000717 E 000718.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2007 | 551.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OCULOS COM ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000510................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2007 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2007 | 322.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO MOTO TIPO ANEL SEGMENTO TITAN, BUJAO DE OLEO, CILINDRO MOTOR, ESTATOR DE MAGNETO, PISTON, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL.000414......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2007 | 135.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2007 | 400.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2007 | 500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 CACAMBAS DE AREIA LAVADA DESTINADA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2007 | 1220.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM CACAMBA DE AREIA E BARRO DESTINADAS AS PLANTAS DOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2007 | 4856.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4 E 02 PENUS 7.50 E 02 CAMARAS DE AR 18L390 DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.024479............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2007 | 1236.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MAISENA, CREMOGEMA, BISCOITOS, SUCOS, ARROZ, OLEO, ACUCAR, FRANGO, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA E SABAO EM PO DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 000101 E 000102.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2007 | 24907.13 | 07332707000144 | LOSAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTAO BATISTA DO AMARAL, PEDRO ARAUJO, FIRMO MARTINS E FELISMINA DANTAS SARAIVA CONFORME CONTRATO 0177558-63 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000059, PARCELA REFERENTE AO CREDITO AUTORIZADO E CREDITO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2007 | 303.60 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000104............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2007 | 155.40 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO AGUA SANITARIA, POLIDOR ALUMINIO, PASTILHA SANITARIA E LUSTRA MOVEIS CONFORME NOTA FISCAL 000103............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2007 | 821.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1009 E 3446 - 1012 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2007 | 5255.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS NS.005120 E 005121.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2007 | 700.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SEC DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2007 | 120.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0167 LOTADO NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2007 | 50.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES CLINICOS DESTE MUNICIPIO NO SR. CORNELIO AURELIANO NETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0607................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2007 | 560.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2007 | 80.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2007 | 1625.82 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO AUDITORIO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 0033163...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2007 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM ANDAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA FUNASA E CAIXA ECONOMICA REF. A 2 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2007 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 8 E 9 DE MARCO DE 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2007 | 1800.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DO EVENTO FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE NESTE DIA 17 DE MARCO DE 2007 COM ANIMACAO DE DOMICIO E BANDA BALANCO DO FORRO A PARTIR DAS 22:00........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2007 | 20.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM COO:051273.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM COO:003479.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2007 | 25.00 | 00028890833491 | DRA ELIENE DANTAS DE A. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2007 | 40.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2007 | 40.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2007 | 1000.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO ESPONJA, RODO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0054757/01............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2007 | 535.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2007 | 96.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20 DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2007 | 2771.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP REF. A MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2007 | 80.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 22 DE MARCO 2007 DAS 8 AS 17 HORAS NO AUDITORIO DA ASPLAM........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2007 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 22 DE MARCO 2007 DAS 8 AS 17 HORAS NO AUDITORIO DA ASPLAM........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2007 | 120.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 22 A 24 DE MARCO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2007 | 3071.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2007 | 776.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2007 | 2201.83 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2007 | 210.00 | 06241990000136 | DANTAS AUTO VIDROS - MARISA S. F. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DEGRADEE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 CONFORME NOTA FISCAL 002206..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2007 | 1760.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 32 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM CORTE DE TERRAS NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADES PAPAGAIO, POCO DA CRUZ, MORORO, OLHO DAGUA, EMAS E SANTO ANTONIO.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2007 | 4125.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 75 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2007 | 172.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, TIPO: BUCHA EIXO TRAS. E MOLA ASP DIANT. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003861........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2007 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA RENAL REALIZADO NO PACIENTE CORNELIO AURELIANO NETO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2007 | 120.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E PLASTICOS A METRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000148..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2007 | 330.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002068........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2007 | 274.95 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000347..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2007 | 1520.00 | 40791386000111 | FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA EUGENTINA ELVIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006055, FALECIDA NA CIDADE DE NATAL E CONDUZIDA A ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2007 | 139.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01192............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2007 | 25.00 | 02889070000178 | JWC Comercio de Combustivel Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CUPOM FISCAL CO:062629................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2007 | 34.80 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 008178..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2007 | 798.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO ROPEIRO 16 VAOS EM ACO. DESTINADO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000802-1/1................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2007 | 461.23 | 04222578000224 | DISTRIBUI. DE COMBUST. LITORAL NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO E CONSUMO DAS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO EM PECA APRESENTADA NESTE MUNICIPIO. TIPO: TINTA ACRILEX, FITA ADESIVA, FITA FESTIVA, VINHO, FOLHAGEM, EMBORRACHADO TNT E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001576........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2007 | 1945.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO TIPO: ESPARADRAPO, ESCALPE, LUVAS, FITA, SERINGA E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005140.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2007 | 30.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2007 | 100.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2007 | 566.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO ALTO COM 12 VAOS EM ACO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000802-1/1........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2007 | 25.02 | 05984563000185 | AUTO POSTO N.ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM COO:009260.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2007 | 259.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTIADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. TIPO: ENCHIMENTO PARA LAMA E AMORTECEDORES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003868......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONASEMS E CONSEMS DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2007 | 250.00 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA TIPO: MADEFIBRA 12MM E 06MM E THINNER A GRANEL 1/4. DESTINADOS A REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001834....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2007 | 1000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO:ALCOOL, BORRACHA BRANCA, CARTOLINAS, COLA, COLECAO PILOT, FITA ADESIVA, LAPIS, PAPEL MADEIRA, PAPEL OF E STENCIL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004196-1/1...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2007 | 1725.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS ENCHERTADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2007 | 978.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2007 | 590.00 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INTERNET TIPO: ALIMENTADOR, ROTEADOR E INTERF. S/ FIO. DESTINADOS AO SISTEMA INTERNET DESTA PREFEITURA. CONFORE CONSTA NOTA FISCAL N.000760.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2007 | 40.00 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DE RADIO S/ FIO DO SISTEMA INTERNET DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001734..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2007 | 219.27 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2007 | 5631.88 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00000991746422 | ADRIANO PABLO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E REDES DE INTERNET DESTA PREFEITURA COM INSTALACAO DE LUMINARIAS, TOMADAS, PONTOS, DE INTERNET DO AUDITORIO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2007 | 1890.00 | 00005970106410 | THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GESSO COLOCACAO DE SANCAE RODA TETO NO AUDITORIO E SALA DO COMPLEXO DA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2007 | 133.98 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2007 | 2890.49 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2007 | 1174.30 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2007 | 89.32 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2007 | 2833.94 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2007 | 219.27 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2007 | 6649.15 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DEMARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2007 | 978.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2007 | 786.67 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2007 | 15530.51 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2007 | 1690.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORES DE BIOLOGIA, MATEMATICA, FISICA, SOCIOLOGIA/FILOSOFIA E PORTUGUES. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2007 | 350.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A MARCO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2007 | 350.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A MARCO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2007 | 350.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A MARCO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2007 | 350.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2007 | 387.29 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2007 | 7087.52 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2007 | 70.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA TRANSABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE COSTA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2007 | 100.00 | 00020519206487 | DR. JOAO CARLOS CASTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAZREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE MARCO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2007 | 514.00 | 35286228000174 | JORGE PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS DE PAREDE DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002944............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2007 | 293.20 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: SABAO EM PO, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00087................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2007 | 50.00 | 00007550852480 | SUSANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2007 | 15.74 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2007 | 15.74 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2007 | 978.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2007 | 715.32 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2007, MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2007 | 865.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2007 | 627.20 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2007 | 658.56 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2007 | 93.91 | 00092839193434 | RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE 13§ E TERCO DE FERIAS. SERVIDORA ESTA AFASTADA DO QUADRO DE FUNCIONARIO POR APOSENTO PELO INSS...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2007 | 733.94 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2007 | 1025.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES ASERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2007 | 147.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2007 | 497.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2007 | 154.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2007 | 63.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2007 | 518.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2007 | 707.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2007 | 770.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2007 | 448.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2007 | 595.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2007 | 546.00 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2007 | 630.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS/INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2007 | 15.74 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2007 | 15.74 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2007 | 31.48 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2007 | 31.48 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2007 | 15.74 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2007 | 15.74 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2007 | 31.48 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2007 | 31.48 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2007 | 15.74 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2007 | 15.74 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2007 | 62.96 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2007 | 658.56 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2007 | 715.32 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MARCO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FEIRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2007 | 518.35 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2007 | 658.56 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2007 | 518.35 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2007 | 976.14 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2007 | 592.40 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2007 | 544.26 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2007 | 627.20 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2007 | 715.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2007 | 865.54 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2007 | 733.94 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2007 | 627.20 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2007 | 627.20 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2007 | 658.56 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2007 | 518.35 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2007 | 544.26 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2007 | 658.56 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2007 | 544.26 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2007 | 666.45 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ZONA URBANA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2007 | 22.33 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2007 | 22.33 | 00003326417403 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2007 | 22.33 | 00003447008440 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2007 | 367.50 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2007 | 528.76 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2007 | 483.00 | 00003326417403 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2007 | 367.50 | 00093755910420 | ISABEL DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2007 | 483.00 | 00003227343479 | FRANCISCA DANTAS GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2007 | 367.50 | 00003632417440 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2007 | 367.50 | 00003630700446 | FRANCISCA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2007 | 367.50 | 00003631258410 | IRIS MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2007 | 367.50 | 00003447008440 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2007 | 367.50 | 00087347040434 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2007 | 700.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2007 | 360.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2007 | 850.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2007 | 640.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2007 | 22.33 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2007 | 733.94 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2007 | 733.94 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2007 | 218.65 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A DIF. MES ANTERIOR, UM TERCO DE FERIAS. SERVIDOR ENCONTRA-SE AFASTADO COM BENEFICIOS DO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2007 | 978.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2007 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2007 | 1174.31 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2007 | 978.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2007 | 733.94 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2007 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2007 | 341.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2007 | 61.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2007 | 5.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 30 DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2007 | 47.22 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2007 | 978.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2007 | 978.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2007 | 629.52 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2007 | 385.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2007 | 978.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2007 | 978.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2007 | 733.94 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2007 | 322.20 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00086.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2007 | 490.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2007 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DO SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 015647...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2007 | 30.00 | 01187669000105 | AFC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 006072..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2007 | 131.00 | 05939449000133 | Nordeste Laboratorios Fotograficos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA, RESTAURACAO E REPRODUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000725.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2007 | 68.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS TIPO EVA CREATIVA. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000669......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2007 | 50.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA 006519.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2007 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005887.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005887...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2007 | 1120.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000612................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2007 | 400.00 | 24366908000181 | LRS FILHO HOSPITALAR PRONTO NEURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. RESSONANCIA MEGNETICA DO PE DA JOVEM ELIANE SARAIVA CARDOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2007 | 432.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE MARCO 2007, MAIS INCENTIVO AO AGENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2007 | 128.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005887.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS ACRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005887....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005887................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2007 | 11.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2007 | 350.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONTRATO REF. A MARCO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2007 | 2065.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: PARAFUSOS DE LAMINA LOMGO, VALVOLA DE ADMISSAO, CABECOTE,.TAMPA DE DESTRIBUICAO, TARUGOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000835.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2007 | 1972.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO, CONFECCAO DE UM EIXO HIDRAULICO, GERAL DA EMBREAGEM, GERAL DO RADIADOR E OUTROS SERVICOS DE TORNO. DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002234................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2007 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2007 | 1625.00 | 00008594900414 | FRANCISCO SARAIVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2007 | 1010.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: PINO DO LEQUE, TARUGOS DIANTEIROS, LUVA E PONTEIRA, FILTRO DO HIDRAULICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000836........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2007 | 10900.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. TRES DIARIAS.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2007 | 860.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000613.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2007 | 598.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO E IPANEMA AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: AMORTECEDOR, KIT JUNTA FIXA, RETENTOR, BUCHA EIXO, BUXA BANDEJA, SILENE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000615................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2007 | 172.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUCCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2007 | 255.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, DESEMPENO DE COLUNA DT E TS. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000243.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2007 | 205.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000240........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2007 | 700.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000614.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2007 | 169.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTOS, CORRECAO DE CAMBAGEM ALINHAMENTO DO FAROL DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000241............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2007 | 1746.76 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: ALOJAMENTO RODA TRAZEIRA E CAIXA DE DIRECAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002386........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2007 | 2181.63 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: CONJ. CINCRONIZADOR, COROA E PINHAO, CONJ. SINC. CX. DE MARCHA, ENGRENAGEM 1¦ E 2¦ MARCHA, FEIXE MOLA, TAMPAO DO ASSOALHO E SENSOR TEMP. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002385................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2007 | 562.82 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA TIPO AMORTECEDORES DT. E TZ. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002385............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2007 | 500.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRASONOGRAFIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2007 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2007 | 150.00 | 00003631837445 | JOSE ULISSES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2007 | 200.00 | 00005374338480 | DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2007 | 150.00 | 00005374338480 | DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF. A MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2007 | 750.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA X MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA, REF. A 03.DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2007 | 298.55 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO TIPO BRACADEIRA, DESCARBONIZANTE, KIT LIMPEZA DO MOTOR, KIT.QUIMICO, OLEO SELENIA K, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0026311................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2007 | 207.45 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SISTEMA DE ARREFECI, LIMPEZA DO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOT 1478 CONFORME NOTA FISCAL.0026311........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2007 | 2300.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR INTEL 3.000, HD 80GB, DVD, MONITIR 17 SANSUNG, MEMORIA 512 E IMPRESSORA HP 1360. DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001045............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2007 | 3390.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01 LONGARINA 03 LUGARES, 01 ARMARIO FECHADO, 03 CADEIRAS SECRETARIA GIR., 03 MESA 1,30MT C/02 GAVETAS, 01 MESA P/ COMPUTADOR, 20 CADEIRAS PLASTICAS, 01 GELAGUA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000774................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2007 | 1306.05 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: TEMPERO COMPLETO, ACHOCOLATADO, COLORAL, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE ARROZ, BISCOITO DOCE, CALDO DE CARNE, CARNE EM CONSERVA, DOCE EM PASTA E FEIJAO CARIOCA CONFORME NOTA FISCAL 000012.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2007 | 774.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.007379............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2007 | 808.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAIBROS, RIPAS E LINHA. DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL N.000169........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2007 | 1249.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE APURACAO EM:31/12/2006, 31/01/2007 E 28/02/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2007 | 144.30 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000444........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2007 | 1321.30 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 1478CONFORME NOTA FISCAL 000567................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2007 | 1132.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS BILHETES AEREOS DA TAM E HOSPEDAGEM NO HOTEL BLUE THAREE PARK EM BRASILIA-DF EM VIRTUDE DA X MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL 2007 DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME N§ DE ORDEM 1157/07...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2007 | 1409.11 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL DE OFICINA, ELETRICO E HIDRAULICO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.007380 A 007384................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2007 | 1442.29 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: FERRO, CH. FERRO, ELETRODO, MASCARA/VISOR, PNEU CARRINHO DE MAO, MARTELO, SERRA, ARAME GALV. E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.007379.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2007 | 128.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO COPIA DE CHEQUE COM CARBONO DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001631......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2007 | 92.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, TIPO: CORREIA ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, TUBO OLEO DE FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000381............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2007 | 250.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAO MATRICOLA E APRAZAMENTO DA FAMILIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001514................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2007 | 780.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FICHAS TIMBRADAS PADRONIZADAS DESTINADAS A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 001630........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2007 | 276.00 | 05495172000105 | Z P dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MOTOS TITANS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: BUCHA QUADRO ELASTICO, CAMARA, EIXO QUADRO ELASTICO, PAINEL COMPLETO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003586................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2007 | 2314.74 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT, KOMBIS E MOTOS CONFORME NOTA FISCAL 000567............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2007 | 104.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, FOLHAS DE FREQUENCIA E REGISTRO DAS ATIVIDADES. DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001515................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2007 | 2049.55 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO MUNICIPAL TIPO: ACUCAR, ARROZ, FUBA, MACARRAO, BISCOITOS, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OVOS, ALMONDEGAS, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000011.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2007 | 130.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM ABERTURA DE LETRAS NO PREDIO DA CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2007 | 65.00 | 24508467000105 | Fundacao Saraiva Leao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJUNTOS DE COZINHA E BANHEIRO DESTINADOS A CASA DA CULTURA(BIBLIOTECA BUBLICA) DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2007 | 350.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPRES DE OLIVEIRA ASG EM LICENCA MATERNIDADE. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2007 | 720.00 | 00093795453127 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM AUXILIO DOENCA REF. A MARCO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2007 | 1050.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A MARCO 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2007 | 5058.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2007 | 64.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES, PILOES, OLHO DAGUA, POCO DA CRUZ, PAPAGAIO E ESPERAS. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2007 | 859.48 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ONBIBUS E S10 CONFORME NOTA FISCAL 000569............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2007 | 250.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 06 DE ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2007 | 1183.18 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002350.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002350.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2007 | 588.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CICLO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: TANQUE DE COMBUSTIVEL, TAMPA LATERAL, ALCA E.OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000096................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. SITURADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO, S/N. REF. AO MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. SITURADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO,41. REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MND 4010. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2007 | 91.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GARAJAS DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2007 | 260.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO:13 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2007 | 100.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DOS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2007 | 840.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, E OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF. A MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2007 | 1743.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2007 | 1932.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MNN 8548 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2007 | 400.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A MARCO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2007 | 719.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2007 | 3565.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MARCO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2007 | 801.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARCO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2007 | 1440.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A MARCO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2007 | 1580.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGO E CARNAUBAIS, VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. A MARCO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2007 | 1740.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ATONIO, MULUNGO, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A MARCO 2007......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2007 | 411.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES TIPO BATATINHA, CENOURA, GOIABA, MARACUJA, LARANJA, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000113..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2007 | 950.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO SENDO 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 10 DE ABRIL 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2007 | 216.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE UNICIPIO, EM CURSO PREPARATORIO PARA INGRESSAREM NAS FORCAS ARMADAS. ALUNOS PARTICIPANTES: LEANDRO DA SILVA BRITO, LAZARO LENIS DA SILVA AZEVEDO, DANIELE MARIA S. DA SILVA,JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA E MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2007 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. EM CURSINHO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CAICO-RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2007 | 30.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO, 01 VIAGEM TURNO TARDE COM ITINERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA E EMAS. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2007 | 1407.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF. A MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2007 | 2352.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, ESTREMA, E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A MARCO 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CURSO ADMINISTRACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2007 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2007 | 2.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS LANCADOS INDEVIDOS NA CONTA DOFUNDEF DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA, O MESMO ENCONTRA-SE DE LICENCA REF. AO MES DE MARCO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2007 | 280.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07/DE MARCO/2007 PARTICIPAR DE OFICINA DO MOMENTO DO PROCESSO DE PACTUACAO, DIA 16/03/07 AVALIACAO DO PROG. EST. DE IMUNIZACAO, NOS DIAS 19 E 20/03/2007 SISTEMAS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 26/03/207 REUNIAO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2007 | 270.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12,14,19,20,27 E 30/ABRIL/2007 E UMA A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 02 DE ABRIL/2007. TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. SETE DIARIAS............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2007 | 110.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: 01 PARA JOAO PESSOA/PB, 01 PARA CAMPINA GRANDE/PB E 01 PARA SOUSA/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRES DIARIAS.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2007 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROPLEMAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2007 | 130.00 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR, CARRAFA E XICARASC/PIRES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000157...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2007 | 2405.78 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E FOX LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000568........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2007 | 1142.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000569.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2007 | 1749.93 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002350................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2007 | 1420.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COM ARMACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000023.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2007 | 2974.42 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000235..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2007 | 400.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 10 PASSAGENS IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. VEICULO BESTA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2007 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2007 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF. A MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2007 | 350.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE MARCO DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MMS 0300. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO FOX PLACA MMX 4997 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2007 | 150.00 | 00097083143404 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO O MESMO ENCONTRA-SE DE LICENCA NO PERIODO DE 12 MESES, REF. A MARCO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2007 | 2232.62 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000570............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2007 | 2102.95 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTORES CONFORME NOTA FISCAL 000571............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2007 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2007 | 273.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2007 | 273.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2007 | 273.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2007 | 273.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2007 | 273.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2007 | 273.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2007 | 273.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2007 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2007 | 273.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2007 | 260.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2007 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2007 | 195.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2007 | 65.00 | 00006861675466 | FRANCISCO GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2007 | 312.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007. E TRES DIAS MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2007 | 80.00 | 00091092485449 | JAILTON GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. REF. AO MES DE MARCO/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COOPERACAO NOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMADEIRA E COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2007 | 375.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2007 | 95.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2007 | 250.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAPOTA FORD 4600 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2007 | 620.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NESTA CIDADE , VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006 REF. A MARCO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2007 | 525.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE MANUTENCAO DE CANTEIROS DASPRACAS DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2007 | 525.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEIO FIO, CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DIVERSOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2007 | 767.12 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000569.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002350................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2007 | 1051.41 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB. REF. AO MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF A MARCO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2007 | 2870.02 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000570..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2007 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS DA FUNASA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2007 | 400.00 | 00013606719434 | HUMBERTO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO GONCALO - PB PARA CONDUZIR O TRANSPORTE DE 500 MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS ENXERTADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, VEICULO F4000 PLACA MNL 7315............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA.HUO 5078 REF. A MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2007 | 80.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2007 | 1890.00 | 00005970106410 | THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GESSO COLOCACAO DE SANCA E RODATETO NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA, REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADA A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2007 | 200.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM MICROFONE SEM FIO E CENARIOS DESTINADOS AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2007 | 250.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARRO DE SOM DESTINADO AO AVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA DE TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007, MAIS INCENTIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007, MAIS INCENTIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2007 | 205.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 06 DEABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2007 | 150.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA BOLSA A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2007 | 275.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 06DE ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2007 | 878.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, SABAO EM PO, DETERGENTE E OUTROS, MATERIAL E HIGIENE SHAMPOO, FRAUDAS DESCARTAVEIS, CREME DENTAL, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, BOLACHAS, ACUCAR, MAISENA, FRANGO, OVOS, MACARRAOE OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000110, 000111 E 000112 DEST. A CRECHE.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2007 | 1660.50 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: PORTA COMUM, FORRA DE PORTA, CAIBROS LINHA RIPAS. DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE.MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00075 E 00076......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2007 | 125.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RESIDENCIA DA SRA. ANTONIA SILENE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2007 | 7480.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA TRATAR JUNTO AO INSS ASSUNTOS PENDENTES............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2007 | 60.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO:03 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2007 | 417.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2007 | 1291.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2007 | 232.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2007 | 7500.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE 09 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00063............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2007 | 50.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2007 | 310.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM TENDO COMO TEMA CIDADANIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS.TERRENO P/CONST.DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2007 | 5000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MARIA CLARA SARAIVA LEAO N§ 172 TIPO DESAPROPRIACAO DESTINADO A AMPLIACAO DA CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) COMO ANEXO I REFERENTE A 1¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2007 | 30.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE DENGUE HEMORRAGICA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2007 | 40.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA N.006538...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2007 | 1587.96 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000133..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2007 | 364.60 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, CARIMBOS E ENCADERNACOES. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2007 | 280.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TRATAMENTO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2007 | 851.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1009 E 3446-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2007 | 60.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2007 | 300.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO TIPO:PSA, GGT, PLAQUETAS E OUTROS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2007 | 150.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2007 | 80.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MUSICAL TIPO: ENCORDOAMENTOP/ VIOLAO, PALHETA DE SAX, PALHETA DE CLARINET E PALHETA DE SAX TENOR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1557........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2007 | 108.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2007 | 420.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CLARINET SHELTER DESTINADO A BANDA MARCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1557............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2007 | 329.75 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, SALGADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00018............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2007 | 40.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OLIMPIADA ESPORTIVA NA 8¦ REAGIAO DE ENSINO. UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2007 | 90.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFONE 3446-1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2007 | 60.00 | 06154908000136 | OFTALMOCLINICA DR LUIZ HUMB. G.DE MEDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2007 | 33.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2007 | 150.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2007 | 307.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFONE 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2007 | 984.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEFAX 3446-1035 E TELEFONE 3446-1006 LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2007 | 621.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: FITA PARA IMPRESSORA, PASTA CLASSIFICADOR, CLIPS E FORMULARIOS CONTINUO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001411................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2007 | 12.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003632046441 | JULIA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2007 | 200.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL EM PAGAMENTO DIVERSOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2007 | 327.90 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E LAPIS GRAFITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA NOTA FISCAL N.001410............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2007 | 513.85 | 04953277000190 | W. Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLAS, RAQUETE, BOLA PING PONG, MEDALHAS, TROFEUS, APITO E VALVULA DE BOLA. DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000364......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2007 | 1065.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: PINCEIS PILOT, CARTOLINAS, CARTOLINAS GUACHE, PAPEL OFICIO, LIVROS ATA E LIVROS DE PONTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E.CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000672.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2007 | 1187.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: ENGATE CINTO SEGURANCA, CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR, RASPADOR GAXETA, SOLENIOIDE, OEO HIDRAULICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003899......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2007 | 333.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: SENSOR ROTACAO, KIT PEDAL, ROLAMENTO, RETENTOR VOLANTE, FILTRO DE OLEO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001500............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2007 | 1000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR TIPO: ENVELOPES, LAPIS ESF., PAPEL CONTINUO 2V, PAPEL OFICIO, PASTA CLASSIFICADOR COM TRILHO E TINTA MIMIOGRAFO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004215-1/1.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2007 | 170.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR E MECANICO DESTINADOS AO VEICULO TIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS.N.001894....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2007 | 1597.60 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TIPO: ALGODAO, LUVAS, ESCALPE E ESPARADRAPO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005164.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2007 | 695.90 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001499....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/04/2007 | 5298.86 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE LABORATORIO E PROCEDIMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005163............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2007 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO IPANEMA AMBULACIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001893...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2007 | 18.04 | 08537029000119 | DROGARIA CENTRAL- S.LOPES & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:033954.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2007 | 3015.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2007 | 71.00 | 06354982000104 | INFOTEC - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE REDE E CONECTOR DESTINADO AO PREDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000467................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2007 | 100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME OFTALMOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2007 | 323.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO:REFIL BOMBA PLEX, BRACADEIRA E FILTRO DE COMBUSTIVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.054142........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2007 | 72.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.054143...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2007 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2007 | 512.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: CORREIA ALTERNADOR E CONJUNTO POLIA. CONFORME CONSTA NOTA FIASCAL N.003904.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2007 | 100.00 | 00005968355409 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2007 | 30.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE O CONSEAS - CONSELHO NACIONAL E NUTRICIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR. UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2007 | 5070.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 CADEIRAS LONGARINAS C/ 03 LUGARES E 06 CADEIRAS FIXA, DESTINADAS AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000518.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2007 | 30.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE O CONSEAS - CONSELHO NACIONAL E NUTRICIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR. UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2007 | 749.85 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, TIPO: CAFE E ACUCAR CONFORME NOTA FISCAL 056090/01.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2007 | 1036.15 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO RODO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, PASTILHA SANITARIA, VASSOURA, DESIFETANTE E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 056090/01.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2007 | 650.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2007 | 117.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2007 | 190.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TUFAO DESTINADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000110........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2007 | 250.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO IV SUPERCROSS QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2007 NESTE MUNICIPIO. PRIMEIRA PARCELA PROMOCAO.DE EVENTOS..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2007 | 500.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) REF. A 1¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2007 | 662.07 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: BABADOR ADULTO, PRISMA GLOSS, GS-80 DE UMA PORCAO PRESA REGULAR, BROCA 1016 DE DIAMANTE, BROCA MULT SET DE ACABAMENTO, NOVOCOL 100, AGULHAS E OUTROS. DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.146198.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2007 | 150.00 | 00044942494400 | RITA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2007 | 80.00 | 00001249138493 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2007 | 2060.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005174...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2007 | 35.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 TRANSPARENCIAS COLORIDAS REALIZADAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2007 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ANA BEATRIZ VERAS MARTINS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2007 | 120.00 | 00004912324469 | RANGEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 24/25 E 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REPRESENTANDO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A 3 DIARIAS...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2007 | 120.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 24/25 E 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REPRESENTANDO O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A 3 DIARIAS................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2007 | 120.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 24/25 E 26 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA REF. A 3 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DE SAUDE DE INRESSE DESTE MUNICIPIO. TRES DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2007 | 30.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 26/04/2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE MARCACAO DE CONSULTAS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2007 | 1487.94 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000057 A 000060............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2007 | 80.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA PACIENTE EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2007 | 130.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL PACIENTE ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2007 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PICUI-PB NO DIA 25 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO 9§ FORUM ESTADUAL DA UNIDME, REFERENTE A 01 DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2007 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS AO GABINETE DA PREFEITA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2007 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2007 | 226.31 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2007 | 6451.55 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2007 | 187.79 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2007 | 3949.52 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2007 | 210.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO IV SUPERCROSS QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2007 NESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA PROMOCAO DE EVENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2007 | 133.98 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2007 | 1995.95 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2007 | 111.65 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2007 | 3182.34 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2007 | 90.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2007 | 824.74 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2007 | 18876.81 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2007 | 66.99 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2007 | 4140.92 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2007 | 292.85 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2007 | 5940.31 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2007 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2007 | 380.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2007 | 380.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2007 | 380.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2007 | 2964.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONVENIO 698/05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000169.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2007 | 7250.00 | 00079008976404 | RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTOS NA PREMIACAO DO IV SUPERCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EVENTO ORGANIZADO PELA FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCROSS, DANDO INICIO AO CAMPEONADO ESTADUAL. QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 29 DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2007 | 695.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO 6¦ JORNADA ESPORTIVA REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO TENDO DIVERSAS MODALIDADES COMO ATLETISMO, CORRIDA DE BICICLETA, CORRIDA DE JEGUE ENTRE OUTROS, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2007 | 31.48 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2007 | 978.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2007 | 733.94 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2007 | 733.94 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2007 | 477.06 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2007 | 477.06 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2007 | 978.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2007 | 477.06 | 00007281603401 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 16, 28 E 29 DE MARCO DE 2007 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DA INFORMACAO DA GFIP E BALANCETE REF. AO MES DE MARCO 2007, REFERENTE A 4 DIARIAS............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00070192987453 | GEORGE HAMILTON CAMARA GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 PALCO DESTINADO AO EVENTO SUPER-CROSSREALIZADO DIA 29 DE ABRIL DE 2007 NESTA CIDADE EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2007 | 978.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2007 | 634.49 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2007 | 634.49 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2007 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005541................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2007 | 62.96 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2007 | 978.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2007 | 587.15 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2007 | 587.15 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005541............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2007 | 31.48 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2007 | 463.60 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005541............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2007 | 22.33 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2007 | 733.94 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2007 | 378.06 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2007 | 978.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2007 | 976.14 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2007 | 372.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2007 | 67.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2007 | 62.96 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2007 | 978.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2007 | 733.94 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2007 | 477.06 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2007 | 733.94 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2007 | 978.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE ABRIL 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2007 | 47.22 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2007 | 47.22 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2007 | 477.06 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2007 | 477.06 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2007 | 287.00 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000351..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2007 | 978.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2007 | 477.06 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2007 | 733.94 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2007 | 715.01 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2007 | 224.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005541.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2007 | 448.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2007 | 140.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2007 | 532.00 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2007 | 595.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA/E/M DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2007 | 483.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2007 | 700.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS/INGLES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2007 | 448.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2007 | 154.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2007 | 728.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2007 | 700.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2007 | 15.74 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2007 | 31.48 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2007 | 62.96 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2007 | 15.74 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2007 | 15.74 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2007 | 31.48 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2007 | 733.94 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2007 | 715.01 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2007 | 905.68 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2007 | 939.73 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2007 | 590.91 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2007 | 715.01 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2007 | 590.91 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2007 | 590.91 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2007 | 590.91 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2007 | 715.01 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2007 | 666.45 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2007 | 260.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA/FILOSOFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2007 | 700.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2007 | 200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2007 | 360.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2007 | 760.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2007 | 400.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2007 | 360.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2007 | 650.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2007 | 955.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI TIPO: AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, TERMINAL DE DIRECAO, FECHADURA, ALAVANCA DE MARCHA, MACANETA INTERNA E EXTERNA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001844.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A ABRIL 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A ABRIL 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS INCENTIVO AO AGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001667 | 02/05/2007 | 21706.48 | 07332707000144 | LOSAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2. MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTAO BATISTA DO AMARAL, PEDRO ARAUJO, FIRMO MARTINS E FESLIMINA DANTAS SARAIVA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0177558-63,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000070......................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE ABRIL 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2007 | 540.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E ACESSORIOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 00070......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ADIANTAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 089524........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2007 | 1416.45 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: TIJOLOS, LINHA, CAIBRO, RIPA E OUTROS. DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00077 E 00078..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2007 | 1486.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: TIJOLOS, TELHAS, ZINCO, LINHA, CAIBRO, BARROTE E RIPA. DESTINADO A REFORMA DO ANEXO I A CASA DA CULTURA(BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00077 E 00078.............................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2007 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARINA SARAIVA DE LIRA E MARIA JOSE SARAIVA AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2007 | 21.12 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASODE PAGAMENTO DE BOLETO DA NOTA FISCAL N.0026...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2007 | 468.42 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS E URBANISMO TIPO: CALIBRADOR DE FOLGA, ALICATE ANEIS, ESCOVA DE ACO, CHAVE BIELA, MARTELO DE BORRACHA,.TESOURA PARA GRAMA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 042219........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2007 | 390.12 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MAQUINAS TIPO MICRORETIFICA DREMEL, E 01 ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 042219.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2007 | 310.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CAPACITACAO TENDO COMO TEMA DROGAS, DESTINADA AOSPARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2007 | 70.00 | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2007 | 171.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA 10X15 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005819........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2007 | 1233.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, GRUPO DE XAXADO, BANDA MARCIAL, E QUADRILHA, CONFORME NOTA FISCAL 000149................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2007 | 600.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS TIPO: LONA DE FREIOS, CABO VELOCIMETRO, PINO MOLA, RETENTOR RODA, BOMBA DAGUA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001163................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2007 | 627.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO TIPO: CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO COMPRESSOR, TENSOR CORREIA, ALTERNADOR, MOLA 2¦ E 3¦ VIRADA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001166......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2007 | 1116.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: REPARO CILINDRO MESTRE, GRAXEIRO, CHAVE CONTATO, TAMBOR FREIO, LONA DE FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001162.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2007 | 398.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NA SEC. DE SAUDE TIPO: COXIM BANDEIJA, BUCHA BANDEIJA, JUNTA ESCAPE, BRONTINA, E ANEL SEGMENTO CONFORME NOTA FISCAL 001168 E 001167............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2007 | 100.00 | 00000354244434 | DR. OSORIO ABATH FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.070674. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.070675. REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2007 | 1282.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO E FERRO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ANEXO I DA CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 007502.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2007 | 2965.30 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, BROCAS DE ACO, SERRA, TELA GALVANIZADA, CADEADOS, CORDA TRANCELIM, E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007502............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2007 | 966.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO TIPO: COXIM AMORTECEDOR, BOMBA COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR, BARRA DIRECAO, PIVO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001164 E 001165...................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2007 | 851.10 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: CABO AUTO FLEX, TUBO GALV., ELET. SOLD. E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0007507............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2007 | 747.04 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: DUREPOX, ESCOVAO BROXA, CAMARA DE AR, LUVA DE MALHA, MANG..CRISTAL, FITA CREPE, VASSOURAO, TRINCHA, TORNEIRA, LIXA DAGUA, GRAMPO GALV., PREGOS, PARAFUSOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0007503, 0007504, 0007505............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF. AO CONVENIO 198 E 199/2005 JUNTO A FUNASA E PAVIMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2007 | 476.41 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000576................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2007 | 3049.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000577........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2007 | 778.49 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000574.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.070841. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2007 | 456.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: TEMPERO COMPLETO, COLORAU, CARNE DE CHARQUE, BISCOITOS CONFORME NOTA FISCAL.000014......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2007 | 317.08 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000275...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2007 | 1530.73 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS A VEICULOS TRATOR EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00578.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2007 | 609.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000579............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2007 | 2873.77 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000577............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2007 | 62.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS DE NAYLON E 01 BUTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000445........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2007 | 566.69 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000576.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2007 | 224.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: REFIL BOMBA COMBUSTIVEL, FITA ISOLANTE, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000386............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2007 | 2735.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000575................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2007 | 950.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS CADASTRO DA FAMILIA, E SISTEMA DE ATENCAO BASICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001550...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2007 | 380.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO CONSTANDO REVISAO GERAL DE UM AUTOCLAVE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0373...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2007 | 1569.26 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000576............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2007 | 2173.36 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000574.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2007 | 284.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBIS E ONIBUS ESCOLAR TIPO KIT JUNTA OMOCINETICA, COLA SILICONE, CABO DE EMBREAGEM, CRUZETA, RETENTOR RODA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000388 E 000387................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2007 | 1948.35 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: ACHOCOLATADO, MARGARINA, ALMONDEGAS, BISCOITOS, MACARRAO, MILHO, CALDO DE GALINHA, CREME DE LEITE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000013....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2007 | 720.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DE BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2007 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF A ABRIL 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS POR A MESMA ENCONTRAR-SE EM AUXILIO DOENCA REF. A.ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. A ABRIL 2007, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, POR A MESTA ENCONTRAR-SE DE LICENCA MATERNIDADE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2007 | 80.00 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA. REF. A DUAS DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2007 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA. REF. A DUAS DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2007 | 330.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULO FIAT LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TIPO: REFIL BOMBA FLEX, TERMINAL FEMEA, BRACADEIRAS, E FITRO COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 054402.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2007 | 280.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2007 | 1393.51 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002362.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2007 | 444.80 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2007 | 997.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 106 CAMISETAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNN 8548LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2007 | 112.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA PECA PAIXAO DE CRISTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO D-20 PLACA.KGZ 6419. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2007 | 83.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DA PECA PAIXAO DE CRISTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA.MYV 3484. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2007 | 360.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO: 18 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE. CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL.DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2007 | 170.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2007 | 220.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA, SENDO 05 VIAGENS COM ITINERARIO AOS SITIOS MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA. VEICULO GOL PLACA LVG 7863. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2007 | 150.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2007 | 107.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MND 4010.REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2007 | 200.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI MOF 0250 E S-10 MOH 1587 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2007 | 92.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMANTEL DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 VAIGEM PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2007 | 120.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2007 | 40.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO D-10 PLACA.MMU 1231....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2007 | 104.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2007 | 94.50 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES: PILOES, OLHO DAGUA, POCO DA CRUZ, PAPAGAIO E ESPERAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2007 | 250.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: BICO INJETORES, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 054403.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2007 | 719.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2007 | 75.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA REDONDA BRANCA MATERIAL PVC DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002442................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUSA PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E FUNDEB NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2007 NA CIDADE DE SAO BENTO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2007 | 1250.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E FUNDEB REALIZADO NA CIDADE DE SAO BENTO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2007 | 1494.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A ABRIL 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2007 | 360.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A ABRIL 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2007 | 1224.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2007 | 720.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA.MXK 6732 REF. A ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2007 | 1422.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, MULUNGO, E CARNAUBAIS, VEICULO D10 PLACA MNU 1231 REF. A ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2007 | 1656.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, ESPESAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2007 | 130.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES E SANTA TERESA E 02 VIAGENS AOS ST. CASCALHO, VEICULO C10 PLACA MNL3086 REF. A ABRIL 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2007 | 419.75 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: LEGUMES E FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL 000114................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCILAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2007 | 216.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E MENSALIDADE NO CURSO DE NIVEL MEDIO REALIZADO NA CIDADE DE CAICO-RN. PARTICIPANTES: LEANDRO DA SILVA BRITO, LAZARO LENIS AZEVEDO, DANIELE MARIA S. DA SILVA, JEAN CARLOS D. DE OLIVEIRA E MARCOS ALAN DE L. SARAIVA. REF.A MAIO DE 2007........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2007 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E MENSALIDADE NO CURSO DE NIVEL MEDIO REALIZADO NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2007 | 2016.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS STS. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2007 | 388.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO: 04 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, MATINHA, POCO DA CRUZ, CANADA, E MALHADA DA.AREIA, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. AO MES DE ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2007 | 1206.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC, PLACA MXK 6732 REF. A ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2007 | 1566.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOERINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. AO MES DE ABRIL 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2007 | 140.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ EM CURSO UNIVERSITARIO. REF A0 MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO EM CURSO DE ADMINISTRACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS REALIZADO NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE CAICO-RN. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2007 | 150.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A ABRIL 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2007 | 100.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2007 | 4308.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2007 | 4299.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2007 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2007 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA SUPERVISORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENCAO BASICA EM EDUCACAO E SAUDE. REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2007 | 280.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADE: 02 PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 27/03/2007, 03 PARA JOAO PESSOA-PB E 02 PARA NATAL-RN, TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 07 DIARIAS.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2007 | 190.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 PARA JOAO PESSOA-PB, 02 PARA CAMPINA GRANDE-PB, 01 PARA NATAL-RN E 01 PARA SOUSA-PB. TODAS DONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2007. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. 03 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2007 | 3780.41 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002362............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2007 | 2863.45 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000250.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2007 | 335.80 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001195.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2007 | 1751.34 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000050 A 000053............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO FOX PLACA MMX 4997, LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2007 | 100.00 | 00024460931320 | DR. ELIESER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SARAIVA FILHO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2007 | 150.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VAIGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 VAIGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL PLACA LVG 7863.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2007 | 36.00 | 00003822140481 | ALEXANDRA CUSTODIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2007 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL. REF. AO MES DE MARCO/ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2007 | 200.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2007 | 150.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO CHEVETT PLACA MNT.0053........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2007 | 60.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS AO SITO PANATI CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL PLACA LVG 7863. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2007 | 50.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2007 | 70.00 | 00087564009420 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2007 | 150.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2007 | 150.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003632201439 | LINDALCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2007 | 150.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2007 | 150.00 | 00032303181453 | RITA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2007 | 75.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008576644410 | GERDIAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2007 | 2000.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000170....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2007 | 60.00 | 04312853000110 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000805..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2007 | 375.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ALDITORIO DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2007 | 275.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AUDITORIO DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2007 | 130.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 72 LATAS DE BRITA DESTINADA AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SR. VALDECI BATISTA DE ARAUJO REF. AO MES DE ABRIL 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2007 | 679.60 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO: DOBRADICA, TORNEIRA, FECHADURA, CARBORETO, CAIXA DE ESCARGA, SOLVENTE, DIJUNTOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 01097, 01095................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2007 | 234.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2007 | 247.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2007 | 247.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2007 | 247.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2007 | 247.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2007 | 247.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2007 | 247.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2007 | 260.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2007 | 260.00 | 00006861675466 | FRANCISCO GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2007 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2007 | 260.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2007 | 286.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2007 | 286.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2007 | 112.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS, BORRACHEIRO E ECT. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE POCO DA CRUZ A COMUNIDADE CANADA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2007 | 122.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 122 MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2007 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2007 | 192.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A INSTRUTORA DE TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2007 | 245.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09/05/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2007 | 125.00 | 00003631606478 | JOSE CARLOS LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA RESIDENCIA DA SENHORA GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2007 | 175.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEDO: 05 DIAS NA RESIDENCIA DA SRA. LUIZA GERALDA DOS SANTOS E 02 DIAS NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA NILZETE GOMES DA COSTA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2007 | 475.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2007 | 105.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS E BRAZAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO AV FUDADOR SARAIVA LEAO , 266, DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2007 | 1505.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2007 | 271.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008242252440 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2007 | 280.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 07 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF A ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2007 | 550.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2007 | 80.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2007 | 90.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA E 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE SAO JOSE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL HUC 7809. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2007 | 675.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 54 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO SUPERCROSS REALIZADO DIA 29/04 NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2007 | 230.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PREMIACAO DO EVENTO VI JORNADA ESPORTIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO COM DIVERSAS MODALIDADES, COMO: ATLETISMO, CICLISMO, CORRIDA DE JEGUE E OUTRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2007 | 17.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS DESTINADOS AOS EVENTOS IV SUPERCROSS E DIA DAS MAES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, EM INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, CIRURGIA DE ANIMAIS E OUTROS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2007 | 40.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO GONCALO-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2007 PARA PEGAR MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO SANDOVAL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2007 | 500.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE FERIAS REF. AO PERIODO DE 09/04 A 08/05/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2007 | 978.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002362.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2007 | 1051.41 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2007 | 536.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. TIPO: CAPA-CUBO, BEZEL, VED. DE OLEO, BATENTE CJ, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.213722.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2007 | 170.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2007 | 614.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA AR CONDICIONADO, REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARA-CHOQ, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.213722............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2007 | 316.10 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00088........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2007 | 405.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2007 | 33.00 | 06280926000164 | GILMAR ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000061.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2007 | 198.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONASEMS E CONSEMS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2007 | 3000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO TINTAS, MASSA CORRIDA, ROLO DE ESPUMA, SELADOR, TOMADA, TINTA EM PO, VERNIZ, SOLVENTE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 002744, 002745................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA(BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. REF. A 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CACAMBAS DE MATERIAL ATERRO PICARRA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2007 | 257.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00089.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2007 | 2752.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005221..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2007 | 5640.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005220..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2007 | 1408.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO, LAMINAS, MASCARAS, LUVAS E SERINGAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005222............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2007 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2007 | 475.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TIPO: FOSFATOSE ALCALINA, MUCOPROTEINAS TOTAIS, PROVA DO LATEX, T3, T4, E OUTROS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2007 | 22.33 | 00003631530471 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2007 | 22.33 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2007 | 511.68 | 00003631530471 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2007 | 352.99 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2007 | 665.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES, BISCOITOS, E SALGADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00019....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2007 | 333.88 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO FESTIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001548..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2007 | 750.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2007 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2007 | 1470.15 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000134.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2007 | 797.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012 LOTADOS NA SEC DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2007 | 87.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL. 3446-1009 PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2007 | 1465.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET LOCAL 512 KBPS REF. AOS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2007 | 355.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2007 | 908.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1006 E FAX 3446 - 1035 LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2007 | 25.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA. CONFORME CUPOM FISCAL COO:018044....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/05/2007 | 350.00 | 02181005000193 | E. C.PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002376................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2007 | 610.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/05/2007 | 1163.00 | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUSA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARPETE AZUL, UM LATAO DE COLA E 12 MTS DE ALUMINIO DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000006................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/05/2007 | 650.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/05/2007 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/05/2007 | 115.50 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, TIPO BOLACHAS, CAFE, SUCO DE CAJU, MACARRAO, CONFORME NOTA FISCAL 000140........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/05/2007 | 325.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/05/2007 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/05/2007 | 425.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2007 | 300.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 02 VIAGENS A CIDADE DE CAICO-RN CONDUZINDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2007 | 100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 BOLSAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2007 | 835.30 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: CAFE, CREMOGEMA, MAISENA, FRANGO, MORTADELA, OVOS, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000116.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2007 | 1625.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF.A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2007 | 809.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO: ARROZ, SERIDOMIL, BISCOITOS, MACARRAO, ACUCAR, SUCOS, NESCAU E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000115............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 15 DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2007 | 100.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DECATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732.REF. A ABRIL 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS 02, 19, 26 E 27 DE ABRIL DE 2007 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR, INFORMACAO DA.GFIPS E BALANCETE MES DE MARCO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICENCA SIMPLIFICADA N§ 1217/07 1218/2007 EDICAO 16/05/2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 089805..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2007 | 3508.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2007 | 440.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PAIXAO DE CRISTO E 4§ SUPERCROSS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE ADIANTAMENTO DA BANDA BABY MEL E PALCO PARA ANIMACAO DE FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA DECORRENTE DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO E CENTENARIO DO ILUSTRE MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO FESTIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO 2007, PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2007 | 120.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROLETRAMENTO REF. A 3 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2007 | 250.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, DETERGENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000118.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2007 | 259.20 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FEIJAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000117.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2007 | 220.00 | 07217468000181 | CICLOPECAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULO MOTOCICLO LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: VELAS, CABO ACELERADOR, CAMARA.DE AR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000269........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2007 | 677.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: FREZADO TRANSM., ROLAMENTO TRANSM., SEPARADOR EIXO TRAZ., E PUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003942.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2007 | 510.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS, SOLDA E OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001044....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2007 | 50.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: CORREIA ALTERNADOR E ABRACADEIRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003940.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2007 | 140.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO CHAVE, INJECAO E OUTROS. DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.001043......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2007 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UNDIME REF. A UMA DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2007 | 135.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO PARTICIPANTE DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2007 | 43.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO DOCUMENTO 003899.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2007 | 3.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2007 | 5.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2007 | 760.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2007 | 480.00 | 00006503091460 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 29 DE ABRIL DE 2007 NA PANORAMA FM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2007 | 2618.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 JANELOES, 01 PORTA LARGA, 03 PORTAS E 01 JANELA DESTINADAS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA(BIBLIOTECA MUNICIPAL)REFERENTE A 1¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2007 | 79.99 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA. CONFORME CUPOM FISCAL COO:018044....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2007 | 611.32 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: ALPHACAINA, AGULHAS DESC., GAZE, GS-80, BROCAS, PINCEL, PRISMA, SUGADOR DESCAR. E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.146713........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2007 | 150.00 | 00004902320436 | LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2007 | 1990.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005242....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2007 | 540.00 | 00002506999400 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE 09 FOSSAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/05/2007 | 421.38 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO 2007 PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS NO MAR HOTEL REF. A 03 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2007 | 180.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE BOLSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2007 | 325.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 DIAS DE PEDREIRO DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOAO PAULA SARAIVA DE RESENDE NESTA CIDADE REF. A ABRIL 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2007 | 562.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2007 | 101.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2007 | 300.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL EM EXPOSICAO DE LITERATURA DE CORDEL NAS FESTIVIDADES DO CENTENARIO DO ILUSTRISSIMO SR. MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO QUE SERµ REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2007 | 3160.07 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE.DA PESSOA IDOSA REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2007 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE.DA PESSOA IDOSA REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2007 | 220.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL E MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2007 | 80.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COM. E SERV. DE INFORMATICA LD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 400W 4740 XPC. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00141....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2007 | 296.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO KOMBI NOVA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2007 | 159.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COM. E SERV. DE INFORMATICA LD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD SAMGSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000144........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2007 | 6990.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, TIPO LOLECOES, GLOBO TERRESTE, MINI GRAMATICAS E MAPAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008386.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2007 | 619.00 | 04953277000190 | W. Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO, TROFEIS, MEDALHAS E BOLAS PARA DISTRIBUICAO A DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000377............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/05/2007 | 100.00 | 00052398579468 | DR. GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA CARDIOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/05/2007 | 360.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO, TUBO GALVANIZADO 1 X1.1/4 60MM DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.03274............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2007 | 171.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2007 | 3026.39 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2007 | 226.60 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2007 | 6024.73 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2007 | 92.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2007 | 2278.06 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2007 | 1065.00 | 00072306645434 | SEBASTIAO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 4500 PEDRAS EM PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CONTINUACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA FELISMINA DANTAS SARAIVA PELO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2007 | 249.68 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTAS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2007 | 7240.37 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2007 | 400.22 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2007 | 7268.98 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2007 | 875.46 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2007 | 17461.41 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2007 | 310.00 | 00093795453127 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO EM AULAS EXTRAS NA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2007 | 4266.32 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2007 | 40.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR NO DIA 25/05/2007, REF. A UMA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2007 | 30.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CENSO ESCOLAR NO DIA 25/05/2007 REF. A 1 DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2007 | 200.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2007 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DIVERSOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2007 | 200.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE PREFEITOS PROMOVIDO PELA UNEP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2007 | 150.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 DIARIAS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS 03,09 E 14 DE MAIO 2007 E 02 DIARIAS A CIDADE DE SAO BENTO NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2007 A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A 5 DIARIAS..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2007 | 130.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2007 | 320.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005946............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2007 | 128.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005946.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005946............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2007 | 40.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. UMA DIARIA.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2007 | 2046.00 | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUSA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARPETE AZUL E TRILHO DE ALUMINIO DESTINADO AO ALDITORIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2007 | 150.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA ESTUFA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2007 | 100.00 | 00046147209434 | EPITCIO DE OLIVEIRA B. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2007 | 48.78 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2007 | 1392.12 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2007 | 634.13 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2007 | 634.13 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2007 | 675.83 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2007 | 1392.12 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2007 | 792.66 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2007 | 400.00 | 00005970106410 | THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA COLAGEM DE 30 METROS DE CARPETE E CANTONEIRAS NO ALDITORIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2007 | 792.66 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2007 | 792.66 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2007 | 320.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2007 | 56.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2007 | 1670.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUA FELISMINA DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2007 | 180.00 | 00002412788480 | CLAUDIA CHRISTINA DIAS GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UMA PLANTA ARQUITETONICA DESTINADA AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2007 | 792.66 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2007 | 792.66 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2007 | 1056.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2007 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2007 | 380.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2007 | 297.46 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000354..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2007 | 630.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2007 | 1392.12 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS E DIFERENCA MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2007 | 792.66 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007. MAIS DIFERENCA MEIS ANTERIOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2007 | 827.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO:TAMPA LATERAL, EIXO TRAZEIRO, DISCO.EMBREAGEM, TAMPA DO PLATOR, BANCO, BENGALA DIANTEIRA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00097 E 00098..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2007 | 400.00 | 00005970106410 | THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA COLAGEM DE 30 METROS DE CARPETE E CANTONEIRAS NA SALA DE VIDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2007 | 145.00 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2007 | 469.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2007 | 520.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PRETO E COLORIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000535..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2007 | 450.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2007 | 250.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2007 | 300.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE SOCIOL./FILOSOFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2007 | 800.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2007 | 410.50 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PT. E COLORIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000535..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2007 | 2336.85 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. DE 000069 A 000064........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2007 | 1540.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000172.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2007 | 50000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 11 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REFERENTE AO CONVENIO FUNASA N.2292/06....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2007 | 556.45 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IRRIGACAO TIPO, ADAPT. REDUCAO, ADAPT. CURTO, MANGUEIRA, TIBO FLEX, LUVA C/ ROSCA, JOELHO E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001584......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2007 | 500.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHO DA RUA FELISMINA DANTAS SARAIVA REF. A ULTIMA PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2007 | 620.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 MTS DE PEDRAS EM MEIO FIO DESTINADAS A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2007 | 388.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, CORTA GALHO, CANIVETE, PA DE BICO C/ CABO, SERROTE C/CABO..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .001585............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2007 | 75.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2007 | 267.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, OVOS E SALGADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00402............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2007 | 146.34 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2007 | 16422.51 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2007 | 910.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2007 | 420.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2007 | 360.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2007 | 710.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2007 | 410.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2007 | 3250.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2007 | 1350.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO: ARROZ, MARGARINA, FEIJAO, BISCOITO, MACARRAO, ACUCAR, CARNE MOIDA, FRANGO E COLORAU CONFORME NOTA FISCAL 01648 E 01649....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2007 | 1133.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO CONTRA CHEQUE, FITA MENNO PARA IMPRESSORA, DISQUETES, PASTA CLASSIFICADOR, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, ENVELOPE MADEIRA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001417............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2007 | 818.03 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO MOT 1478 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. TIPO, REPARO REG. DE FREIO TZ,. JOGO PASTILHA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002426...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2007 | 16.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2007 | 562.77 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2007 | 1962.40 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, PISTAO DE VALVULA, MANGUEIRA DE SUCCAO, OLEO ATF, RESERVATORIO, ROTATIVO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000176.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2007 | 212.60 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESMENLHAR CABECOTE E REVISAO DE FREIOS DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003321................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2007 | 190.00 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CROMAGEM, MAO DE OBRA DE CAIXA E MAO DE OBRA BBA DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000208.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2007 | 2049.06 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FOX MNX 4997 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO OLEO DE FREIO, JUNTA DO COLETOR, JUNTA CARBORADOR, TAMPA RADIADOR, CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002428...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2007 | 970.09 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FOX MNX 4997 LOTDADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, OLEO, TENSOR, RET. POLIA, FILTRO DE AR, MANGEIRA ANTI CHAMA, RET. VALVULA E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002427............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2007 | 4970.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO E PROCEDIMENTOS, TIPO, SERIGAS, ESCALPES, ESPARADRAPOS, PAPEL TOALHA, FITA PARA GLICOSE, EQUIPO E OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005255................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2007 | 250.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABECOTE E DESCONTAMINACAO DO CATER DO VEICULO FOX MNX 4997 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003321......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS INCENTIVO AO AGENTE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/06/2007 | 200.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant Ana Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/06/2007 | 1584.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA FELISMINA DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007799...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2007 | 12.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DA LDO/2008 DESTA PREFEITURA AO TCE/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 30/05 A 01/06 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA E TCE DO ESTADO, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2007 | 150.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2007 | 2567.90 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .002374................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2007 | 60.00 | 00031271014491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2007 | 1000.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DE GRUPO DE DANCA E QUADRILHA PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000151................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2007 | 207.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS MOTOCICLETAS TIPO: BUCHA QUADRO ELETRICO TITAN, BUJAO DE OLEO, CAMARA DE AR, KIT ANAMENTO TITAN, PNEUS, RAIO INOX, E.OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000415............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2007 | 485.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMATICO TIPO: 02 MOUSES, 01 TONNER PARA IMPRESSORA HP 1020 E 02 TECLADOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL001098................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .002374............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2007 | 909.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 TIPO, ROLAMENTOS EMB., RETENTORES, PIVO E OUTRAS, E VEICULO ONIBUS TIPO: RETENTOR RODA, CUBO RODA, REPARO CIL RODA E OUTRAS. LOTDAOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001226 E 001227................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2007 | 1648.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1020 E UM MONITOR 15 LCD SANSUNG DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001098............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2007 | 1126.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2007 | 198.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2007 | 950.89 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .002374................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2007 | 1208.40 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE MOVEIS TIPO, ESTANTE E PARLATORIO DESTINADOS AO ALDITORIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .001927.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2007 | 620.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 MT EM PEDRA EM MEIO FIO DESTINADAS A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2007 | 1960.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 JANELOES 2,00X2,10, 01 PORTA 0,60 X 2,10 E 01 JANELA 1,00 X 1,00 DESTINADAS AO ANEXO I DA CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELAE ULTIMA.............................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2007 | 1978.01 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, CANTONEIRAS, FERRO.3/8, ALIC. DE PRESSAO, BROCA ACO, LUVA DE MALHA, ESPATULA VASSOURAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0007812............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2007 | 1144.37 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, TORNEIRAS, CADEADOS, LINHA DE NYLON, ABRACADEIRA, LIXA DAGUA, PREGO, TB DE ESGOTO, LAMPADAS, ARRUELA E OUTROS. CONFORME COSNTA NOTAS FISCAIS N.0007813, 0007814, 0007815 E 0007816................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2007 | 4.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOMATICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2007 | 81.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO COPIA DE CHEQUES DESTINADOS A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001662...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2007 | 295.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FICHA COM BRASAO, CADASTRO DE LEITOR, DEVOLUCAO DE LIVROS, REGISTRO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001662............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2007 | 1185.50 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO ERVILHA, MUCILON, MACARRAO, MARGARINA, TEMPERO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00016.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2007 | 1813.35 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO: ACHOCOLATADO, ALMONDEGAS, BISCOITOS, CAFE, CALDO DE CARNE, CREMOGEMA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000015................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO MAIS INCENTIVO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO MAIS INCENTIVO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2007 | 718.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, SERIDOMIL, BISCOITOS, SUCOS, ACUCAR, NESCAU, CAFE E OUTROS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG.DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000119................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2007 | 590.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00020........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2007 | 250.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 10/05 A 08/06/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2007 | 594.80 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO, OVOS, MACARRAO, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, E OUTROS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000120......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2007 | 510.10 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO: DOCE, BOLACHA, ARROZ, NESCAU, SUCO, MAIZENA, MACARRAO, ACUCAR E FRANGO CONFORME NOTA FISCAL 000090........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2007 | 267.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 08 DE JUNHO DDE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2007 | 926.80 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO: MAIZENA, OLEO SOYA, CARNE DE SOJA, SAZON, MUCILON, TOMATE, VERDURAS E FRUTASS CONFORME NOTA FISCAL 000121 E 000122........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2007 | 75.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE PEDREIRO DENTRO DO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2007 | 640.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL E MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2007 | 60.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 03 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A.MAIO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2007 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2007 | 1083.67 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000581................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2007 | 150.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO BRASAO DO MUNICIPIO E ABERTURA DE LETRAS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A MAIO 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA 1478 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2007 | 130.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO HSB 368/369 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO AO SETOR DE TOMBAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 003869................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2007 | 120.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17/04 E 02 E 07 DE MAIO CONDUZINDO A PREFEITA E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A 3 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2007 | 546.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000583............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2007 | 1051.41 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2007 | 2770.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000584..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2007 | 20.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO ST. CARNAUBAL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2007 | 620.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 MTS EM PEDRA DE MEIO FIO DESTINADOSA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2007 | 1036.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: CORALAR, LATEX, DIALINE ESMALTE, DIATEX VERNIZ ACRILICO, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, SELADOR ACRILICO, TINTA EM PO HIDRACOR,TONNER E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 002754.......................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS.TERRENO P/CONST.DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2007 | 10000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA CLARA LEAO N§ 172 TIPO DESAPROPIACAO DESTINADO AO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA NO PERIODO DE 12 MESES REF. AO MES DE MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2007 | 2409.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARBORETO, CAIXA DE DESCARGA, CADEADOS, PENEIRA PARA AREIA, FECHADURAS, VERNIZ, TRINCO, TELA CIRANDA, E ARAME FARPADO E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002755 E 002756........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2007 | 1920.14 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS A MOTORES E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000585................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2007 | 2678.18 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000584..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2007 | 120.00 | 00084031700415 | UIRAQUITAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/06/2007 | 286.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2007 | 286.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2007 | 286.00 | 00006861675466 | FRANCISCO GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2007 | 286.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2007 | 286.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2007 | 286.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2007 | 286.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2007 | 286.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2007 | 286.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2007 | 299.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2007 | 312.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2007 | 299.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2007 | 325.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2007 | 65.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2007 | 118.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS E BORRACHEIRO. LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2007 | 150.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS A BREJO DO CRUZ PARA CONDUZIR MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. A SEC. DE OBRAS, VEICULO C10 PLACA MNL 3086....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA REF. AO MES DE MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2007 | 200.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE SAO JOSE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2007 | 425.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 17 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2007 | 40.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS POR A MESMA ENCONTRAR-SE EM AUXILIO DOENCA REF. A.MAIO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2007 | 1064.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS S10 E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000583....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2007 | 2500.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS, KOMBIS E FIAT UNO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000581....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2007 | 165.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000123......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2007 | 372.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO: ROLAMENTO, CRUZETA, RETENTORES, FILTRO COMBUSTIVEL, E OUTROS E VEICULO S10 TIPO: JOGO PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO, TUBO DE OLEO DE FREIO E OUTROS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000393 E 000394.................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MND 4010. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2007 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2007 | 380.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE A.S.G. EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2007 | 240.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, 01 A CIDADE DE SAO BENTO E 01 A ST. OLHO DAGUA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO TOPIC MXK 6732........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2007 | 161.92 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A ELABORACAO DE TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2007 | 1100.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE MNT 0053 REF. A MAIO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO 41 CENTRO DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/06/2007 | 360.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 19 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/06/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE PLACA MNN 8548 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2007 | 180.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 09 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, RETIRO E MATINHA, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2007 | 105.75 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ELABORACAO DE TRABALHOS ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2007 | 719.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2007 | 2024.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUINDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO.C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/06/2007 | 880.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CASCALHO E OLHO DAGUA I E II VEICULO TOPIC PLACA.MXK 6732 REF. A MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/06/2007 | 1659.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. A MAIO2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2007 | 440.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2007 | 1826.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2007 | 1584.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO.C10 PLACA MNA 7317 REF. A MAIO 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2007 | 340.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 08 DE JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL E TRANSPORTE. NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2007 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, EM CURSO PREPARATORIO PRE-VESTIBULAR E TRANSPORTE. NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2007 | 216.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, EM CURSO PREPARATORIO DAS FORCAS ARMADAS E TRANSPORTE. NA CIDADE DE CAICO-RN. ALUNOS PARTICIPANTES: LEANDRO DA SILVA BRITO, LAZARO LENES AZEVEDO, DANIELE MARIA S.DA SILVA, JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA,SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA E MARCOS ALAN DE L.SARAIVA.REF.JUNHO/07.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2007 | 1914.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOERINHA,.VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2007 | 924.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO GOL HUC 7809, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A.11 DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2007 | 2464.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A MAIO 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL E TRANSPORTE. EM NOVA CRUZ-RN. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL E TRANSPORTE. EM CAICO-RN. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL E TRANSPORTE. EM CATOLE DO ROCHA-PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2007 | 240.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE JANDUIS-RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2007 | 320.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 4 VIAGENS A CIDADE DE JANDUIS - RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE 1 CAMPEONATO NA REFERIDA CIDADE, VEICULO D20 REF. A MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. AO MES DE MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2007 | 480.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2007 | 200.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 03 A JOAO PESSOA E 01 A NATAL. TODASCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. REF. A 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2007 | 174.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: ARAUDITE, DIJUNTOR, SABONETEIRA, TOMADA UNIVERSAL, LAMPADAS, TELA CIRANDA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002753 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2007 | 1050.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000583............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2007 | 1167.70 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO SACO PARA LIXO, ESCOVA PARA SANITARIO, PANO DE CHAO, DESIFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 00010 E 0007 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2007 | 3169.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIAS, FOX. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000582............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2007 | 704.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. TIPO: EIXO TRAZEIRO, BUCHAS DO EIXO, ROLAMENTO RODA TZ., JUNTA HOMOCINET, PINCE DE FREIO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000392................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2007 | 2724.06 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000258..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2007 | 50.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOA CARENTE DE ALTA MEDICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF..AO MES DE MAIO DE 2007. VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2007 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2007 | 165.00 | 00000930886470 | LIVANIA SOARES COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 05 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX PLACA MMX 4997, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2007........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2007 | 150.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2007 | 15.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REF. A MEIA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2007 | 40.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE UNIFICACAO DA TABELA DOS PROCEDIMENTOS DO SAI E SIA/SUS. REF. A UMA DIARIA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2007 | 809.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO IPANEMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, SAPATA FREIO, ARTICULACAO OXIAL, TAMBOR FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004006..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/06/2007 | 351.15 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2007 | 1694.05 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000135..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2007 | 1250.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 PROTESE DUPLA TOTAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SRA. MARIA JALES DE LIRA, MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES, JOAQUINA DANTAS SANTIAGO E MANOEL PEREIRA DA COSTA. DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2007 | 100.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAICO CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYK 4707............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2007 | 660.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2007 | 60.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA CARDIOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2007 | 100.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2007 | 952.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/06/2007 | 475.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2007 | 80.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIOS DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001068................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2007 | 100.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/06/2007 | 160.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/06/2007 | 81.55 | 24206617001289 | PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CUPOM FISCAL COO042298 EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2007 | 124.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM CARRO DE SOM NO EVENTO ORGANIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/06/2007 | 86.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2007 | 7980.00 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS TRAMONTINA BRANCA DESTINADAS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000845...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/06/2007 | 5246.00 | 02043993000104 | COMERCIAL QUALITY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE 10 ESTANTES EM ACO C/6 PRATELEIRAS E 14 VENTILADORES DE PAREDE C/60 CM. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001733................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2007 | 246.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 05 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS POCO DA CRUZ E CANADA E 01 AO ST. CASCALHO, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. A MAIO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2007 | 1474.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC MXK 6732 REF. A MAIO 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL E TRANSPORTE. EM SAO BENTO-PB. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2007 | 1320.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 CACAMBAS DE PEDRAS EM MEIO FIO DESTINADO A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO, VEICULO BASCULHANTE PLACA MYT 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO E REF. DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2007 | 1580.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/06/2007 | 293.40 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRITAS DESTINADAS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/06/2007 | 800.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 2 MATA BURROS SENDO 01 NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO E 01 NA COMUNIDADE FECHADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2007 | 116.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 64 LATAS DE BRITA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/06/2007 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA 2¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS ANTAO BATISTA DO AMARAL, PEDRO ARAUJO, FIRMO MARTINS, E FELISMINA DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/06/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/06/2007 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO UMA DIARIA E MEIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROG. GARANTIA SAFRA............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2007 | 1073.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 E 3446-1006 LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/06/2007 | 178.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2007 | 484.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/06/2007 | 245.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/06/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 512 KBPS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/06/2007 | 443.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/06/2007 | 185.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA EM TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2007 | 400.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2007 | 30.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA.ECONOMICA FEDERAL, REF. A UMA DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2007 | 20000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 09 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N.069905 FUNASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/06/2007 | 310.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM COM O TEMA DROGAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02,17,29 E 30 DE MAIO DE 2007 PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR NA ELABORACAO DA GFIP E BALANCETE REF. AO MES DE ABRIL 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JULHO DE 2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.071933...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/06/2007 | 2500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 2¦ PARCELA DA BANDA BABY MEL E PALCO PARA ANIMACAO DE UMA FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA DECORRENTE DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO E CENTENARIO DO ILUSTRE SENHOR MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO, FESTIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO 2007 PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO........................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2007 | 165.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2007 | 200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/06/2007 | 100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/06/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/06/2007 | 575.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/06/2007 | 210.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, UMA DIARIA E MEIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN E UMA DIARIA A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, REF. A 05 DIARIAS E MEIA............................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/06/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA.JUNTO A AGEVISA E FUNASA. REF. A 03 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2007 | 150.00 | 00000244643415 | DR. GALVANI MARINHO MURIBECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/06/2007 | 510.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/06/2007 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2007 | 245.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, CARIMBOS E ENCADERNACOES DESTINADOS A SEC, DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/06/2007 | 500.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE FOTO ACABAMENTO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 13716............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2007 | 500.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM MEIO FIO DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2007 | 2400.00 | 00072306645434 | SEBASTIAO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 525 PEDRAS EM MEIO FIO DESTINADAS A RUA CLOVIS SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF A 1¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2007 | 475.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 MT DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE MATA BURRO NOS ST. FECHADO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2007 | 1460.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 24 CACAMBAS DE AREIA E BARRO COM MATERIAL METRALHA EM SERVICOS DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/06/2007 | 40.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DIA 18/06 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE RELACIONADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/06/2007 | 167.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FORMICIDA, CREOLINA E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.009970............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/06/2007 | 435.80 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOT 1478 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO TIPO KIT DE LIMPEZA MOTOR, DESCARBORIZANTE, BRACADEIRA, VELA DE INGNICAO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0030246........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/06/2007 | 394.20 | 35715234000876 | Fiori Veiculo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO BICO INJETOR E DO SISTEMA DE ARREFES, NO VEICULO FIAT UNO MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0030246................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/06/2007 | 1500.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1000 CORDEIS DESTINADOS A FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTE MUNICIPIO QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 14/07/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001247....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2007 | 12.80 | 34028316028890 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/06/2007 | 29.00 | 02200067000103 | PAULO ADRIANO ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.080 DE MALHA ELANQUINHA DESTINADA A FARDAMENTO DE GRUPO DE DANCA PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000537............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/06/2007 | 537.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, KIT EMBREAGEM, BOBINA IGNICAO, ESCOVA, MANGUEIRA, E OUTROS. CONFORME CONTA NOTA FISCAL N.001512..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/06/2007 | 74.50 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005898........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/06/2007 | 25.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTICA DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001898........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/06/2007 | 372.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, LAMPADA H4, H3, PASTILHA DE FREIO, LUBRIFICANTE, RESERVATORIO EXPANSSAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001513.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2007 | 178.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, CORREIA, PINHAO BENDIX, BUCHA, LAMPADA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001514............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2007 | 100.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2007 | 100.00 | 00024460931320 | DR. ELIESER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2007 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE FRANCISCA SARAIVA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2007 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001897.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2007 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MORTOR DE PARTIDA DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOSN.001896.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2007 | 165.00 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSINHA TIPO: VASILHA DE ALUMINIO, XICARAS, TESOURA, GARRAFA PLAST., CONJ. DE COPOS E DEPOSITOS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000102 E 000103............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2007 | 80.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO DO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCALDE SERVICOS N.002918....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2007 | 2193.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005290....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2007 | 30.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 017992.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE MAIO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2007 | 2400.00 | 00072306645434 | SEBASTIAO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 525 PEDRAS EM MEIO FIO DESTINADAS A RUA CLOVIS SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF. A ULTIMA PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2007 | 1889.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, MANGEIRA DE ALTA PRESSAO 8/8, TUBO DE PRESSAO, COPO DO REGULADOR, BANA DE DIRECAO LATERAL, ROLAMENTOS DO CUBO, JG DE ENGATE RAPIDO, E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000877.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2007 | 90.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERARCAO DE PONTA DE EIXO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002262............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2007 | 3515.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/06/2007 | 170.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2007 | 164.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: PILOES, OLHO DAGUA, POCO DA CRUZ, PAPAGAIO E ESPERAS, REF. A MAIO/JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CILTURA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2007 | 536.60 | 05580548000171 | ELMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FIO E 08 CAPACITORES DESTINADOS AO SERVICO DE SOM DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000168.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2007 | 296.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2007 | 2571.40 | 05580548000171 | ELMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 ALTOFALANTES, 08 TELAS DE ACO, 08 TUEETES PROFIS. E 08 CAIXAS ACUSTICAS DESTINADAS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000168.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2007 | 600.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO, BOLOS, SALGADOS E PAES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00403....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2007 | 325.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001001..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2007 | 150.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2007 | 936.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2007 | 164.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2007 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004589.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2007 | 400.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO COM DIMENSOES DE 2,50 X 2,20 DESTINADO AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2007 | 5341.71 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO, CABO 2MM, LUMINARIAS, CABO FLEX 2X2,5MM, QUATRO DISTRIBUICAO DIJUNTORES, TOMADAS, LAMPADA FLUORECENTE, REATOR ELETRONICO, CAIXA PLATICA PT., DIJUNTOR TRIPOLAR, PINO MONOFASICO REATOR E OUTRAS. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO. CONF. CONSTA NOTA F.N.34713............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2007 | 249.68 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2007 | 7365.69 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2007 | 80.00 | 00080511279434 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DIVERSOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2007 | 1017.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2007 | 226.60 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2007 | 5437.94 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2007 | 171.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2007 | 2988.23 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2007 | 48.78 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2007 | 675.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2007 | 1870.23 | 00785860000188 | A. T. L. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, TIPO, ACHOCOLATADO, ACUCAR, BISCOITOS, CAFE, CALDO DE CARNE FEIJAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .0009848............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2007 | 92.32 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2007 | 2403.46 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2007 | 380.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2007 | 400.22 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2007 | 7239.57 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2007 | 90.00 | 00007118058491 | DRA VALDETE MEDEIROS OVIDIO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2007 | 980.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA 109 INF. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005293....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2007 | 2998.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM. DE PRO. DIAB. E AP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESCOVODROMO PORTATIL D-EXPRESS C/6 PIAS, 06 ESPELHOS EM FORMA DE BOLA, 06 TORNEIRAS, 03 RESERVATORIOS P/AGUA LIMPA 15 LT., 03 RESERVATORIOS P/AGUA UTILIZADA 15LT., 06 APOIOS METALICOS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1835............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2007 | 875.46 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2007 | 17416.24 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2007 | 4140.92 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2007 | 1121.00 | 00785860000188 | A. T. L. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO,ACHOCOLATADO, ALMONDEGAS,ARROZ BR, DOCE, OLEO DE SOJA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0009847.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2007 | 1480.70 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000278................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/06/2007 | 1340.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000279..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/06/2007 | 352.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005558............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/06/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005558........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/06/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005558............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/06/2007 | 240.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS- COM. VAREJ. DE VIDROS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VIDROS DE 10MM DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PARLATORIO DO ALDITORIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002068........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/06/2007 | 150.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2007 | 4398.51 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2007 | 30.00 | 07429795000105 | AUTO POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005125..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2007 | 539.60 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS TIPO, ESCOVAS DENTAL, AGULHA DESCARTAVEL, NOVOCOL 100, ALGODAO EM ROLOS, MASCARA DESC., FLUOR E OUTROS. DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.147326.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2007 | 100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2007 | 11108.59 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2007 | 27.40 | 02200067000103 | PAULO ADRIANO ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.020 DE MALHA ELANQUINHA DESTINADA A FARDAMENTO DE GRUPO DE DANCA PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000541............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2007 | 303.00 | 35286228000174 | JORGE PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS TIPO MOLDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2007 | 183.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSESSORIO INSTRUMENTAL TIPO, PALHETAS PARA CORNETE, SAX, ACORDOAMENTO PARA VIOLAO E OUTROS, DESTINADO A BANDA INSTRUMENTAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1573.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2007 | 145.20 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA 10X15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.005917..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2007 | 1600.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) INTRUMENTO MUSICAL BATERIA MICHAEL DESTINADA A COMPOSICAO DA BANDA INSTRUMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1573........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2007 | 6267.75 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2007 | 2070.46 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTEMUNICIPIO. REFERENTE A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2007 | 1185.13 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, TIPO, ALCOOL, CANETA CORRETIVA, CARTOLINA COMUM, CLIPS, COLA BASTAO, LAPIS, PLACA DE ISOPOR E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004374........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2007 | 4954.92 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2007 | 76.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVO PARA PLACA DE VIDRO DO PARLATORIO DO AUDITORIO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2007 | 108.50 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MOVEL DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001957................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2007 | 1902.98 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2007 | 2002.81 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2007 | 3052.19 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2007 | 4773.48 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2007 | 243.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ADE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001520 E 001521...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2007 | 80.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. A MAIO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2007 | 1275.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM MEIO FIO DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E CLOVES SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1150 MTS REF. A 2¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2007 | 1471.37 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO MNN 8548 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. OLEO, LONA DE FREIO, VELA INJECAO, BOMBA COMBUSTIVEL, TAMBOR FREIO,.FILTRO DE AR, JUNTA HOMOCINETICA, TER. DIANT., COXIM E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N002438 002439...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2007 | 2253.61 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO UNO E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO, BUCHA BOMBA, OLEO DE FREIO, CABO FREIO DE MAO, PINO DO LEQUE, RET. RODA TZ E DT, CUBO RODA TZ E ALGAMENTO CUBO TZ. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002440................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2007 | 590.62 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, REVISAO DE FREIOS, INJECAO ELETRONICA, TROCA DE RETENTOR DE VOLANTE E OUTROS. DO VEICULO FIAT UNO MNN 8548 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003331.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2007 | 2653.86 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00075 A 00080............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2007 | 292.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TIPO REGULADOR PRESSAO, CONFORME NOTA FISCAL 002902................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2007 | 655.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO TIPO: 06 FOLHAS DE GLICERINA, 05 LITROS DE GLICERINA, 100 MTROS DE FIO P/ MICROFONE. DESTINADOS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL). CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000030.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2007 | 6270.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS TIPO: 12 CANHOES ARTIL., 01 MESA DE 10 CANAIS LHAVIADORA, 01 MAQUINA DE FUMACA COM CONTROLE, 01 MESA DE 08 CANAIS CICLOTON, 01 MODOLO DE ENERGIA UNIC 600W, 06 MICROFONE S/FIO, 01 ESTROMBO MULT 250W, 01 RACK PADRAO RS40, DESTINADOS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA. CONFOR. NOTA F.N§000030............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2007 | 448.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2007 | 16.26 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2007 | 758.89 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/06/2007 | 763.30 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/06/2007 | 213.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO, TAPETES, VIDRO ESPELHO, SUPORTE VIDRO E ALARGADOR PARA LAMA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004047................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2007 | 63.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/06/2007 | 700.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2007 | 140.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2007 | 497.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2007 | 504.00 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2007 | 672.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2007 | 490.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2007 | 140.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2007 | 735.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2007 | 16.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2007 | 48.78 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2007 | 16.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2007 | 32.52 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2007 | 32.52 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2007 | 715.01 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2007 | 723.56 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2007 | 715.01 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2007 | 763.30 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2007 | 776.62 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2007 | 776.62 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2007 | 715.01 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2007 | 939.73 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2007 | 715.01 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2007 | 590.91 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2007 | 590.91 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2007 | 680.96 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2007 | 800.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2007 | 360.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2007 | 600.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2007 | 390.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2007 | 250.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2007 | 200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2007 | 410.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2007 | 800.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MAT/QUIM. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2007 | 360.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2007 | 99.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO PEICULO IPANEMA AMBULANCIA TIPO, FECHADURA MALA E TAPETES. VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004046.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2007 | 876.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.TIPO, CORREIA ACD, FILTRO DE OLEO, ANEL DISTRIBUIDOR, OLEO MOTOR, RETENTOR RODA, CORREIA DENTADA E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004048........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2007 | 100.00 | 03634023000146 | CLINICA DE DERMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2007 | 150.00 | 00083767126400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003632201439 | LINDALCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2007 | 100.00 | 00004265274455 | JOSE GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2007 | 1186.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM MEIO FIO DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E CLOVES SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1150 MTS REF. A ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREIRA DOS SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO REF. A ULTIMA PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/06/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2007 | 595.49 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO, CABO 6MM, SUPORTE PIA PLUS, LUMINARIA, LAMPADA E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.34841 E 34849........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2007 | 169.00 | 00006861675466 | FRANCISCO GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2007 | 1250.00 | 00042428530410 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM CURSO DE CULINARIA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A 37 PARTICIPANTES NO PERIODO DE 15 DIAS EM 02 TURNOS TENDO ELABORADO DIVERSOS PRATOS.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2007 | 377.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2007 | 66.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2007 | 4.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 29 DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2007 | 610.64 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2007 | 812.15 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2007 | 763.30 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2007 | 2033.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, BRACO DE DIRECAO, BICO INJETOR, LEMENTO DE BOMBA COMPLETO, JOGO DE JUNTA COMPLETO, TAMPA DE VALVULA E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000890...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2007 | 525.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2007 | 30.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CUPON FISCAL COO:020903................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2007 | 130.83 | 08969578000162 | IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINADO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.011137......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JULHO 2007, MAIS INCENTIVO AO AGENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2007 | 540.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS TRABALHOS DE ACABAMENTO EM CERAMICA DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2007 | 460.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2007 | 539.50 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO LAJOTAS E TRILHO DESTINADO AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 00089....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2007 | 1553.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MADERITO E TABUAS DESTINADO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00087 E 00088............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2007 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA REF A 1 DIARIA...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2007 | 375.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2007 | 2604.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPNSTRUCAO TIPO FERRO, MADEIRA, E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00087 E 000088 E 00089......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2007 | 146.50 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGO RELIGIOSO A DISTRIBUICAO GRATUITA A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:98549...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/07/2007 | 3250.00 | 00008293429402 | ADALBERTO GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE A BOLSA. (DUAS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REF. A ETAPA PREPARATORIA PARA A VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REF. A 3 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2007 | 279.95 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000357.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2007 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2007 | 220.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS PARA REPRODUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.13743............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2007 | 56.40 | 02200067000103 | PAULO ADRIANO ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGO DE ACABAMENTO DE FARDAMENTO DE GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2007 | 360.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 2 BOLSAS A ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO REF A MAIO E JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2007 | 400.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS COMO ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO E JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2007 | 33.50 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMPLAST DESTINADA A CONFECCAO DE UMA MESA PARA O AUDITORIO DESTA PREFEITURA CONFORME CUPOM FISCAL COO008939........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2007 | 41.00 | 01775512000192 | JAURO EQUIPAUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO CABO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.2552..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2007 | 280.00 | 08489558000194 | WILLIAN A. DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BZNNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000061................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2007 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2007 | 1050.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000591........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2007 | 30.00 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AS BICICLETAS DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 00002......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2007 | 2725.87 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS IPANEMA, SAVEIRO, E FOX CONFORME NOTA FISCAL 000590....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2007 | 6604.12 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: GASE, FITA, ESCALPE, ESPARADRAPO, LUVAS, ALCOOL, LAMINA, SERINGAS, TUBO DE ENSAIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005319, 005321................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2007 | 150.00 | 00007687911466 | SINARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2007 | 1001.84 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A S10 E ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000591..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2007 | 1886.87 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO MOTOS, KOMBIS E FIAT LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000589........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2007 | 2178.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO EM MEIO FIO DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008033............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2007 | 945.26 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA, TIPO: REMENDO, MANCHAO, CIMENTO VULCANIZANTE, OLEO P COMPRESSOR E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 00001 E 00002................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/07/2007 | 745.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000593............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/07/2007 | 1528.31 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000592.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/07/2007 | 1402.06 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO: TELA, FERRO, BOTA PVC, OCULOS, LUVA DE MALHA, ARAME,.MANGUEIRA CRISTAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 008033........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2007 | 2475.77 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: SERRA, CORDA, CADEADO, BROCA ACO, LUVAS, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.0008027 A 0008032..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2007 | 810.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000589............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2007 | 841.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A S10 LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000591........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2007 | 1752.03 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000592............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2007 | 6000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 11 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. A MATERIAL, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA. CONVENIO N§2292/06. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000101............................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2007 | 475.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DESTE MUNICIPIO TIPO: AROFAROL, CAMARA, CARCACA FAROL, MANICOLA DIREITO, PNEUS, RAIOS, E ROLAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000416............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2007 | 122.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00551.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2007 | 272.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: TARUGOS DE RODA, CRUZETA, JOGO PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000395................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2007 | 525.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000153......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/07/2007 | 322.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO TIPO PONTA DE EIXO, ROLAMENTOS, RETENTORES, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000396......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/07/2007 | 101.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO FILTRO DE OLEO E CONTROLE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004068........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2007 | 500.00 | 01100107000255 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FUNERARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DA SRA. MARIA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000085................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2007 | 5280.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VIAS PRINCIPAIS E VICINAIS EM TERRA PLANAGEM DESTE MUNICIPIO. REF. A 44 HORAS DE TRABALHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2007 | 32.68 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PINO E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000278................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2007 | 2500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, PISO E REJUNTE, DEST. A REFORMA DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL 002781.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS, BORRACHEIRO E ECT. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2007 | 667.55 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS TIPO: PISO, ARGAMASSA E REJUNTE CONFORME NOTA FISCAL 002781........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2007 | 260.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2007 | 286.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2007 | 338.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. SENDO 20 DIAS UTEIS E 06 NO FINAL DE SEMANA REF. AO MES DE JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2007 | 150.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2007 | 169.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2007 | 26.00 | 00003631763492 | JOSE MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2007 | 260.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2007 | 260.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2007 | 260.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2007 | 26.00 | 00005776994403 | FRANCISCO EDER SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2007 | 1009.30 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00008 E 0009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A INSTRUTORA DE TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2007 | 37.50 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 1 DIA E MEIO DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/07/2007 | 50.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ALTA MEDICA A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, 266 - NESTA. DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.- CRAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/07/2007 | 1079.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2007 | 189.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICULA E COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF.A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO. COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, ESTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2007 | 900.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL002388...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2007 | 312.70 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000091............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2007 | 650.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000015................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE MOT 1478 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO REF. A JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2007 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMA DA GFIPS VERSAO 8.3 DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2007 | 280.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 MOVEL TIPO MESA COM DIMENCOES 70CM POR 2M DESTINADA AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.072608.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A JUNHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2007 | 480.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE JUNHO/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2007 | 60.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2007, CONDUZINDO O PACIENTE CORNELIO AURELIANO NETO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. UMA DIARIA E MEIA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2007 | 285.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000092.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2007 | 2786.64 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULOS AMBULANCIA E FOX CONFORME NOTA FISCAL 002388.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2007 | 331.85 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 01256..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FOX PLACA MNX 4997 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2007 | 42.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NA ZONA URBANA AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2007 | 52.00 | 00088578763491 | ABINADABES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBERTURA DE 02 COLCHOES PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2007 | 140.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2007 | 130.00 | 00005465617489 | IRICLEIA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005011439470 | JOSIFLAN REGES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2007 | 150.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005499335494 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005675699422 | FABRICIO DA CRUZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO ORGANIZACAO E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE EM AUXILIO DOENCA REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL E FILARMONICADESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2007 | 380.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2007 | 1760.00 | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUSA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PALCO TIPO BIDIM, E COLA DESTINADO AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00010....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2007 | 1088.53 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS S10 E FIAT CONFORME NOTA FISCAL 002388............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2007 | 286.40 | 05919388000142 | CLEINALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO JAC P10, TERMINAL PARA MICROFONE, CABO PARA MICROFONE. DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE.MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000103................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2007 | 220.60 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA EM VEICULO DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002110.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2007 | 7739.15 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: PAPEL CONTINUO, PAPEL OFICIO, PASTA AZ, FITA ADESIVA LARGA, BASTAO CILICONE, TINTA NANKIM,TESOURA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001794.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNN 8548 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2007 | 750.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO CHEVETTE MNT 0053 REF. A JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2007 | 350.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS TIPO CRIACAO DE LOGOMARCA, TIMBRES, CARTOES, CONVITES E IMPRESSAO DE FOLDER DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO NESTA. PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO NESTA. DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.E CULTURA. VEICULO DEL REY PLACA MND 4010...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2007 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE INSTALACAO DA ILUMINACAO, SOM E LUZ DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2007 | 719.28 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2007 | 450.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GELAGUA DESTINADO AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00308........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2007 | 100.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE NIVEL MEDIO EM CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. NO CURSO DE ADMINISTRACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS NA CIDADE DE CAICO-RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2007 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE JULHO CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO DO PRO CONSELHO............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2007 | 267.40 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES, BISCOITOS, SALGADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000021......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2007 | 10.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTILETE E LAMINAS PARA ESTILETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO.000481................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2007 | 1222.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: REGULADOR PRESSAO, SENSOR TEMPERATURA, CABO DE VELA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BATERIA, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001519........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2007 | 360.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 19 VIAGENS CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO REF. A JUNHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2007 | 850.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE XAXADO E Q QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2007 | 537.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE CAMISETAS DESTINADOS A GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2007 | 480.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA NA CONVERSAO DE COPIAS DE VHS PARA DVD DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2007 | 270.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA GRAVACAO DE CDS E DVS DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS, EVENTO PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2007 | 200.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB CONZINDO BANDA MARCIAL E GRUPO DE JOVENS PARA PARTICIPAREM DE PESQUISA SOBRE MEIO AMBIENTE NA ESCOLA TECNICA DO CAJOEIRO. VEICULO HI-TOPIC MXK 6732. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2007 | 20.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS DE EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2007 | 312.00 | 00005621231481 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 DIAS DE TRABALHO NO CERCO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2007 | 150.00 | 00039272923468 | JOSE JANIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 ESTACAS DESTINADAS AO CERCO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2007 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N.15,CENTRO. DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2007 | 550.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SOM PROFISSIONAL DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2007 | 600.00 | 00005970106410 | THIAGO RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACABAMENTO EM MATERIAL EMBORRACHADO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2007 | 1200.00 | 00000991746422 | ADRIANO PABLO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2007 | 1150.00 | 00098137301453 | ALEXSANDRO DA S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE GESSO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2007 | 1650.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E MECANICO DO VEICULO KOMBI MOF 0250. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001900.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2007 | 1380.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10.PLACA MYV 2616 REF. A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2007 | 1080.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO VEICULO C10.PLACA MNA 7317 REF. A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2007 | 1185.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. A JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2007 | 600.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF. A JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2007 | 1005.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA.MXK 6732 REF. A JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2007 | 300.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA, SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. MORORO, VEICULO DEL REY MXY 0170 REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2007 | 1245.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA, SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CANADA, PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF A JUNHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2007 | 1680.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REFA JUNHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2007 | 486.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000127.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2007 | 528.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA, VEICULO GOL LVG 7863 REF A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2007 | 1305.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A JUNHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2007 | 550.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPÖO SENDO 11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE VEICULO GOL PLACA HUC 7809 NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2007 | 260.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE JANDUIS-RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO FITIBOLISTICO NA REFERIDA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2007 | 40.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO SITIO JATOBA CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2007 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES SENDO 1 DIARIA A CAMPINA GRANDE, 3 A JOAO PESSOA E 2 DIARIAS A NATAL TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2007 | 160.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA PARA FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS DE SAUDE E COOPERACAO TECNICA PARA O ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE NACIONAL. DUAS DIARIAS............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2007 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DAS ELABORACOES PARA ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES PLUS. 02 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2007 | 198.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: CILINDRO MESTRE E MOLA MESTRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001228................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2007 | 194.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS- COM. VAREJ. DE VIDROS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS COM MOLDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2007 | 3561.38 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000267.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/07/2007 | 195.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/07/2007 | 180.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE.SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/07/2007 | 100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB CONDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MMS 0300. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2007 | 942.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 E 3446-1009 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2007 | 150.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2007 | 60.00 | 00007937469498 | MANOEL SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2007 | 100.00 | 00006348985407 | ANA LUCIA DE ARAUJO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2007 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 04, 13, 27 E 28/06/2007. PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR NA ELABORACAO DA GFIPS E BALANCETE MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2007 | 100.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA SENDO 1 VIAGEM VEICULO GOL PLACA HUC 7809.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA BANDA BABY MEL E PALCO, PARA ANIMACAO DE UMA FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA DECORRENTE DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO E CENTENARIO DO ILUSTRE SR. MARIO.VALDEMAR SARAIVA LEAO. FESTIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007. PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2007 | 40.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE JULHO CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INSTALACAO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSITACAO DO RIO SAO FRANCISCO.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REF A JUNHO 2007, MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REF A JUNHO 2007, MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2007 | 140.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2007 | 722.38 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MORTADELA, CARNE DE SOJA, TEMPERO, OLEO, MAIZENA E OUTROS E MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE TIPO PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA, SHAMPOO E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000125 E 000126....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2007 | 921.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE TIPO: BISCOITO, AGUA MINERAL, FRANGO, CAFE, CREMOGEMA, OVOS, SUCO, ACUCAR, CONFORME NOTA FISCAL 000124..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2007 | 240.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DESTEINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2007 | 125.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DO SR.CARLOS EUGENIO DOS SANTOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2007 | 64.00 | 00054559090459 | ARNERIO APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE DECORACAO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2007 | 35.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 11/07/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS.TERRENO P/CONST.DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2007 | 5000.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA CLARA SARAIVA LEAO 172 - CENTRO NO VALOR DE 20.000,00, REF. A ULTIMA PARCELA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2007 | 18.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PARAFUSOS E PINO FEMEA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO:011932............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2007 | 280.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETRAS E DO BRASAO DO MUNICIPIO NA QUADRA AZUL - KISAMBA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2007 | 575.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2007 | 143.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2007 | 325.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. SENDO 20 DIAS UTEIS E 5 NO FINAL DE SEMANA REF. AO MES DEJUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2007 | 260.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2007 | 65.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2007 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2007 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2007 | 78.00 | 00004964745457 | ANTONIO MARCOS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2007 | 78.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2007 | 299.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2007 | 90.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESOLTA DE PAGAMENTO DIVERSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2007 | 100.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2007 | 267.90 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2007 | 61.50 | 00005075233422 | MARIA GERALDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 123 BUCHAS DESTINADAS AO MANUSEIO MECANICO DOS CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2007 | 300.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN E 01 A CIDADE DE SAO BENTO-PB. CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO.A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO D20 PLACA KGZ 6419................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2007 | 500.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM CONSERVACAO E RESTAURACAO DE CANTEIRO E CALCAMENTO DESTA CIDADE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2007 | 400.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 MATA BURRO NA COMUNIDADE MALHADA DA AREIA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2007 | 1115.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 18 CACAMBAS DE AREIA E 5 DE ATERRO DESTINADOS A MELHORIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006 REF. A JUNHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2007 | 60.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007 PARA CONDUZIR MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2007 | 120.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PINTURA DA PRACA CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. REF. AO MES DE JUNHO/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2007 | 148.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2007 | 310.00 | 00001249138493 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITACAO AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM EM TRABALHOS ARTESANAIS CONFECCAO DE ENFEITES E ARRANJOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2007 | 310.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CORRESPONDENTE AO MDS DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA.HUO 5078 REF. A JUNHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2007 | 120.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 25 DE JUNHO E 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2007 TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, REF. A 3 DIARIAS.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2007 | 90.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2007. PARA PARTICIPAR DE UM CURSO EM SALA DE VACINA..TRES DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2007 | 884.47 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000136.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2007 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO.GOL. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2007 | 250.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTE COM ALTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2007 | 100.00 | 00006348985407 | ANA LUCIA DE ARAUJO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2007 | 70.00 | 00001259320308 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2007 | 518.00 | 05822346000199 | DANCEWEAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA COM ELASTICO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 020130................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2007 | 55.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002922.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2007 | 750.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A JUNHO 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2007 | 130.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2007 | 650.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2007 | 240.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO COM DUAS PORTAS DESTINADO AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000307..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2007 | 100.00 | 00785860000188 | A. T. L. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: ACHOCOLATADO, OLEO DE SOJA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0009847.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2007 | 160.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE JANDUIS/RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO. VEICULO HI-TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2007 | 165.85 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME RECIBO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/07/2007 | 100.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2007 | 1850.00 | 07525674000159 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PLACAS ALUSIVAS EM BRONZE. DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000424............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2007 | 2797.37 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES PARA DECORACAO DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO E CENTENARIO DO ILUSTRE SR. MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO..TIPO: TINTA COLORIDA, COLA BASTAO, TNT, BALOES, BUQUE DE ROSAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001736.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2007 | 125.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL RELIGIOSO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPON 96773..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2007 | 42.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL RELIGIOSO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPON 96769..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2007 | 147.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL RELIGIOSO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPON 96766..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2007 | 37.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2007 | 1333.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, TIPO: SILENCIOSO COMPLETO, MACANETA ESTERNA,PINO TRAVA PORTA, BORRACHA MALA, AMORTECEDOR.DIANTEIRO, PRATO MOLA DIANTEIRO, BOMBA FREIO E OUTROS. CONFORME CONTA NOTA FISCAL N.004079 E 004078............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2007 | 65.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO CABO VELOCIMETRO E CORREIA. CONFORME CONSTA NOTA.FISCAL N.004081................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2007 | 143.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO BUCHA LIMP., RETENTOR, JUNTA ESCALPE E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004080............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2007 | 408.00 | 40937856000102 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU E RECEITA MEDICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORE CONSTA NOTA FISCAL N.000221...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2007 | 80.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RETENTOR, VOLANTE E OUTROS. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001086.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2007 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E OUTROS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001085......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2007 | 15.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A MEIA DIARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2007 | 247.09 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000359..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2007 | 600.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A ORQUESTRA SINFONICA DESTE MUNICIPIO. TIPO: CLARINETE SHELTER. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1578....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO A JULHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2007 | 2410.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001146............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2007 | 550.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS E MEIO FIO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. A JUNHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2007 | 3583.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2007 | 600.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2007 | 400.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO/JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2007 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2007 | 200.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2007 | 982.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A SERVICOS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2007 | 500.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACOES DE CADASTROS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2007 | 210.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PORTAS BANDEIRAS E RECUPERACAO DE UM MOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2007 | 1870.23 | 00785860000188 | A. T. L. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. TIPO ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, FUBA, OLEO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0010058.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2007 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E MATERIAL ESCOLAR NO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO REF. A JUNHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2007 | 120.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2007 | 100.00 | 00020434774472 | DRA SUELI SIMOES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2007 | 1335.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2007, 31/05/2007 E 30/06/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2007 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2007 | 245.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2007 | 750.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2007 | 154.50 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO ARTESANAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: BASTIDORES, AGULHAS, LINHAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000024............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2007 | 435.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2007 | 76.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2007 | 100.00 | 00024460931320 | DR. ELIESER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2007 | 1111.70 | 05580548000171 | ELMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO CABOS, TELAS DE ACO, TRILHO PARA ILUMINACAO E OUTROS DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000170........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/07/2007 | 296.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2007 | 260.00 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO CARCACA DA BOMBA HIDRAULICA. CONFORME CONSTA NOTA.FISCAL N.000186................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2007 | 47.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PALHETAS DESTINADAS A ORGESTRA SINFONICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1579........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2007 | 600.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A ORQUESTRA SINFONICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1579................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/07/2007 | 2192.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005353....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/07/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/07/2007 | 414.50 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/07/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DEBITO AUTOMATICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/07/2007 | 700.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MACACO, 01 TRIANGULO, EMBRACADEIRA E OUTROS DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001881...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/07/2007 | 2305.81 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: EMBRACADEIRA, MANGUEIRA, CANTONEIRA, MARTELO, ARALDITE, COLA, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N,043555 E 043557............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/07/2007 | 525.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/07/2007 | 421.38 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/07/2007 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/07/2007 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/07/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/07/2007 | 725.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/07/2007 | 532.57 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: LUVAS, TOUCA, REVELADOR, ALCOOL, PRISMA E OUTROS. DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.147778.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/07/2007 | 840.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000652.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2007 | 1862.89 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000081 A 000085............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/07/2007 | 10.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO REF. A NOTA FISCAL N.003940 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001043....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/07/2007 | 1330.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO, MEMORIA 512, HD DE 80GB E GRAVADOR DE DVD/RW. DESTINADOS AOS MICROS LOTAODOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000102................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/07/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2007 | 1120.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000653....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2007 | 283.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO MOTO MMO 4911 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2007 | 193.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM SUGADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2007 | 107.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 LOTADO NA SEC DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/07/2007 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PDE, REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/07/2007 | 101.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/07/2007 | 781.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2007 | 881.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO REF. AOS VENCIMENTOS DE 30/05/2007, 30/06/2007 E 30/07/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/07/2007 | 980.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000654.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2007 | 107.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2007 | 8.94 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE JUROS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.34713.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2007 | 128.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BUJAO DE GAS GLP DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005567............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUJAO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005567................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2007 | 60.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.001420...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2007 | 320.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUJOES DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005567................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2007 | 1097.22 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: MUTANTE DIREIRO E ESQUERDO, ROLAMENTOS DE RODAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002453.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2007 | 40.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COM. ELETRO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR COM PILHAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:036878...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2007 | 22.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COM. ELETRO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PILHA AAA REC. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO:036877.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2007 | 1624.52 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TIPO: BANDEJA, TRAVA ELETRICA, BORRACHAS, TERMINAIS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002453.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2007 | 15.00 | 02693756000199 | Leonardo Santana Neiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM REVELACAO DE FOTO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004387................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2007 | 610.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: DESEMPENO, SERVICOS ELETRICO, ALINHAMENTO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003354................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2007 | 31.09 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE SAO JOSE TIPO:ESCOVA P/UNHA E TESOURA P/UNHA. CONFORME CUPOM COO:027665............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2007 | 112.80 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CURSO DE BORDADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: LINHAS, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002013................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2007 | 350.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE 4 MEMBROS NA III CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2007 | 971.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. TIPO:ELO FUSIVEL E REATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N35358............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/07/2007 | 60.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SOLDA E ALINHAMENTO DE FAROL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000253........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/07/2007 | 79.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CORRECAO DE CAMBAGEM DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000251.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2007 | 1190.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: CARBORETO, VERNIZ, SOLVENTE, TINTA E OUTROS. DESTINADO AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01198.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2007 | 1362.65 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01109 E 01110........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2007 | 382.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2007 | 67.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/07/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2007 | 92.32 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2007 | 2278.06 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31/07/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, COTA DO ICMS-DESONERACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2007 | 226.60 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2007 | 5102.03 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO REF. A JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO EM REMESSA DE BALANCETE AO TCE/PB PROVENIENTE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2007 | 171.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2007 | 2987.36 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2007 | 48.78 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2007 | 675.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO 2007, MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2007 | 184.64 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2007 | 6744.15 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2007 | 110.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AO MOTOR DE BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000904..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2007 | 1017.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2007 | 380.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2007 | 432.74 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2007 | 7826.09 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2007 | 30.00 | 03315118000369 | JOSE MENDES DA SILVA POSTO DE GASOLINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CUPON FISCAL COO:009799................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2007 | 875.46 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2007 | 455.83 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2007 | 18093.43 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2007 | 360.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNY 6584 DESTE MUNICIPIO. TIPO: BUCHA PINO, E PINO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004105............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2007 | 200.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO KOMBI MNY 6584 DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N,001097................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2007 | 448.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2007 | 770.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2007 | 735.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2007 | 154.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2007 | 630.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2007 | 84.00 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2007 | 476.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2007 | 168.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2007 | 280.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2007 | 16.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2007 | 32.52 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2007 | 48.78 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2007 | 32.52 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2007 | 16.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2007 | 715.01 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2007 | 590.91 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2007 | 763.30 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2007 | 715.01 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2007 | 680.96 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2007 | 715.01 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2007 | 590.91 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2007 | 590.91 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2007 | 723.56 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2007 | 715.01 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2007 | 590.91 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2007 | 4266.32 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2007 | 247.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO MOLA METRE, PARAFUSOS, GRAMPO FX MOLA, E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001295...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2007 | 99.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI MNY 6584 LOTADO NA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO CABO VELA, PINO LEQUE, CORREIA E CABO ASSELERADOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001294.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2007 | 450.00 | 00042428530410 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 14/07/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2007 | 1017.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: BATERIA, ROLAMENTO, DISCO DE EMBREAGEM, PRATO EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 CONFORME NOTAS FISCAIS 001297 E 001296.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2007 | 290.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO: BOMBA DAGUA, JUNTA HOMOCINETICA, COXIM E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001293........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2007 | 293.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VEICULO MMS 0960. TIPO, RETENTOR, CILINDRO RODA,.COXIM E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001299........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2007 | 390.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMWNTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MYY 0166. TIPO,CILINDRO RODA, GRAMPO MOLA, MOLAS E ASSESSORIOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001298...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JULHO 2007, MAIS INCENTIVO AO AGENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2007 | 19009.67 | 07332707000144 | LOSAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ANTAO BATISTA DO AMARAL, PEDRO ARAUJO E FELISMINA DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 00078 E CONTRATO 0177558-63............................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICIDA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICIDA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2007 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/08 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS.TERRENO P/CONST.DE PREDIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2007 | 1705.60 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA 28, LOTE 85, MEDINDO 426,40 Mý DESTINADO A AMPLIACAO DE AREA A SER CONSTRUIDA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2007 | 1265.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005377..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2007 | 5460.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005376..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2007 | 176.15 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000361..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/08/2007 | 175.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, SUPORTE DE CANO DE ESCAPE, BUJAO DE OLEO, ARO DE RODA TRAZ., CUBO TRAZEIRO E OUTRAS. CONFOME CONSTA NOTA FISCAL N.000104............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/08/2007 | 266.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, TAMPA LATERAL, BIELA, KIT DE JUNTAS, GUIDAO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000102........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/08/2007 | 222.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, BUZINA, PNEUS, CAMARA DE AR, MOLA DO FREIO, BRACO DO FREIO,CHAVE DE LUZ, PASTILHA DE FREIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000105 E 000106.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2007 | 586.00 | 07217468000181 | CICLOPECAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS DESTE MUNICIPIO TIPO BUCHA DE COROA, RAIOS, DISCO DE EMBREAGEM, JOGO DE JUNTA, CAMARA DE AR, CABO 75, PRESILHA DA COROA, ROLAMENTOS, CABO DE EMBREAGEM, E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000295 E 000296.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/08/2007 | 430.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: CILINDRO, PINHAO, JOGO SEGMENTO, RETENTOR VALVULA, JOGO JUNTAS, E ANEL, E OUTROSDESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000100............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC ESTADUAL DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A 03 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2007 | 50.00 | 07429795000105 | AUTO POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA N.002625.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2007 | 30.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO AMBULANCIA. CONFORME CUPOM COO:153795...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2007 | 70.00 | 01698164000105 | MARIA DO CARMO RUNAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME GEOCARDIOGRAFICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/08/2007 | 860.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000567................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/08/2007 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EM OTORRINOLARINGOLOGIA NO PACIENTE RODRIGO ARAUJO DE MOURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2007 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2007 | 2319.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, TIPO: TINTAS, ARGAMASSA, ESMALTE SINTETICO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002840 E 002783............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/08/2007 | 1867.64 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, CANTONEIRA, FERRO, LUVA DE MALHA, CHUVEIRO PLASTICO, ESPATULA, TORNEIRA JARDIM, MANGUEIRA, BROCAS, PREGOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0008319 E 0008322....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/08/2007 | 1378.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA COM TAMPA 5000L E MATERIAL DE INSTALACAO. DESTINADO AS PROXIMIDADES DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002841.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/08/2007 | 847.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE SOM AMPLIFICADO MF-300 E 01 APARELHO DE DVD PHILIPS. DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000566................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/08/2007 | 388.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO PAES, BOLACHAS, E PAO BAURU, CONFORME NOTA FISCAL 000409..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2007 | 280.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIJOLO E CAL DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000095................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2007 | 756.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0008319.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2007 | 1005.90 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO FUBA DE MILHO, ARROZ, E BISCOITOS, CONFORME NOTA FISCAL 00018............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2007 | 578.50 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TIPO: CAIBROS, PORTA DE ALMOFADA E CAL, CONFORME NOTA FISCAL 00097............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2007 | 409.50 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000446............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2007 | 65.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO: FOLHAS DE MADERITO CONFORME NOTA FISCAL 00097................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2007 | 1487.30 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TIPO: ACHOCOLATADO, BOLACHAS, MACARRAO, OVOS, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00017........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/08/2007 | 440.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE GRUPOS CULTURAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0000155......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2007 | 1140.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000655................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/08/2007 | 212.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYT 2006, LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000397, TIPO: CRUZETA, ROLAMENTO, MOLA TERCEIRA, CORREIA.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2007 | 165.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053, LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000398, TIPO: CILINDRO MESTRE.FREIO, TUBO DE OLEO FREIO, VELAS, TAMPA DO RETENTOR, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/08/2007 | 100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE GERALDO GEOVANI SANTOS SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2007 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 VAIGEM A CIDADE DE NATAL-RN. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. QUATRO DIARIAS......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2007 | 1890.90 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007 CONFORME NOTA FISCAL 000599....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2007 | 2978.51 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, A AMBULANCIAS E VEICULO FOX CONFORME NOTA FISCAL 000598............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2007 | 320.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CARTUCHO, FITA CREPE, BORRACHA PONTEIRA E OUTROS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001427.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2007 | 2000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002397............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2007 | 1560.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000024.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2007 | 1689.17 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000137 E 000138........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2007 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURALA DESTE MUNICIPIO. AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2007 | 100.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. AO MES DE JULHO/2007................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2007 | 100.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VAIGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTE QUE RECEBERAM ALTA MEDICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..VEICULO CHEVETE MNT 0053....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO FOX 1.0 PLACA MMX 4997 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2007 | 435.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS AO ST. PANATI CONDUZINDO ENFERMEIRA, 02 A CIDADE DE SAO BENTO,01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 02 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2007 | 80.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2007 | 150.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2007 | 380.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE A.S.G. EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2007 | 560.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2007 | 483.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS A MESMA ENCONTRA-SE EM AUXILIO DOENCA REF A JULHO.2007........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2007 | 905.68 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2007 | 664.68 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E S10 MOH 1587 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000599 REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002397................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2007 | 3221.10 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. MOTOS, KOMBIS, FIAT UNO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000597......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2007 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO -41, CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2007 | 100.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONDUZINDO A BANDA MARCIAL PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, COMEMORACAO DE EVENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2007 | 300.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.VEICULO DEL REY GUIA PLACA MND 4010. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2007 | 680.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF A JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2007 | 800.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A JULHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2007 | 440.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 22 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MNN 8548 PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2007 | 320.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AO ST. MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2007 | 1564.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO. ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO CAMIONETA PLACA MYV 2616 REF. A JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2007 | 1411.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CANADA, PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO,VEICULO C10.PLACA MYV 3484 REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2007 | 1264.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS, VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2007 | 1152.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, SANTO ANTONIO, VEICULO VERANEIO PLACA KBG 1939 REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2007 | 443.05 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITOSE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00022.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2007 | 800.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA FROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2007 | 390.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA FROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2007 | 400.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2007 | 450.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2007 | 260.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE SOCIOL/FILOSOF. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2007 | 820.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO FROFESSOR DE MATEMA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2007 | 210.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2007 | 670.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2007 | 360.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. NIVEL MEDIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. NIVEL MEDIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2007 | 55.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. NIVEL MEDIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2007 | 748.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2007 | 1139.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA.MXK 6732 REF A JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/08/2007 | 1392.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST SANTO ANTONIO MURUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA , VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2007 | 1792.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, ESTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A JULHO 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2007 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. CURSO DE ADMINISTRACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS REALIZADO NA UNIVERSIDADE CATOLICA SANTA TEREZINHA........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE SAO BENTO-PB. REF. MES DE JULHO DE 2007. CURSO UNIVERSITARIO DE SERVICO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. REF. MES DE JULHO DE 2007. CURSO UNIVERSITARIO NA UEPB................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2007 | 380.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA) PLACA MYT 2006, NA COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO, O MESMO ENCONTRA-SE DE LICENCA REF. A JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2007 | 65.04 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2007 | 659.87 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2007 | 2755.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL 000600.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2007 | 1050.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MYT 2006 LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000599 REF. A JULHO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2007 | 1898.33 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MOTORES BOMBA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000601 REF. A JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2007 | 211.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL 5 MM, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000294...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2007 | 286.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2007 | 286.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2007 | 286.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2007 | 195.00 | 00007980058402 | GEORGE AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2007 | 247.00 | 00006861675466 | FRANCISCO GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2007 | 273.00 | 00004964745457 | ANTONIO MARCOS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2007 | 325.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 03 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2007 | 312.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 02 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2007 | 312.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 02 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2007 | 312.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 02 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2007 | 338.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 04 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2007 | 299.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 01 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2007 | 338.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 04 FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2007 | 234.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2007 | 286.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2007 | 312.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 02 DIAS FINAIS DE SEMANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/08/2007 | 286.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2007 | 286.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/08/2007 | 325.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 03 DIAS FINAIS DE SEMANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2007 | 299.00 | 00008990890462 | EDINARTE LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007. SENDO, 22 DIAS UTEIS E 01 DIA FINAL DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2007 | 350.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DIVERSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS DE COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2007 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA -15, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2007 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA -15, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2007 | 220.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VAIGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS TODAS CONDUZINDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2007 | 255.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETRAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2007 | 550.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA REF. AO MES DE JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00000991746422 | ADRIANO PABLO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO EM CONCERTO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2007 | 1015.19 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO 2007, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2007 | 1186.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TIPO: GRAMPEADOR, PERFURADOR, PASTA CLASSIFICADOR, LIVRO ATA, ARQUIVO.MORTO POLIONDA, DISQUETE E OUTROS.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001428......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2007 | 983.43 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002397....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2007 | 578.91 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000597............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2007 | 1150.00 | 00098137301453 | ALEXSANDRO DA S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRSTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2007 | 30.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO SITIO SANTA TEREZA CONDUZINDO ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE PECA TEATRAL REALIZADA EM FESTIVIDADE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE IMAGENS EM DVD DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO 2007, NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2007 | 610.64 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2007 | 610.64 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2007 | 409.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000599 REF. A JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2007 | 1343.37 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002397................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICULA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB. REF. AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2007 | 2856.19 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007 CONFORME NOTA FISCAL 000600................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SITURADO A RUA CONEGO SANDOVAL, S/N, CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2007 | 275.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVO A 11 DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PRODIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2007 | 250.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NA RESIDENCIA DO SR. JOSE BERNARDINO SARAIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . REF. AO MES DE JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2007 | 100.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VAIGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA 3¦ CONFERENCIA DAS.CIDADES. VEICULO TOPIC MXK 6732................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2007 | 150.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE SABUJI-RN, CONDUZINDO GRUPO RELIGIOSO PARA PARTICIPAREM DE UM MISSA SOLENE DE FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. VEICULO.TOPIC PLACA MXK 6732........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO FAMILIARES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM SEPULTAMENTO NA REFERIDA CIDADE. VEICULO.VERANEIO PLACA KBV 1939. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2007 | 180.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 09 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2007 | 1296.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2007 | 231.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2007 | 380.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E ACESSORIOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000076.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/08/2007 | 86.98 | 08538351000243 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO TIPO: DVD SOB TITULO FLORISBELA O MUSICAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 160487........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/08/2007 | 250.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 LEQUES DESTINADOS A PROGRAMACAO DE EVENTO CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/08/2007 | 2980.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000270.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/08/2007 | 150.00 | 00008007762400 | VAGNER DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2007 | 250.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2007............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2007 | 40.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO COMITE DE PREVENCAO DE MORTE MATERNA............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2007 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRA-SONOGRAFIA PROSTATICA, PACIENTE JOSE BERNARDINO DE MEDEIROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2007 | 150.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2007 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA CARDIOLOGICA EM FRANCISCO DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2007 | 640.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO SENDO 16 VIAGENS IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA REF. AO MES DE JULHO 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/08/2007 | 4.63 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO DA NOTA NOTA FISCAL N.004046.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2007 | 3.34 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS BANCARIOS EM DECORRENCIADE ATRASO DE BOLETO REF. A NOTA FISCAL N.004068................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2007 | 100.00 | 00001068876450 | CORNELIO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2007 | 100.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/08/2007 | 1865.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS TIPO: SABAO EM BARRA, CERA, BOMBRIL, VASSOURA, ESCOVA PARA SANITARIO, RODO, LAMPADAS, ALCOOL, E OUTROS DESTINADOS A SEC..DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 00016,00017,00018 E 00019......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/08/2007 | 124.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM TERNO PADRAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2007 | 800.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. AO MES DE JULHO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2007 | 123.00 | 24508467000105 | Fundacao Saraiva Leao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJ. DE COZINHA, PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2007 | 1150.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO SENDO 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. AO PERIODO DE 10/07 A 10/08..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA MAIS INCENTIVO COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/08/2007 | 390.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/07 A 09/08/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/08/2007 | 480.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, MACARRAO, SUCO, MAIZENA, VITAMILHO, FRANGO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00094, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE.MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/08/2007 | 400.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/07 A 09/08/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/08/2007 | 40.00 | 00000996667407 | MARIA MARINETE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/08/2007 | 327.90 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, SABAO EM PO, DESIFETANTE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA E.OUTROS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000093................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/08/2007 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2007 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 09 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2007 | 380.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2007 | 380.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/08/2007 | 234.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/08/2007 | 166.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/08/2007 | 26.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 02 DIAS DE DIARISTA EM SERVICO ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. AO MES DE AGOSTO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/08/2007 | 370.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, DESIFENTANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000133................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/08/2007 | 40.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ITR A SER REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/08/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS MAIS INCENTIVO A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/08/2007 | 737.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OLEO, ALMONDEGA, SAZON, ACUCAR, CAFE, ARROZ, SERIDOMIL E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000128................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/08/2007 | 761.15 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJAO, MARGARINA, RAPADURA, CREMOGEMA, MAIZENA, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: CERA, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DE ACO, COLONIA, SHAMPOO, SABONETE, E OUTROS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000130 E 000131.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/08/2007 | 615.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 000132.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/08/2007 | 1050.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, SUCO, NESCAU, MACARRAO, FRANGO, E OUTROS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000129............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/08/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/08/2007 | 57.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/08/2007 | 537.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURAS DE CAMISETAS DESTINADAS A GRUPOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ULTIMA PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/08/2007 | 1290.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A GRUPOS DE DANCAS E CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS AO PREDIO ANEXO I A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/08/2007 | 50.00 | 07429795000105 | AUTO POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA N.005710.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/08/2007 | 45.00 | 00007118058491 | DRA VALDETE MEDEIROS OVIDIO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LABORATORIAL EM CORNELIO AURELIANO NETO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/08/2007 | 90.00 | 01375774000240 | ANALISE LABORATORIO CLINICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE JOSE BERNARDINO DE MEDEIROS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/08/2007 | 150.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/08/2007 | 100.00 | 00006848784451 | RITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/08/2007 | 150.00 | 00003632046441 | JULIA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/08/2007 | 2075.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO: SCALP, ESPATULA, ALGODAO, ALCOOL, SORO, COLETOR, TRIGLICERIDES, E OUTROS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005416.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/08/2007 | 260.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 DIARIA A JOAO PESSOA, 02 DIARIAS A NATAL, 01 A PATOS E 01 A CIDADE DE SOUSA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, TOTALIZANDO 07 DIARIAS............................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/08/2007 | 50.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ELETROCARDIOGRAMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/08/2007 | 130.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. LABORATORIAL EM MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2007 | 125.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 MOLDURAS PARA TRABALHOS DO PREMIO ARTE REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2007 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA NO TELEFONE 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2007 | 1961.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA NO TELEFONE 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2007 | 197.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 E 3446-1006 LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2007 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2007 | 1150.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA NO TELEFONE 3446-1007 E ACESSO A INTERNET 5010001 ACESSO LOCAL 512 KBPS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2007 | 106.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/08/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006 DESTINADOS A COLETA DO LIXO E OUTROS SERVICOS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/08/2007 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2007 | 56.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: PILOES, PAPAGAIO E ESPERAS. REF. AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/08/2007 | 30.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. AMBULANCIA. CONFORME CUPON FISCAL COO:000475....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE UM VT (FILME) DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2007 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000056................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2007 | 110.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PERFURADORES GD. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000058.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2007 | 314.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERIGRAFIA DESTINADOS AO CURSO PROMOVIDO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE LOCAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006784...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2007 | 422.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2007 | 76.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/08/2007 | 296.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/08/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/08/2007 | 3618.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/08/2007 | 3444.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/08/2007 | 3456.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/08/2007 | 3152.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/08/2007 | 816.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE ABRIL 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/08/2007 | 841.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MAIO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/08/2007 | 814.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/08/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/08/2007 | 3139.89 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. DE 000091 A 000095........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRASONOGRAFIA EM GERAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/08/2007 | 750.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/08/2007 | 6.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/08/2007 | 650.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/08/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/08/2007 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE JULHO/AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/08/2007 | 135.00 | 00002323746430 | JOSENBERG PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/08/2007 | 750.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/08/2007 | 350.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM APORTA DE FERRO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/08/2007 | 3023.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/08/2007 | 275.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 BOLSAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/08/2007 | 388.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO COM LENTES TESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000522............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/08/2007 | 20000.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO CONVENIO 698/05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000177................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/08/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005601........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2007 | 224.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005601................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2007 | 250.00 | 00001029038406 | WANDERLEY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSCRICAO DA 5¦ COPA RN/PB DE FUTEBOL 2007 COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE SAO JOSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/08/2007 | 128.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005601.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005601............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2007 | 56000.00 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE 11 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A MATERIAL, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA REF. AO CONVENIO 2292/06 REF. A 2¦ MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000111...................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/08/2007 | 247.40 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000364..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2007 | 194.00 | 24502452000130 | J.P.DANTAS- COM. VAREJ. DE VIDROS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS, QUADROS COM MOLDURA E VIDRO PARA QUADRO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000474................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2007 | 100.00 | 00020519206487 | DR. JOAO CARLOS CASTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE JOAO EDEY DOS SANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2007 | 183.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, JUNTA HOMOCINETICA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004153......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2007 | 240.00 | 00001836329407 | DR. PAULO EDUARDO ROBERTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTES: LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, E MARIA SARAIVA LEAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/08/2007 | 20.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001114................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2007 | 255.80 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: TUBO DE DIRECAO HIDRAULICA, VALVULA FLUXO, E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 002964............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2007 | 7.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: FILTRO HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 001529................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2007 | 682.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INSTRUMENTAL TIPO, PELES, ESTANTES PARA PARTITURA, PALHETA PARA CLARINETE, BOQUILHA PARA SAX ALTO, ENCORDOAMENTO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1593........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2007 | 90.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001529................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2007 | 80.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO DO VEICULO KOMBI MNY 6584 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002934.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/08/2007 | 180.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA DOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/08/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/08/2007 | 1599.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL BROTHER MEC-7420 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01822................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2007 | 245.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2007 | 250.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO E CONFECCAO DE CANO DE AR DESTINADOS AO VEICULO S10 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002369............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2007 | 345.33 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. TIPO, FLUTOP, BENZOTOP, PASTA PROFILATICA, ESPELHO BUCAL, PINCA PARA ALGODAO, LUVA PARA PROCEDIMENTOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.148353................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2007 | 40.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 28/08/2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A CARTAO NACIONAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2007 | 380.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2007 | 380.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2007 | 380.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2007 | 380.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2007 | 432.74 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2007 | 7718.66 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2007 | 60.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2007 | 471.04 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2007 | 10479.04 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2007 | 1341.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, TIPO, PAPEL OFICIO, CARTOLINAS, ISOPOR, CAMURSAS, BASTOES DE COLA QUENTE, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000706.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2007 | 1244.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIB. LUBRIF. E AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNILARIA DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000739............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2007 | 4517.12 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2007 | 180.44 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2007 | 4628.01 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2007 | 138.48 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2007 | 2127.62 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2007 | 92.32 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2007 | 2278.06 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2007 | 138.48 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2007 | 6219.75 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2007 | 65.04 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2007 | 46.16 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2007 | 496.14 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2007 | 399.00 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2007 | 300.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM BRASAO DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00010889540497 | NEWTON MECIEL NOGUEIRA PAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SERRA ESQUADREJADEIRA MARCA VENY III USADA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.706338............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2007 | 4100.00 | 00010889540497 | NEWTON MECIEL NOGUEIRA PAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DIVERSAS DE MARCENARIA USADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA N. 778030............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2007 | 1017.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2007 | 282.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2007 | 50.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2007 | 32.52 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2007 | 496.14 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2007 | 496.14 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2007 | 48.78 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUICIONAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2007 | 675.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2007 | 610.64 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2007 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 31/08/2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL AGENCIA QUE ATENDE A ESTE MUNICIPIO SENDO 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2007 | 46.16 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2007 | 763.30 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2007 | 496.14 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2007 | 445.46 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2007 | 16.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2007 | 16.26 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2007 | 46.16 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2007 | 46.16 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2007 | 46.16 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2007 | 46.16 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2007 | 23.08 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2007 | 16.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2007 | 32.52 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2007 | 23.08 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2007 | 69.24 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2007 | 23.08 | 00003629556469 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2007 | 590.91 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2007 | 590.91 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2007 | 399.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2007 | 496.14 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2007 | 418.95 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2007 | 399.00 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2007 | 455.83 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2007 | 524.40 | 00003944798406 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2007 | 418.95 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2007 | 562.77 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2007 | 590.91 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2007 | 418.95 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2007 | 715.01 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2007 | 399.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2007 | 524.40 | 00003629556469 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2007 | 80.00 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2007, REF. A.02 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2007 | 1000.00 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00139..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2007 | 335.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. TAIS COMO FOSFATOSE OCALINA, MUCOPROTEINAS TOTAIS, PROVA DO LATEX, T3, T4 E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2007 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2007 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2007 | 448.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2007 | 700.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO FUNDEB60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2007 | 672.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2007 | 448.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2007 | 140.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2007 | 504.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2007 | 140.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2007 | 32.52 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/08/2007 | 16.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/08/2007 | 16.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/08/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/08/2007 | 48.78 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2007 | 32.52 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2007 | 715.01 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2007 | 939.73 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO 2007 MAIS TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2007 | 776.62 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTODE 2007 MAIS TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTODE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2007 | 715.01 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2007 | 723.56 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2007 | 680.96 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2007 | 590.91 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2007 | 590.91 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2007 | 715.01 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2007 | 590.91 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2007 | 763.30 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICIDA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICIDA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2007 | 310.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITACAO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO TENDO COMO TEMA TABAGISMO E DROGAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/09/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA REF A AGOSTO 2007 CONFORME CONVENIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2007 | 700.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/09/2007 | 4002.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005450..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2007 | 3981.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005453..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/09/2007 | 63.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.004048............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2007 | 247.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, BIODO ORIGINAL, CAIXA DE DIRECAO, RETENTOR DE BENGALAS, SOQUETE DO FAROL E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000101......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2007 | 16.72 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. A NOTA FISCAL N.004105........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/09/2007 | 95.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CUSTAS PREVIAS A FINAL EMBARGO A PENHORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/09/2007 | 50.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA L-X 300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N.000018.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/09/2007 | 6.20 | 33066408080550 | Banco Real | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/09/2007 | 150.00 | 00000244643415 | DR. GALVANI MARINHO MURIBECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EM GASTROENTEROLOGIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/09/2007 | 40.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL N.COO:000790.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/09/2007 | 1255.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. TIPO, TINTAS, MASSA CORRIDA , E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002870........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/09/2007 | 1574.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO, TINTAS, DILUENTES, MASSA CORRIDA E OUTROS, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002871................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/09/2007 | 2118.36 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000609..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/09/2007 | 1481.26 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MOTORES BOMBAS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000610 E 000612........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/09/2007 | 338.94 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS TIPO: ARRUELA, PREGO, LUVA LATEX, VAL DE ESPERA E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008545.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/09/2007 | 955.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS CAMINHAO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000607............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/09/2007 | 2865.68 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CIMENTO, E DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS NS.008541, 008542, 008543 E 008544......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/09/2007 | 2098.49 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000609........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/09/2007 | 960.53 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000607.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2007 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000606......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/09/2007 | 2731.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000605............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/09/2007 | 1704.23 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000608....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/09/2007 | 955.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS S-10 E ONIBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME COSTA NOTA FISCAL N.000607.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/09/2007 | 3090.55 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000606.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2007 | 153.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS E PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006093...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2007 | 100.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: PNEUS, PROTETOR RABETA, RETROVISOR CONFORME NOTA FISCAL 000418.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2007 | 1633.31 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002406................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2007 | 249.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: JUNTA HOMOCINETICA, CABO DE EMBREAGEM, JOGO PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00402.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2007 | 2970.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE, MACARRAO, SAL, OVOS, TEMPERO COMPLETO, CARNE EM CONSERVA, COLORAL, OLEO, FEIJAO, ACUCAR, FUBA DE MILHO, ARROZ E BISCOITOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00019......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2007 | 553.96 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00020........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2007 | 325.20 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 01377................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2007 | 100.00 | 05667355000152 | VALDENIZIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000021..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2007 | 3525.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000279..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2007 | 1786.47 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000140..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2007 | 110.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA SAVEIRO, TIPO: JOGO PASTILHA DE FREIOS, ROLAMENTOS, RETENTORES, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00401..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2007 | 3628.40 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002406............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2007 | 350.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000637....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DO PROGRAMA DO PEAA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAIS INCENTIVO AO AGENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2007 | 209.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PFREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000095....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2007 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEGURANCA PUBLICA DO EXERCICIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002406.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2007 | 316.20 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE DE CHARQUE, FEIJAO CARIOCA, ACUCAR, FUBA DE MILHO, ARROZ E BISCOITOS. DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00019............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2007 | 250.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. TIPO, BOLACHAS, ARROZ, MACARROA, MAIZENA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00096............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2007 | 5306.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REF. A COMPETENCIA MES 03 DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2007 | 850.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. NO PAGAMENTO DE JURUS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. NA COMPETENCIA MES 03 DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2007 | 1195.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2007 | 212.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2007 | 88.80 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000461..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2007 | 417.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERVICOS DE LANTERNAGEM DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TIPO, MASSA PLASTICA, ESM. SINTETICO, CARBURETO E LIXA DAGUA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01125................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/09/2007 | 380.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006 NA COLETA DE LIXO E OUTRAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC DE OBRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/09/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/09/2007 | 1015.19 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/09/2007 | 338.50 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA DESTINADO A OFICINA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO BORRACHA VULCANICA, REMENDO, COLA, VALVULA, PASTA PARA MONTAR PNEU, RESISTENCIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000010................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/09/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA REF. A AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/09/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MYT 2006 DESTINADO A COLETA DE LIXO E MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF A AGOSTO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/09/2007 | 475.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/09/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/09/2007 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA N§ 15 CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INCERVIVEIS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/09/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/09/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/09/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/09/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DE DIVERSOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/09/2007 | 120.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/09/2007 | 190.00 | 00084031700415 | UIRAQUITAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DO PAGAMENTO DE DIVERSOS REF. A JULHO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/09/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/09/2007 | 143.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/09/2007 | 286.00 | 00004964745457 | ANTONIO MARCOS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/09/2007 | 338.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007, SENDO 23 DIAS UTEIS E 03 DIAS NOS FINAIS DE SEMANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/09/2007 | 351.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007, SENDO 23 DIAS UTEIS E 04 DIAS NOS FINAIS DE SEMANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/09/2007 | 143.00 | 00008725610465 | GERALDO INACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/09/2007 | 325.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007, SENDO 23 DIAS UTEIS E 02 DIASNOS FINAIS DE SEMANA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/09/2007 | 65.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/09/2007 | 338.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007, SENDO 23 DIAS UTEIS E 03 NOS FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2007 | 299.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2007 | 299.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2007 | 299.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2007 | 299.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2007 | 299.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2007 | 299.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2007 | 299.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2007 | 286.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2007 | 312.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2007, SENDO 23 DIAS UTEIS E 03 NOS FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2007 | 100.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2007 | 525.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS GERAL, MEIO FIO E CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DOPETI DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2007 MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DOPETI DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2007 MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES REF. AO MES DE AGOSTO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/09/2007 | 645.95 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BISCOITOS, MACARRAO, AGUA MINERAL, TEMPERO REGINA, CAFE E OUTROS E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO ESPONJA DE ACO, PASTILHA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000136, 000137 E 000134.......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/09/2007 | 706.25 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000135.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/09/2007 | 648.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. TIPO, FEIJAO, CAFE, CREMOJEMA, FRANGO, OVOS, MORTADELA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000138............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/09/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/09/2007 | 250.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO A PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/09/2007 | 1353.12 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/09/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/09/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/09/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF. A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/09/2007 | 120.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO/2007 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/09/2007 | 120.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A TRES DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/09/2007 | 240.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A TRES DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO N§ 266 CENTRO DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASS REF. A AGOSTO 2007....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/09/2007 | 120.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/09/2007 | 150.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE 01 SEPULTAMENTO DE ENTE FAMILIAR NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 30/08/2007, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/09/2007 | 100.00 | 00007825412834 | ZILMA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/09/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/09/2007 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/09/2007 | 610.64 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/09/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICULA E COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER - PB REF A AGOSTO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/09/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COM: INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENCAO RURAL, CLINICA VETERINARIA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO SANDOVAL NESTA CIDADE DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2007 | 587.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO DO SEGURO SAFRA EM CASO DE SECA NO MUNICIPIO REF. AOS VENCIMENTOS DE 30/08 E 30/09/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/09/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/09/2007 | 1119.20 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, CAFE, ACUCAR E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE. DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000080.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT MILLE PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/09/2007 | 80.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E UMA VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO BENTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL REF. A AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/09/2007 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DIARIAMENTE REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/09/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA REF A AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. REF. A SETEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM TELAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/09/2007 | 422.23 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO, TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO EM RESINA COMPOSTA, ALPHACAINA, GS-80 DE 2 PORCOES E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.148190........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/09/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPGAIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/09/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF A AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/09/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. A AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E COMPRAS DE MEDICAMENTOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. TRES DIARIAS...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/09/2007 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. QUATRO DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2007 | 90.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 DIARIAS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. TRES DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/09/2007 | 114.00 | 35286228000174 | JORGE PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADRO EM ALUMINIO E MOLDURAS EM MADEIRA DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003031...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/09/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2007 | 50.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE,SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. VEICULO CHEVET PLACA MNT 0053.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/09/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/09/2007 | 60.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO DEL REY PLACA MMS 0300. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX 1.0 PLACA MMX 4997, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/09/2007 | 160.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO SENDO: 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2007 | 204.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DA COMUNIDADE MUCAMBO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL PLACA LVG 7863............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2007 | 680.00 | 00033008418449 | ADELSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO ALTERNATIVO BESTA.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2007 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. RISCO CIRURGICO DA PACIENTE FRANCISCA LINHARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2007 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA PACIENTE EM ZELIA MARIA DE ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2007 | 100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003922.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2007 | 120.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2007 | 100.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2007 | 150.00 | 00004355732410 | DALIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006682297483 | JOSINETE SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/09/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO AUXILIANDO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2007 | 380.00 | 00087412047353 | MARIA CONSUELHA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAS REF. A AGOSTO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2007 | 980.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROF. DE ARTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2007 | 715.01 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2007 | 2280.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000651................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNM 8548 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF A AGOSTO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2007 | 1150.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF A AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/09/2007 | 2116.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE AGOSTO 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA NESTA CIDADE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO DEL.REY PLACA MND 4010 REF. AO MES DE AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2007 | 50.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2007 | 100.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO AO 8§ NUCLEO REGIONAL DE ENSINO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2007 | 130.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A JANDUIS-RN E 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE APRESENTACOES NAS REFERIDAS CIDADES, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2007 | 245.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2007 | 290.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CRIACAO DE LOGOMARCAS DO ESPORTE, BRASAO DO MUNICIPIO E CONVITES PARA O PREMIO ARTE REF. AO MES DE JULHO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2007 | 111.00 | 00002347407449 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ARTIGOS ARTESANAIS DESTINADOS A DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2007 | 560.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRNSPORTE DE MOTO TAXI, SENDO 22 VIAGENS CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2007 | 210.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRNSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA, SENDO: 04 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES E FECHADO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/09/2007 | 920.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA, SENDO 23 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS CASCALHO, OLHO DAGUA I E II. VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2007 | 440.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA, SENDO 22 VIAGENS COM ITINERARIOS AO SITIO MORORO. VEICULO DEL REY PLACA MXY.0170........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2007 | 1656.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA, SENDO 23 VIAGENS, COM ITINERARIOS AOS SITIOS, EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, SANTO ANTONIO. VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2007 | 4.66 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE COBRANCA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N.001097.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/09/2007 | 715.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. S-10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/09/2007 | 1817.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA, SENDO 23 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS STO. ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2007 | 2576.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. TURNO TARDE, SENDO 23 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA ESTREMAS E PAPAGAIO. VEICULO D-20 PLACA KGZ 6419 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2007 | 1909.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA, SENDO 23 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO. VEICULO C-10 PLACA MYV 3484 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2007 | 817.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR TIPO, PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICINO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00023..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2007 | 800.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/09/2007 | 2440.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2007 | 760.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/09/2007 | 55.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE TRANSPORTE E MATERIAL ESCOLAR EM CURSO DE NIVEO MEDIO A CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE TRANSPORTE E MATERIAL ESCOLAR EM CURSO DE NIVEO MEDIO A CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE TRANSPORTE E MATERIAL ESCOLAR EM CURSO DE NIVEO MEDIO A CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF..AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO GOL PLACA MMZ 9879 REF AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2007 | 1914.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 22 VIAGENS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/09/2007 | 1541.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF. AO MES DE AGOSTO 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/09/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ADMINISTRACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS REALIZADO NA UNIVERSIDADE CATOLICA DE CAICO-RN REF..A AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A AGOSTO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/09/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO REF. AO MES DE AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/09/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO EM CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN REF. AO MES DE AGOSTO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/09/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/09/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/09/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/09/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/09/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/09/2007 | 70.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CURSANDO NO CAMPUS AVANCADO NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF. A AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/09/2007 | 850.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO.MES DE AGOSTO DE 2007. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/09/2007 | 360.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 03 DIARIAS A NATAL, 03 A JOAO PESSOA, 02 A SOUSA, E 02 A PATOS, TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, REF. A 10 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/09/2007 | 230.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A NATAL, E 01 A SOUSA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A 06 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/09/2007 | 1344.31 | 02578966000136 | Ilzani Gomes de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000599..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2007 | 440.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO SENDO 11 PASSAGENS IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO.DE SAUDE A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/09/2007 | 1030.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1009 E 3446-1012 PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/09/2007 | 150.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2007 | 150.00 | 00008425951470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/09/2007 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, 09 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2007 | 65.00 | 00080515282472 | MARLUCE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SEC DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/09/2007 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PREFEITO EMPREENDEDOR JUNTO AO SEBRAE E NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO 2007 JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O SEGURO SAFRA E CONVENIOS REF. A 03 DIARIAS....................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2007 | 480.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 96 HORAS/AULA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO A MAQUINA, REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2007, COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS POR DIA, DESTINADOS A 10 PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO. PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CRAS............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2007 | 2955.65 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TIPO: TRINCHA, LIXA, LAMPADAS, ENXADA, CADEADO, BROCA DE ACO, PARAFUSOS,.TB DE ESGOTO, MATERIAL HIDRAULICO, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.008320, 008321,008323, 008324 E 008325............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2007 | 148.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2007 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/09/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO E OUTROS SERVICOS TAIS COMO SOLDAS E PINTURAS NA OFICINA DA SEC DE OBRAS REF. A JULHO/AGOSTO 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/09/2007 | 90.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS EM ABERTURAS DE LETRAS E BRASAO REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/09/2007 | 385.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 385 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/09/2007 | 380.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCALN.00310................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/09/2007 | 101.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/09/2007 | 89.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. TIPO, OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO. CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL N.004190........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/09/2007 | 101.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/09/2007 | 30.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO AMBULANCIA. CONFORME CUPOM FISCAL COO:002833............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/09/2007 | 136.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA MMX 0579 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004187. TIPO, FUSIVEL, CHAVE DE SETA. BUCHA COLUNA DIRECAO E FITA ISOLANTE......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/09/2007 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOA COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF. A AGOSRTO/SETEMBRO/2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/09/2007 | 200.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOA COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/09/2007 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000740........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/09/2007 | 75.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMX 0579 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001128............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/09/2007 | 123.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO MNN 8548 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, COLETA ARO 13, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004189........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/09/2007 | 366.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/09/2007 | 150.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/09/2007 | 528.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE, CON ITINERARIOS AOS SITIOS MALHADA DA AREIA E STA TEREZA. VEICULO GOL PLACA LVG 7863. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/09/2007 | 140.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CURSANDO NO CAMPUS AVANCADO NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF. A JULHO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/09/2007 | 50.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO:EXTINTOR COMPLETO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004195..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2007 | 100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003929.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/09/2007 | 397.50 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS A FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00001................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/09/2007 | 674.81 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO LAMPADAS, DIJUNTORES, REFLETORES E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008610 E 008611..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/09/2007 | 803.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA MANCAL 7,5 CV DS9 3500RPM CENTR. DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008610......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/09/2007 | 373.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIA DE CHECHES E MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001735................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/09/2007 | 600.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. TRES DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/09/2007 | 1044.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TRANSPORTE AEREO NA COMPRA DE DOIS BILHETES E HOSPEDAGEM NO HOTEL PHENICIA BITTAR EM BRASILIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO 2007 DESTINADO A PREFEITA MARIA NATIVIDADE SARAIVA MAIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/09/2007 | 995.80 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE E MATERIAL DE LIMPESA EM GERAL. DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000081 E.0000092........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/09/2007 | 554.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO, BATERIA DE NOBREAK, CABO USB, CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO, CDS, FONE DE OUVIDO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000963-1/1. DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/09/2007 | 195.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 NOBREAK E REMOCAO DE VIRUS DE MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0710........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/09/2007 | 480.64 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: JELTRATE, PELICULA, GESSO COMUM, BENZOTOP GEL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.148671............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/09/2007 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/09/2007 | 810.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EQUIPAMENTO DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/09/2007 | 400.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE RECEITUARIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001734................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/09/2007 | 6710.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, TIPO: MEMBRANAS CPA24040, BOMBA CP4C, ESTRUTURA EM ACO E MONOMETROS GLICERINADO. OBJETIVANDO UMA AGUA POTAVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00003........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/09/2007 | 50.02 | 24206617001289 | PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO AMBULANCIA. CONFORME CUPOM COO:056610...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/09/2007 | 210.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/09/2007 | 183.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/09/2007 | 88.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TEL 83- 3446-1082 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/09/2007 | 191.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/09/2007 | 270.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TEL 83- 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/09/2007 | 245.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/09/2007 | 510.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TEL 83- 3446-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/09/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS ASSESSO A INTERNET LOCAL 512 KBPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/09/2007 | 3130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/09/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DEBITO AUTOMATICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2007 | 57.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNM 2250 TIPO, CONECTOR, LAMPADA, TERMINAIS 180, SOQUETE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001559........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/09/2007 | 229.70 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNY 6584. TIPO, BUZINA, FUSIVEL, TERMINAIS 180, CILINDRO INJECAO, SENSOR TEMPERATURA E OUTROS. CONFORME.CONSTA NOTA FISCAL N.001560.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/09/2007 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001929......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2007 | 130.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO, INJECAO ELETRONICA, MOTOR DE PARTIDA, TERMINAIS DO VEICULO KOMBI MNY 6584. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001930...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2007 | 1985.90 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005491 E 005492............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2007 | 125.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MNS 0960 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001556. TIPO, BIZINA, TERMINAL, CHAVE SETA E PINHAO BENDIX.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2007 | 233.70 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA MMX 0579. TIPO,LAMPADA, LANTERNAS, RELE, BOMBA DE COMBUSTIVEIS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001562.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2007 | 417.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053. TIPO, BUCHA PARA RETENTOR, BOBINA INJECAO, TERMINAL DE DIRECAO, FILTRO DE AR E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001561......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2007 | 105.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE INSTALACAO E DE ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNS 0960. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001928...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2007 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MMX 0579. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001932............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2007 | 95.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001931.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2007 | 789.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO E REABRIR PARA PINO SOB MEDIDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002947............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2007 | 79.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2007 | 446.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2007 | 1263.27 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0177558-63/2005, DESTINADO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/09/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2007 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES EM SOFTWARE E CICLO DA VIDA NA SAUDE. TRES DIARIAS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2007 | 200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIFAB E 01 A CIDADE DE SOUSA DIA.30 DE AGOSTO/2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DE VACINAS DE ROTINAS E ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAMENTO DE SURTO DE RUBEULA. REF. A TRES DIARIAS...................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/09/2007 | 150.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMPLETO DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002372............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2007 | 75.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 LATAS DE CAL DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00167............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/09/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005590............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/09/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUJOES DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005590.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/09/2007 | 781.62 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO TIPO, CJT DE BIOA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001899........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/09/2007 | 256.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BUJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005590..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/09/2007 | 40.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25/09/2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O CARTAO NACIONAL DE SAUDE REF. A 01 DIARIA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/09/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUJAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005590............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/09/2007 | 50.00 | 00000968515460 | MARIA APARECIDA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. BIOPSIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/09/2007 | 532.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/09/2007 | 532.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/09/2007 | 532.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/09/2007 | 532.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/09/2007 | 272.76 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/09/2007 | 4892.27 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/09/2007 | 120.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/09/2007 | 332.56 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/09/2007 | 9275.39 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/09/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/09/2007 | 4140.92 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/09/2007 | 92.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/09/2007 | 2278.06 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/09/2007 | 1.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/09/2007 | 8.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/09/2007 | 180.44 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/09/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/09/2007 | 4097.34 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/09/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/09/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/09/2007 | 138.48 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/09/2007 | 1995.95 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/09/2007 | 115.40 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/09/2007 | 5421.75 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/09/2007 | 100.00 | 00011724212850 | RAIMUNDO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. A SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/09/2007 | 18.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2007 | 3.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/09/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/09/2007 | 20.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:018863.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/09/2007 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM RAIANE RAFAELY LOPES GOMES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/09/2007 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAMES RADIOLOGICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/09/2007 | 50.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. RAIO X PANORAMICO NO PACIENTE WALTER ALVES GONZAGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/09/2007 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2007 | 23.08 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2007 | 65.04 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2007 | 23.08 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/09/2007 | 496.14 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2007 | 578.76 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2007 | 534.12 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2007 | 496.14 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2007 | 655.83 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2007 | 16.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCACO E CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2007 | 16.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2007 | 23.08 | 00003632885460 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2007 | 23.08 | 00003452496406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2007 | 23.08 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2007 | 46.16 | 00042342546491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2007 | 16.26 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2007 | 46.16 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2007 | 69.24 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2007 | 46.16 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2007 | 32.52 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2007 | 46.16 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2007 | 23.08 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2007 | 69.24 | 00004361812403 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2007 | 590.91 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2007 | 562.77 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2007 | 524.40 | 00003632885460 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2007 | 524.40 | 00003452496406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2007 | 418.95 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2007 | 715.01 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2007 | 499.00 | 00042342546491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2007 | 715.01 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2007 | 546.51 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2007 | 418.95 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2007 | 399.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2007 | 399.00 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2007 | 590.91 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2007 | 530.67 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2007 | 455.83 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2007 | 418.95 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2007 | 550.62 | 00004361812403 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2007 | 399.00 | 00046023658415 | ANA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2007 | 496.14 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2007 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2007 | 602.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO FUNDEB60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2007 | 560.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2007 | 665.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2007 | 168.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2007 | 588.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2007 | 840.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2007 | 161.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2007 | 763.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2007 | 16.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2007 | 48.78 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2007 | 32.52 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2007 | 16.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2007 | 32.52 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2007 | 763.30 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2007 | 723.56 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2007 | 749.06 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2007 | 715.01 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2007 | 590.91 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2007 | 728.63 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2007 | 715.01 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2007 | 590.91 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2007 | 715.01 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2007 | 590.91 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2007 | 590.91 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2007 | 200.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO MUSICAL (SANFONEIRO) EM APRESENTACAO DESTINADA AO DIA DO IDOSO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2007 | 393.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/09/2007 | 69.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2007 | 5496.84 | 06326915000178 | Construtora Intermares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NOS SERVICOS EM EXECUCAO DE 11 CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO PREFEITURA/FUNASA 2292/06. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE.SERVICOS N.000122.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2007 | 32.52 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2007 | 494.14 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2007 | 496.14 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2007 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2007 | 48.78 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2007 | 675.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2007 | 610.64 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2007 | 610.64 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2007 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2007 | 285.00 | 42800110000188 | FORTUR VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE EVENTO V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS REALIZADO NO ALDITORIO ALVARO LIMA, CENTRO DE JOAO PESSOA-PB..REFERENTE A COMENDA JK 2007 NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2007 | 46.16 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2007 | 445.46 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2007 | 496.14 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2007 | 763.30 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2007 | 399.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2007 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO NA REMESSA DO BALANCETE MES DE AGOSTO DE 2007 DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2007 | 65.04 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2007 | 23.08 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2007 | 46.16 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2007 | 496.14 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/09/2007 | 524.40 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2007 | 524.40 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2007 | 399.00 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00000991746422 | ADRIANO PABLO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2007 | 300.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNDIME/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/09/2007 | 1919.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO FESTIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, TINTA COLORIDAS, FITAS, TNT, BOLAS E OUTROS. CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL N.001882........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2007 | 23.08 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2007 | 16.26 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2007 | 418.95 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2007 | 590.91 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E NA FUNASA. REF. A 03 DIARIAS...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2007 | 50.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007599376488 | DOMERINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 28/09/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/10/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/10/2007 | 515.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO REBOQUE DO TRATOR DA SEC DE OBRAS TIPO MOLAS E AO TRATOR BATERIA E GARFO DE EMBREAGEM CONFORME NOTA FISCAL 001394................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/10/2007 | 513.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MYT 2006 DA SEC DE OBRAS TIPO: RETENTOR RODA, RETENTOR PIAO, MANGUEIRA DE FREIO, PINO MOLA, PARAFUSOS, ANEL PISTA, CRUZETA DE DISCO, CILINDRO RODA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001392................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/10/2007 | 1968.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MYY 0166 DA SEC DE SAUDE TIPO: MOLA MESTRE, PARAFUSO, MOLAS DIVERSAS, TAMBOR FREIO, GRAMPO FEIXE MOLA, LONA DE FREIO, GRACHA, PINO PATIM E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001391................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/10/2007 | 368.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MMS 0960 DA SEC DE SAUDE TIPO: MOLA MESTRE CONFORME NOTA FISCAL 001396........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/10/2007 | 1311.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA TIPO CABO DE FREIO, TAMBOR DE FREIO E SILICONE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO: JOGO DE PNEUS, E VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 TIPO: CILINDRO MESTRE, E LONA FREIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001397, 001393 E 001395 LOTADOS NA SEC DE SAUDE........................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/10/2007 | 200.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE FATIMA SARAIVA DE ANDRADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2007 | 924.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO MOLA MESTRE, GRAMPO, PARAFUSO, CILINDRO, SUPORTE PARA MOLA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001390......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2007 | 19.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: SUPORTE ESCOVA CONFORME NOTA FISCAL 001398............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/10/2007 | 2485.56 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: TERMINAL DE DIRECAO, BANDEJA INFERIOR, PIVO INFERIOR E SUPERIOR, AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO, BASE DECAMBIO EOUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002485................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/10/2007 | 216.36 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI TIPO: MACANETA, PORCA, BATEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA, CABO DE EMBREAGEM. CONFORME NOTA FISCAL 002487.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/10/2007 | 3100.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 TIPO: BOMBA DE VACUO CONFORME NOTA FISCAL 002487........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/10/2007 | 1429.42 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO BIELA, ESTABILIZADOR, BATEDOR SUSPENSAO, BUCHA BANDEIJA SUPERIOR, AMORTECEDOR, CILINDRO MESTRE, OLEO DIFERENCIAL, PASTILHA DE FREIO, OLEO MOTOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002486..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2007 | 89.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 3446-1082 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/10/2007 | 620.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA VALVULA DO ASB REPOSICAO DE PECAS, RECONDICIONAMENTO DO HIDRAULICO, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003396.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/10/2007 | 380.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE A.S.G., EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUZIA GERALDA DOS SANTOS. POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/10/2007 | 320.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2007. PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO ESPACO CULTURA JOSE LINS DO REGO. REF. A 04 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/10/2007 | 194.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: FILTRO DE LINHA, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CANETAS, GRAMPEADOR, CALCULADORA E FITA CREPE. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001457............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/10/2007 | 635.48 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA TIPO: CABO VELOCIMETRO, BORRACHA PORCA, BUCHA BANDEIJA, BANDEIJA SUSPENSAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002487.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/10/2007 | 770.69 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FOX TIPO: VOLANTE, RETENTOR VOLANTE E CARTER, CONFORME NOTA FISCAL 002487................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/10/2007 | 12.10 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DOCUMENTO N§004153 E 001114........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/10/2007 | 837.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,TEL. 3446-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/10/2007 | 515.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO RETENTOR VOLANTE, ALINHAMENTO, CAXTER E CORRECAO DE ESTRUTURA DESTINADO AO VEICULO FOX DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003397................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/10/2007 | 100.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/10/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS INCENTIVO AO AGENTE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/10/2007 | 351.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE TRABALHO DE DIARISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS FINAIS DE SEMANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/10/2007 | 709.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO CONTRA CHEQUE, PASTA CLASSIFICADOR E GRAMPEADOR DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001456............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/10/2007 | 732.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, ACESSO LOCAL A INTERNET 512 KBPS. COM VENCIMENTO 25/09/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/10/2007 | 380.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,TEL. 3446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/10/2007 | 1025.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,TEL. 3446-1035 E 3446-1006. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/10/2007 | 385.00 | 08894694000160 | J.A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 CAMISETAS EM MALHA DE ALGODAO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00002............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/10/2007 | 900.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FOTOGRAFIA REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO 2007 NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA COM PARTICIPACAO DE UMA TURMA FORMADA COM 10 PARTICIPANTES PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/10/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 03, 20, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR A INFORMACAO DA GFIP E BALANCETE REF. AOMES DE AGOSTO 2007 REF. A 04 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2007 | 475.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LAMPADAS A VAPOR, REATORES E RELE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.36609......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/10/2007 | 120.00 | 00059854200868 | DR. ORNIUDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. FRANCISCA IRANI SARAIVA REGES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/10/2007 | 3400.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO BRINCANDO COM ARTE, INGLES PARA CRIANCA, MANUAL DE EDUCACAO FISICA, NOSSA LINGUA PORTUGUESA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 009047............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/10/2007 | 163.67 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO BOLICHE, JOGO CUCA LEGAL, DAMA GRANDE, PRIMEIRA PALAVRA, JOGO DE MEMORIA, COFRE PORQUINHO E OUTROS.CONFORME CUPOM FISCAL COO085361................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/10/2007 | 74.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/10/2007 | 1320.60 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000289............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/10/2007 | 374.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECIDO DIVERSOS DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000159......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/10/2007 | 1800.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS TIPO: TINTAS, FIO SOLIDO, LAMPADAS FLUORESCENTES, FECHADURAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002897......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/10/2007 | 191.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000160............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/10/2007 | 780.93 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000099, 000100............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/10/2007 | 3244.71 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000102, 000103, 000104, 000105, 000107 E 000108........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/10/2007 | 1697.35 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULOS CAMINHAO PIPA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000616....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/10/2007 | 345.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO TIPO AMORTECEDOR, CILINDRO MESTRE FREIO, MANGUEIRA FREIO, ROLAMENTO RODA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000454....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/10/2007 | 508.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO MOLA ASPIRAL, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, E OUTROS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 004214................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/10/2007 | 3549.49 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000618......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/10/2007 | 331.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI MNY 6584 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO TIPO, REFIL BOMBA COMBUSTIVEL, ROLAMENTO RODA, SOLENOIDE MOTOR PARTIDA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGUEIRA COMBUSTIVEL E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00455........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/10/2007 | 366.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS MOTOCICLO DESTE MUNICIPIO. TIPO: CAMARA DE AR, KIT ANAMENTO TITAN, PAINEL COMPLETO, RAIS E ROLAMENTOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000423.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/10/2007 | 3078.65 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000619................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/10/2007 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000617.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/10/2007 | 2285.88 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL PARA MOTORES E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MOTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000614....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/10/2007 | 400.00 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000025.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/10/2007 | 2964.87 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00615.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/10/2007 | 1102.03 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000617..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/10/2007 | 1580.31 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000619..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.075318..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/10/2007 | 800.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 000617.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/10/2007 | 2783.03 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00615............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COMO: INSPESAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO SANDOVAL S/N DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE AGRICULTURA REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2007 | 120.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA NOS DIAS 4, 5 E 6 DE SETEMBRO DE 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF A 3 DIARIAS.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002417.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SEEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2007 | 8109.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2007 | 1820.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS/MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOT 1478, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2007 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2007 | 420.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DA FUNASA CONTROLE DOENCA DE CHAGAS. DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2007 | 30.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS DE UM CONJUNTO DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2007 | 300.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2007 | 250.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI COM TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2007 | 470.10 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO CAFE, MACARRAO, CARNE DE CHARQUE, ACUCAR, FUBA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00021......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2007 | 400.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2007 | 308.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO ARROZ, MACARRAO, MAISENA, SUCO, BOLACHAS, FRANGO E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 00098....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2007 | 1474.70 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO MACARRAO, TEMPERO COMPLETO, CARNE, COLORAL, FEIJAO, ACUCAR, FUBA, ARROZ, ALMONDEGAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00022....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2007 | 430.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO BOLACHA CREAM CRACKER, E OVOS CONFORME NOTA FISCAL 000023...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2007 | 869.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008842......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2007 | 375.00 | 00075267004472 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E 10 DIAS NA RESIDENCIA DO SR. MANOEL SARAIVA NETO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2007 | 250.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2007 | 400.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 6 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DO SR JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE E 10 DIAS NA RESIDENCIA DO SR. CRISTIANO R. DE OLIVEIRA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/10/2007 | 1015.19 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS SITUADO A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO 266 REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2007 | 80.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E A LAZER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2007 | 1068.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2007 | 184.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2007 | 35.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 10/10/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2007 | 395.04 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00024................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2007 | 1204.51 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS TIPO: ELETRODO, CANTONEIRA, CHAPA DE FERRO, ALICATE UNIVERSAL, DILUENTE, FITA CREPE, ESPATULA PLASTICA, LUVA DE MALHA, ADESIVO PLASTICO, SERROTE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 008842..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2007 | 1736.51 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS TIPO: COLA FORMICA, DUREPOX, ARAME, CADEADO, BROCA ACO, TRINCHA, LIXA FERRO, LIXA MASSA, PREGO, TARGETA, REATOR ELETRICO, CABO ALTO FLEX, TUBO DAGUA, LUVA, JOELHOS, TUBO DE ESGOTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 008843, 008844, 008845 E 008846......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MYT 2006, DESTINADO A COLETA DE LIXO E TRABALHOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2007 | 299.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS FINAIS DE SEMANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2007 | 299.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS FINAIS DE SEMANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2007 | 247.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2007 | 247.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2007 | 325.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS FINAIS DE SEMANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2007 | 247.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2007 | 247.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2007 | 260.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2007 | 260.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2007 | 169.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2007 | 260.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2007 | 286.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007 MAIS FINAIS DE SEMANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2007 | 260.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2007 | 120.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. A SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA REF. A SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTOS DIVERSOS REF A SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/10/2007 | 200.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLIO DESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2007 | 75.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLIO DESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2007 | 95.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 LATAS DE BRITA DESTINADA A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2007 | 190.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETRAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2007 | 138.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTOS EM GERAL DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2007 | 120.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, E UMA VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS, VEICULO C10 PLACA MNL 3086.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE AUXILIO DOENCA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2007 | 630.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2007 | 490.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2007 | 880.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2007 | 360.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2007 | 290.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2007 | 1471.64 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002417............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2007 | 180.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE SETEMBRO/2007, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF NA REFERIDA CIDADE. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE GLS PLACA HUO 5078............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2007 | 850.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2007 | 540.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 27 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE ALMOXARIFADO SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2007 | 260.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/10/2007 | 102.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E VINHETAS EM CDS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2007 | 50.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2007 | 140.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 3 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. PANATI , FECHADO E MACAMBIRA VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 5 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA VEICULO GOL REF A SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MNM 8548 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO REF. A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/10/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/10/2007 | 595.10 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR TIPO PAES, BISCOITOS, SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00024................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2007 | 2000.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO CAFE, MACARRAO, OVOS, CARNE, COLORAU, FEIJAO, ACUCAR, FUBA, ARROZ, E.OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00021.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2007 | 430.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2007 | 230.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO REF A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/10/2007 | 900.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2007 | 460.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/10/2007 | 450.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2007 | 660.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2007 | 55.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2007 | 67.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 1 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE SAO BENTO-PB REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2007 | 160.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO DUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA REFERIDA CIDADE, VEICULO C10 PLACA MYV 2616................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2007 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A CIDADE DE NATAL, E 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2007 | 331.50 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR, E CAFE E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS. DESTINADOS AO.CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00097........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2007 | 3865.77 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002417......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2007 | 868.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNS 0960 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO BICO INJETOR, JOGO DE REPARO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000454................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2007 | 336.40 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO TUBO PRESSAO, TUBO RETORNO DOS BICOS, MANGUEIRA LONADA, ARRUELAS, PORCAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001595...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2007 | 407.30 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 TIPO JUNTA CABECOTE, LIXA, COLA SILICONE, RETENTORES DIANTEIRO, ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO PONTA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002311............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2007 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM ALTA MEDICA OU FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE. A SERVICO DA.SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2007. VEICULO WOIAGE PLACA HUO 5078.................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2007 | 350.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO ST POCO DA CRUZ REF A SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO ST. PILOES REF A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO ST. PAPAGAIO REF. A SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO ST. OLHO DAGUA REF. A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA REF. AO MES DE SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2007 | 200.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 4 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES EM ALTA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF A SETEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX PLACA MNX 4997 LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. A SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2007 | 260.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001063.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2007 | 845.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EIXO, CABECOTE E CAIXA DE DIRECAO RECONDICIONADA DO VEICULO CAMINHAO PIPA MMS 0960 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002373...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2007 | 350.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2007 | 50.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2007 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. EDINEIDE MARIA ALVES DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2007 | 120.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNS 0960 LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 000755..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2007 | 310.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAR EIXO, ENCHER AS ROSCAS DAS PONTAS E JUNTAR AS MANGAS DE EIXO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA MMS 0960 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002962....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2007 | 100.00 | 00006348985407 | ANA LUCIA DE ARAUJO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2007 | 100.00 | 00005280007480 | RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2007 | 150.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2007 | 150.00 | 00020351453415 | CLETO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2007 | 150.00 | 00004355732410 | DALIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2007 | 50.00 | 00004902320436 | LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2007 | 160.00 | 00054559235449 | SUELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2007 | 50.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA, POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2007 | 1758.27 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000141..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2007 | 158.25 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00142...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2007 | 305.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, CARIMBOS E ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2007 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 5 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM ALTA MEDICA A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL REF. A SETEMBRO/OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2007 | 100.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2007 | 100.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANPORTE SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO UNO MILLE PLACA MYK 4707.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS LOTADOS NA SEC DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2007 | 1450.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 LOTADO NA SEC DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2007 | 100.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO , EXAM ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2007 | 100.00 | 00096981610400 | RITA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2007 | 100.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2007 | 150.00 | 00008242252440 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003996426410 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUND. EMEDIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2007 | 1501.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA, COM ITINERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2007 | 1368.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA, COM ITINERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCONSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO. VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2007 | 950.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE. VEICULO CHEVETE PLACA MNT 0053. REF. AO MES DE SETEMBRO DE.2007. 19 VIAGENS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO S-10 PLACA MOH 1587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 1¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2007 | 290.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2007 | 760.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC MXK 6732.REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/10/2007 | 107.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 2 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/10/2007 | 72.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 1 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2007 | 79.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 1 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS, PARA PARTICIPAREM DE DESFILE.CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO D10 PLACA MMU 1231..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/10/2007 | 83.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 1 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/10/2007 | 20.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIOS AO ST. MORORO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2007 | 92.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM.DO DESFILE CIVICO NA SEDEDESTE MUNICIPIO VEICULO C10 PLACA MYV 2616............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2007 | 715.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SEGUROS DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2007 | 1577.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/10/2007 | 1748.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A SETEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2007 | 2128.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2007 | 1653.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOERINHA VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A SETEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2007 | 836.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, SENDO: 19 VIAGENS TURNO TARDE, COM ITINERARIOS AOS SITIOS MALHADA DA AREIA E SANTA TERESA. VEICULO GOL PLACA LVG 7863. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2007 | 1273.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, SENDO: 19 VIAGENS TURNO TARDE, COM ITINERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO. VEICULO TOPIC.PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2007 | 1100.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO. REF. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2007 | 112.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO D20 PLACA KGZ 6419................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2007 | 250.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIA, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM DOCUMENTACAO E MATERIAL DE CURSO SUPERIOR NA AREA DE HISTORIA A SER REALIZADO ATRAVES DE UM INTERCAMBIO COM A UNIVERSIDADE DE MOSSORO-RN............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2007 | 70.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MXJ 1842 REF A SETEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO, POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2007 | 380.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MYT 2006, TESTINADO A COLETA DE LIXO E SERVICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2007 | 247.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2007 | 40.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM DO ST. OLHO DAGUA A SAO JOSE CONDUZINDO IDOSOS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, VEICULO TOPIC PLACA.MXK 6732....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2007 MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2007 MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2007 | 340.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2007 | 385.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2007 | 250.00 | 00020388624434 | JOSE BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO ARAUJO DANTAS. SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2007 | 140.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A POMBAL CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTOS.PENDENTES, VEICULO FIAT UNO REF A SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2007 | 145.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2007 | 2.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 11/10/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/10/2007 | 1124.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIJOLO, CAIBROS, LINHAS, RIPAS E TELHAS DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000203...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/10/2007 | 660.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO FORRA DE PORTA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000200.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/10/2007 | 228.80 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS, DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TIPO LINHAS, CAIBROS E RIPAS CONFORME NOTA FISCAL 000202........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/10/2007 | 110.90 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS TIPO CAIXA DE DIJUNTOR, PNEU DE CARRO DE MAO, CAMARA DE AR, CORDA E DISCO DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL 00020...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/10/2007 | 664.70 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO FORRA DE PORTA, TABUA ROCHIM, CAL, FOLHA DE MADERITO, CANO 100, JOELHO, BUCHA DE REDUCAO, ADAPTADOR, COLA DAGUA, CHUVEIRO, E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00197,00199 E 201.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/10/2007 | 100.00 | 00003544178435 | JOANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2007 | 397.50 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADO A FARDAMENTO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00001.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/10/2007 | 100.00 | 00024460931320 | DR. ELIESER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA EM PACIENTE MANOEL SARAIVA FILHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/10/2007 | 320.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL.DE SERVICOS N.001066........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/10/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/10/2007 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIA 12/09/2007, 01 A NATAL-RN NO DIA 28/09/2007 E 02 A JOAO PESSOA NOS.DIAS 19 E 20/09/2007. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. REF. A 04 DIARIAS............................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/10/2007 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/10/2007 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/10/2007 | 818.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000139 E 000140.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/10/2007 | 1100.72 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO PASTILHA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO NOVO BRILHO, SACO PARA LIXO, GUARDANAPO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00152 E 00154................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2007 | 610.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: SUCO DE GARRAFA, AGUA MINERAL, SERIDOMIL, ARROZ, MACARRAO, BISCOITOS E OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000142....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/10/2007 | 391.98 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO DETERGENTE, LUVA, ESCOVAS, DESIFETANTE E OUTROS E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE, E CHA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE.MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00153.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/10/2007 | 853.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO, MORTADELA, OVOS, OLEO NESCAL E OUTROS E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: LUSTRAMOVEIS, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO E OUTROS. DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000143 E 000144................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/10/2007 | 431.41 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, ALGODAO, AGUA SANITARIA, AMACIANTE E OUTROS DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000155........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/10/2007 | 3012.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/10/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/10/2007 | 1950.00 | 00008293429402 | ADALBERTO GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRES BOLSAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/10/2007 | 50.00 | 00003632836418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/10/2007 | 1599.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MOF 0250 DESTE MUNICIPIO TIPO RELE COMANDO, SUPORTE COM ESCOVA, BATERIA, ROLAMENTO, BOBINA IGNICAO, UNIDADE COMANDO, SENSOR, E REGULADOR DE VOLTAGEM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001575...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/10/2007 | 175.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001944............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/10/2007 | 2195.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005542...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/10/2007 | 602.50 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FLOCON E ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO AO DESANILIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/10/2007 | 3229.67 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000289.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/10/2007 | 389.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053 TIPO: JUNTA DO CARTER, ADESIVO SILICONE, SOLVENTE, LUBRIFICANTE, LAMPADAS, CORREIA, LIMPA CONTATO, ANTENA E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 001576........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2007 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2053 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001945......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/10/2007 | 150.00 | 00003632046441 | JULIA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/10/2007 | 495.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO AMORTECEDORES, CILINDRO RODA, OLEO DE FREIO, LAMPADAS E KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004227........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/10/2007 | 286.50 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA, KIT AMORTECEDOR, MANGUEIRA DE FREIO, E OLEO DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL 002147.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/10/2007 | 100.00 | 00003821833475 | WILLIAN SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2007 | 120.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO 2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2007 | 10.38 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRACA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO CONSTANDO N§ DE DOCUMENTOS:4187,4195 E 1128............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2007 | 9.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRACA DE JUROS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO COM N§ DE DOCUMENTOS:004080 E 004081................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2007 | 23.08 | 00003631530471 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2007 | 1905.23 | 00003631530471 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2007 | 360.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DUAS BOLSAS A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2007 | 120.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/10/2007 | 240.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/10/2007 | 240.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO/2007. PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2007 | 461.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2007 | 79.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2007 | 440.83 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/10/2007 | 310.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITACAO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM O TEMA MEIO AMBIENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/10/2007 | 150.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPARO CONJUNTO DE TRACIONAMENTO E MANUTENCAO GERAL DE CPU PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000734........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/10/2007 | 448.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MULTA POR ATRASO DE INFORMACAO DA DIRF ANO DE 2006 DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/10/2007 | 750.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000292.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/10/2007 | 3432.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 005543 E 005545........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/10/2007 | 2806.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 005544.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/10/2007 | 513.23 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO TIPO LUVA PARA PROCEDIMENTO, CAVITINE COM 15ML, FILTEC COR A2, MATRIZ DE ACO 7ML E 5ML, BROCA DIAMANTE, SUGADOR DESCARTAVEL, FLUOR NIS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 149229................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/10/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/10/2007 | 2.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 23/10/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/10/2007 | 80.00 | 07166147000103 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 IXORAS DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000116................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/10/2007 | 22.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SALDO DEVEDOR DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR DO DIA 23/10/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/10/2007 | 401.80 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/10/2007 | 10315.69 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/10/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/10/2007 | 4140.92 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/10/2007 | 532.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/10/2007 | 532.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/10/2007 | 532.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/10/2007 | 532.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/10/2007 | 247.06 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/10/2007 | 4854.93 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/10/2007 | 92.32 | 00005157423411 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/10/2007 | 1178.00 | 00005157423411 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/10/2007 | 65.04 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/10/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/10/2007 | 3194.86 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/10/2007 | 92.32 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/10/2007 | 2278.06 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/10/2007 | 22.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DIA 24/10/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/10/2007 | 115.40 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/10/2007 | 5820.75 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/10/2007 | 500.00 | 01422859000151 | SIMONE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SR. SINVAL FERNANDES DE ARRUDA FALECIDO EM 10/09/2007 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000854........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2007 | 20.00 | 08533200000111 | AUTO POSTO IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO 014206...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2007 | 370.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE TIPO ROLAMENTO DE APOIO, TUBO DE RODA, PINO DO LEQUE, ROLAMENTO GRANDE, RETENTOR, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2007 | 2504.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SEC DE OBRAS TIPO PLATOR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, COLAR DE EMBREAGEM, ROLAMENTO,RETENTOR, PARAFUSO DE LAMINA, BRONZE, TARUGO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001008............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2007 | 1680.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS DE EMBREAGEM, INSTALACOES E CONFECCAO DE BUCHAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002320.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2007 | 18.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REMESSA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2007 | 73.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2007 | 423.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2007 | 100.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DE COPIAS AUTENTICADAS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2007 | 23.08 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2007 | 48.78 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2007 | 65.04 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2007 | 48.78 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2007 | 578.76 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2007 | 534.12 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2007 | 496.14 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2007 | 496.14 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2007 | 549.91 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2007 | 780.61 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000109 E 000110........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. A SETEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2007 | 487.30 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2007 | 11563.06 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2007 | 9.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SALDO DEVEDOR DA CONTA DA MERENDA ESCOLAR DO DIA 31/10/07.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2007 | 4186.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DOS PROFESSORES DE MATEMATICA, HISTORIA, PORTUGUES, QUIMICA, CIENCIAS, GEOGRAFIA E EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2007 | 146.34 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2007 | 11854.39 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2007 | 161.56 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2007 | 1015.19 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2007 | 763.30 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2007 | 2632.94 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NOS DIAS 02, 18, 26 E 29/10/2007 PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR NA ELABORACAO DA GFIPS E BALANCETE MES DE SETEMBRO DE 2007. 04 DIARIAS.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2007 | 78.68 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2007 | 2080.15 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2007 | 81.30 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2007 | 1897.12 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REF AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2007 | 6800.00 | 03775588000658 | SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE MARCENARIA COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULA DESTINADA A 30 ALUNOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000309................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/10/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31/10/07..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2007 | 88.12 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2007 | 1020.54 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2007 | 200.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2007 | 1.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DIA 31/10/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2007 | 260.00 | 00010849254434 | JOSE CUNHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005717........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005717............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2007 | 450.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PINTURA, DESTINADO A CAPACITACAO PROMOVIDA PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO - DESPESAS REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2007, QUE HORA REGULARIZAMOS.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005717..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2007 | 320.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005717..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2007 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005717.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2007 | 500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO ST. OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2007 | 65.00 | 10713709000198 | LAB. DE ANALISES INACIO GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADO NA PACIENTE A SRA. CICERA BERNARDO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2007 | 275.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAL DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00212........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/11/2007 | 0.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF. A OUTUBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/11/2007 | 462.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 MAIS INCENTIVO AO AGENTE................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/11/2007 | 100.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO MOTO PLACA MMO 4911, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. PECAS TIPO: COJ. M. DIRECAO TITAN, FITA FREIO, JOGO JUNTA E VALVULAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000424............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/11/2007 | 516.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: PNEU TRAZEIRO, CILINDRO DO MOTOR, KIT PISTAO E ANEL, DISCO EMBREAGEM E OUTRAS. MOTO MMO 4911. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000116.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/11/2007 | 36.70 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/11/2007 | 20.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO056899..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/11/2007 | 1633.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES REF. AO PERIODO DE 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007 E 31/10/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/11/2007 | 450.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E ASSESSORIOS DESTINADA A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 00082............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/11/2007 | 757.40 | 08680928000176 | Mercantil de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO SOQUETE, ESCOVA ROTATIVA, ESCOVA DE ACO CIRCULAR, PONTA MONTADA, MANGUEIRA, MARTELO DE BORRACHA E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA.SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 046142....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/11/2007 | 130.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO TIPO: TOMADA, PLUG, CABOS.DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.37226.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2007 | 2362.57 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CIMENTO,CADEADOS, VASSOURA, ARAME, BOTAS, LUVA, LAMPADAS, LUBRIFICANTES, PREGOS, ARRUELAS, DUREPOXI E OUTROS. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0009116, 009117, 009118 E 009119................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2007 | 2862.22 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000625........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2007 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000623................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2007 | 541.35 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000621......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2007 | 354.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000623................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2007 | 2693.27 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000625.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2007 | 184.90 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: BANDEJA, POTE CERAMICA, TRAVESSA INOX E OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000202.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2007 | 1698.94 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CAMINHOES PIPA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000624............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2007 | 377.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004206............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2007 | 2699.44 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000622............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2007 | 260.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2007 | 24.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIO EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO. CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 004206, 4189 E 4190......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2007 | 2702.39 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000621.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2007 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000623.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2007 | 212.85 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TIPO, RETENTOR PINHAO, COXIM ESCALPE, JUNTA ESCALPE, ORING INTERCULER E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002504........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2007 | 17.50 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDOR DA SEC DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2007 | 360.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF A 3 DIARIAS....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2007 | 641.40 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO: ABRACADEIRA NYLON, TERMINAL DIRECAO, LIMPA RADIADOR, LAMPADAS, OLEO MOTOR, BARRA AXIAL E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002505.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2007 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2007 | 106.00 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS, TROCA DE PECAS E BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS, DESTINADOS AO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003404................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2007 | 1515.75 | 35490648000178 | Pesauto - Peças e Serviços P/ Auto Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. TIPO:BATERIA, TERMINAL DE DIRECAO, PIVO, BRACO AUX. DIR. E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002503................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2007 | 1472.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2007 | 254.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2007 | 900.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. TIPO, CAFE, OVOS, TEMPERO, CARNE DE CHARQUE, FEIJAO, ACUCAR, MARGARINA E OUTROS..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0026............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2007 | 38.00 | 41005711000136 | ALVORADA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, TIPO: LAMPADAS, CHAPA ELGIN, SAPATAS, CAIXAS BOBINA, AGULHAS DUPLA CONFORME NOTA FISCAL 002080........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2007 | 1352.92 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002428................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2007 | 392.67 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 01495..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2007 | 3370.40 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002428............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2007 | 1000.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002428.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2007 | 19.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM RODOVIARIA COM INTENERARIO DE PATOS A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 483846............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2007 | 19.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM RODOVIARIA COM INTENERARIO DE PATOS A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 483847............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2007 | 96.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PRESTADOS A SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045629.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2007 | 1300.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. TIPO: OVOS, CARNE DE CHARQUE, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, ALMONDEGA, BOLACHAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000026.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2007 | 130.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2007 | 150.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALA SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO..REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/11/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/11/2007 | 282.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, DETERGENTE E AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENCIO E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000099................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/11/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/11/2007 | 335.74 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE UM TERCO DE FERIAS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/11/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2007 | 286.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/11/2007 | 120.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 29 E 30 DE OUTUBRO 2007 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/11/2007 | 53.00 | 41152976000167 | ALDERI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO 056562.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/11/2007 | 1676.49 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000143 E 000144........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/11/2007 | 151.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, DETERGENTE , PASTILHA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000100..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/11/2007 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA NEFROLOGICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/11/2007 | 462.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/11/2007 | 630.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/11/2007 | 16.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/11/2007 | 776.62 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/11/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/11/2007 | 646.85 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, CONDIMENTO, COXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E MATERIAL DE LIMPESA TIPO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000186 E 000187........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/11/2007 | 1030.15 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE, FLOCAO, VINAGRE E MATERIAL DE LIMPESA E USO. DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000184 E 000185................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/11/2007 | 715.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/11/2007 | 450.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/11/2007 | 640.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/11/2007 | 230.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/11/2007 | 930.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEM./QUIMI. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/11/2007 | 400.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/11/2007 | 880.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2007 | 410.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/11/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/11/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS POR A MESMA ENCONTRAR-SE EM AUXILIO DOENCA REF. A.OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/11/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/11/2007 | 5097.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/11/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/11/2007 | 160.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO MANHA SENDO, 02 VIAGENS COM ITINERARIO AOS SITIOS: BOMSUCESSO, GRAUNAS E UTINGA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/11/2007 | 31.00 | 00070216002400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE COLHERES DE PAU DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/11/2007 | 120.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A ESCOLA DA COMUNIDADE OLHO DAGUA, 1 VIAGEM A ESCOLA DA COMUNIDADE POCO DA CRUZ E 1 A VIAGEM A ESCOLA DA COMUNIDADE DO ST. PAPAGAIO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA LGV 7863 REF A OUTUBRO 2007..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/11/2007 | 380.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 19 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/11/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 5 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO DEL REY REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/11/2007 | 280.00 | 00003629743498 | ANTONIO ULISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 3 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. UTINGA E GRAUNAS, 2 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA, PANATI E SANTA TEREZA E DUAS VIAGENS COM INTENERARIOS AO ST. POCO DA CRUZ A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT PLACA MMV 0295 REF. A OUTUBRO.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/11/2007 | 1743.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CANADA, PILOES DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF A OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/11/2007 | 840.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF A OUTUBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/11/2007 | 1050.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/11/2007 | 850.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078REF. A OUTUBRO/ NOVEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/11/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/11/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNN 8548 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/11/2007 | 22.00 | 24508467000105 | Fundacao Saraiva Leao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 PANOS DE PRATO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/11/2007 | 3205.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/11/2007 | 3295.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/11/2007 | 879.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/11/2007 | 800.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/11/2007 | 1932.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO C10.PLACA MYV 2616 REF A OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/11/2007 | 420.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2007 | 380.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/11/2007 | 1512.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2007 | 1659.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS, VEICULO D10 PLACA MNU 1231 REF. A OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2007 | 2352.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF A OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/11/2007 | 745.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES, BISCOITOS, SALGADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00025......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2007 | 868.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000149.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2007 | 270.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2007 | 55.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO REF A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2007 | 60.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, PANATI, FECHADO E MACAMBIRA CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2007 | 1050.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT NO PERIODO DE 15/10 A 13/11/2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2007 | 1740.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2007 | 484.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 11 VIUAGNS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2007 | 484.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 11 VIUAGNS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF A SETEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2007 | 1407.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. SENDO 21 VIAGENS COM ITINERARIOS AOS SITIOS,OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO. VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/11/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/11/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/11/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/11/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/11/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/11/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/11/2007 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/11/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE SAO BENTO-PB. REF. AO MES DE.OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/11/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. REF. AO MES DE.OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/11/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/11/2007 | 120.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES SENDO 03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO E OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF. A OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/11/2007 | 100.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DESTINADO A PREMIACAO DO EVENTO ESPORTIVO QUADRANGULAR, FUTSAL FEMININO QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/11/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA REF. A OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/11/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/11/2007 | 550.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/11/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/11/2007 | 4435.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/11/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2007 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/11/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/11/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/11/2007 | 170.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 2 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 1 DIARIA E MEIA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 1 DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB,.TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/11/2007 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 31/10/2007 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.REF. A 1 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/11/2007 | 25.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. TIPO: LOIFA LADO RODA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004284............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/11/2007 | 235.00 | 00000930886470 | LIVANIA SOARES COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REVISAO DE AR-CONDICIONADOS E ESTUFA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/11/2007 | 170.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VAIGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB E 01 VAIGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/11/2007 | 130.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E UMA A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/11/2007 | 380.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/11/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/11/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/11/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2007 | 52.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/11/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/11/2007 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/11/2007 | 1150.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 PROTESES DUPLAS TOTAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS SR. JOSE DE DEUS SARAIVAANIBAL, ANTONIO TARGINO, CLETO IDALINO DA SILVA, MARIA SARAIVA LEAO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2007 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A OUTUBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO FOX PLACA MMX 4997 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/11/2007 | 1215.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/11/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/11/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/11/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003630845410 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/11/2007 | 130.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003631495463 | JOAO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/11/2007 | 130.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005087010407 | ALZIRA JALES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/11/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/11/2007 | 150.00 | 00089929284320 | EXPEDITO LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/11/2007 | 150.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/11/2007 | 100.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/11/2007 | 380.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA) PLACA MYT 2006, NA COLETA DE LIXO E DEMAIS SERVICOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/11/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO, POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/11/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/11/2007 | 273.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/11/2007 | 286.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/11/2007 | 286.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/11/2007 | 130.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/11/2007 | 286.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/11/2007 | 286.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/11/2007 | 286.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/11/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/11/2007 | 286.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/11/2007 | 286.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/11/2007 | 125.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/11/2007 | 286.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/11/2007 | 350.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/11/2007 | 247.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/11/2007 | 273.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/11/2007 | 208.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/11/2007 | 50.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/11/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/11/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/11/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/11/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/11/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/11/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/11/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/11/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/11/2007 | 60.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO, UMA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA CONDUZIR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/11/2007 | 118.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONCERTO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/11/2007 | 50.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/11/2007 | 200.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PINTURAS DE LETRAS DAS QUADRAS DO CEMITERIO PUBLICO E BRASAO NO GALPAO DESTA PREFEITURA REF. A OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/11/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA PLACA MYT 2006 DESTINADO A COLETA DE LIXO E TRABALHOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/11/2007 | 380.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/11/2007 | 380.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/11/2007 | 7421.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF A ABRIL 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/11/2007 | 420.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS REF. A PERFURACAO DE POCOS E PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA REF. A OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/11/2007 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 9 VIAGEN DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE IDA E VOLTA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF. A OUTUBRO/ NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/11/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOPANHAMENTO DA GEFIP DESTA PREFEITURA REF A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/11/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO REF A OUTUBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/11/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/11/2007 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO.A FUNASA E SEC. ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA REF. A DUAS DIARIAS................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/11/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA EM COOPERACAO TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF. A OUTUBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/11/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO EM INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL E CIRURGIA DE ANIMAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/11/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REF. A OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/11/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007 MAIS INCENTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/11/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007 MAIS INCENTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/11/2007 | 295.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 15 DE OUTUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/11/2007 | 634.10 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO FRANGO, MORTADELA, BISCOITO, ARROZ, ACUCAR, SERIDOMIL, AGUA MINERAL, SUCO DE.GARRAFA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000147 E 000148.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/11/2007 | 360.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/11/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/11/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/11/2007 | 60.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. A 2 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/11/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SICIAL - CRAS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/11/2007 | 60.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 3 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O SERVIDOR DA SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, SR. JOSE JUSSELINO DE OLIVEIRA NETO REF. A OUTUBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/11/2007 | 450.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 1 VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO, 1 VIAGEM A CIDADE DE CAICO E 1 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, TODAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS PENDENTES A SERVICO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF A OUTUBRO............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/11/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUIDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/11/2007 | 1483.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO MACARRAO, OVOS, TEMPERO COMPLETO, FEIJAO, ACUCAR, MARGARINA, ALMONDEGAS, BOLACHAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00025......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/11/2007 | 250.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DO SR. RAILDO DANTAS DA CRUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/11/2007 | 250.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DA SRA. VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE REF A.OUTUBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/11/2007 | 80.00 | 00003632424497 | MANOEL CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/11/2007 | 75.00 | 00002745735470 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/11/2007 | 286.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INCETICIDA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00062................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/11/2007 | 286.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 DIAS DE DIARISTA A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/11/2007 | 299.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 E 3446-1006 PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/11/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/11/2007 | 1095.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/11/2007 | 195.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/11/2007 | 197.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/11/2007 | 1393.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 E SERVICOS DE INTERNET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/11/2007 | 275.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS DE PLANTAS E CALCAMENTO NESTA CIDADE REF A OUTUBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2007 | 427.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/11/2007 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO 2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA MANEJO E MONITORAMENTO DAS DOENCAS DIARREICAS, REF. A 2 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/11/2007 | 1490.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/11/2007 | 720.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 18 PASSAGENS IDA E VOLTA DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/11/2007 | 99.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/11/2007 | 18.56 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO NOTA FISCAL 004214....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/11/2007 | 150.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/11/2007 | 100.00 | 00007937469498 | MANOEL SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/11/2007 | 130.00 | 00004050445425 | ALIANA MAIA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/11/2007 | 20.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO UMA VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE AMBITO CULTURAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/11/2007 | 1600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/11/2007 | 563.50 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACOES EM TELAO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E COPIAS DOS EVENTOS DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/11/2007 | 188.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2007 | 2198.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005589................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/11/2007 | 111.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CROCHE TIPO LINHAS E AGULHAS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO DE CROCHE PROMOVIDO PELO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00002.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/11/2007 | 57.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS 10X15 DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006254.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/11/2007 | 6392.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.005590 E 005591................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/11/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/11/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/11/2007 | 200.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA PACIENTE FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/11/2007 | 2000.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DO PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000185....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO N§254 DE 30 DE AGOSTO DE 2007 NO D. O. DO DIA 02/11/2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.094136........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2007 | 450.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO TIPO LAMINA FRONTAL DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICUULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001020........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/11/2007 | 1920.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 32 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES CANADA, POCO DA CRUZ E PAU DARCO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/11/2007 | 450.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO TIPO LAMINA FRONTAL DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001020............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/11/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO DO DIA 21/11/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/11/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DEBITO AUTOMATICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/11/2007 | 347.40 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS PELO CRASS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/11/2007 | 400.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2007 | 69.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/11/2007 | 47.02 | 24202566000164 | POSTO COMBUSTIVEIS NATAL ZONA NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:225657.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/11/2007 | 150.00 | 00002462323406 | ROBERLANDIA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/11/2007 | 150.00 | 00022139931491 | RENAN CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/11/2007 | 247.06 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/11/2007 | 5004.93 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/11/2007 | 378.72 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/11/2007 | 10151.92 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/11/2007 | 1174.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO, PARACHOQUE DIANTEIRO, BOMBA DAGUA E COXIM. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001913...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/11/2007 | 69.24 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/11/2007 | 4140.92 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/11/2007 | 92.32 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/11/2007 | 1620.03 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/11/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/11/2007 | 180.44 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/11/2007 | 4750.74 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/11/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2007 | 5700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA CORREIO CIDADES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.017075..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/11/2007 | 138.48 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/11/2007 | 5774.29 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/11/2007 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE 1§ MODO REF A 3 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2007 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE 2§ MODO REF A 3 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2007 | 40.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/11/2007 | 578.70 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO. TIPO: FIO, TINTA ESMALTE, LIXA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01152........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/11/2007 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO PARA ENTREGAR PROJETOS NA FUNASA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/11/2007 | 532.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/11/2007 | 532.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/11/2007 | 532.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/11/2007 | 532.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/11/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CONASEMS E CONSEMS REF. AO VENCIMENTO DE 30/11/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2007 | 1000.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA INDIVIDUAL, RECEITUARIO E OUTROS. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001793..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/11/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CONASEMS E CONSEMS REF. AO VENCIMENTO DE 05/09/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2007 | 30.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS DIA 29/11/2007 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE REF. A 1 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2007 | 40.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROG. BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL REF. A 1 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2007 | 40.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 29/11/2007 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO NO PROCESSO DE OPERACAO DO CADUNICO REF. A 1 DIARIA.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2007 | 600.00 | 00046023674453 | MARIA JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 120 HORAS AULA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE PINTURA REALIZADO NO PERIODO DE 9 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO 2007 COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULA POR DIA DESTINADOS A 12 PARTICIPANTES DENTRO DO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2007 | 10.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CONTRA ORDEM DE CHEQUE ESTRAVIADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2007 | 50.00 | 06308625000100 | COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:030920.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2007 | 536.10 | 08537029000119 | DROGARIA CENTRAL- S.LOPES & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000120 E 000121............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2007 | 48.78 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2007 | 65.04 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2007 | 23.08 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2007 | 549.91 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2007 | 578.76 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2007 | 496.14 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2007 | 496.14 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2007 | 534.12 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2007 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPARDE ENCONTRO SOBRE SAUDE MENTAL REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2007 | 700.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2007 | 539.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEF 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2007 | 497.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2007 | 770.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2007 | 707.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE HISTORIA DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2007 | 161.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2007 | 518.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE CIENCIAS DO FUNDEB 60% REF. A NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2007 | 16.26 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2007 | 16.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2007 | 16.26 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2007 | 48.78 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2007 | 32.52 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2007 | 16.26 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2007 | 715.01 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2007 | 590.91 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2007 | 590.91 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2007 | 590.91 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2007 | 715.01 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2007 | 643.17 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2007 | 590.91 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2007 | 562.77 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2007 | 590.91 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2007 | 715.01 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2007 | 939.73 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2007 | 763.30 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2007 | 715.01 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2007 | 776.62 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2007 | 562.77 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2007 | 715.01 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2007 | 723.56 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2007 | 763.30 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2007 | 1017.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2007 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2007 | 1282.34 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004912324469 | RANGEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2007 | 330.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2007 | 416.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2007 | 72.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/11/2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2007 | 1353.12 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DO GABINETE DA PREFEITA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2007 | 1353.12 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2007 | 763.30 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2007 | 625.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00629........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2007 | 813.12 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000629............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2007 | 665.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO E MATERIAL DE SOLDA DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000429...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2007 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DE DENNIS BROWS DESTINADO AO MENOR JONAS SARAIVA DE LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001395 DATADO EM 29/11/2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2007 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES G. SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/12/2007 | 434.32 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2007 | 8820.57 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2007 | 154.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2007 | 56.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE QUIMICA DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2007 | 46.16 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2007 | 941.60 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/12/2007 | 380.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2007 | 78.68 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2007 | 1516.68 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/12/2007 | 81.30 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2007 | 1897.12 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2007 | 92.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2007 | 1898.06 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2007 | 111.20 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2007 | 1466.00 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2007 | 150.00 | 00080550096434 | LEVI JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO PESSOAL REF. A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2007 | 715.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/12/2007 | 212.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2007 | 475.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/12/2007 | 399.55 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: LONA DE FREIO, REBITE DE ALUMINIO, PARAFUSO RODA TRASEIRO, CILINDRO RODA TRASEIRA, TUBO DE FREIO TRASEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003066................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2007 | 204.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1012 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2007 | 1405.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/12/2007 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/12/2007 | 200.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/12/2007 | 30.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 4736................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/12/2007 | 484.80 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM ELABORACAO DE TRABALHOS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2007 | 586.50 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS EDUCACIONAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001768...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/12/2007 | 10.80 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS CARTORIAIS, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/12/2007 | 12.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/12/2007 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAO DE DUMENTO. REF. AO DIA 04/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/12/2007 | 300.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONFERENCIA DE MEIO AMBIENTE COM PARTICIPACAO DE MEMBROS DESTE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS REALIZADA NA CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 13/12/2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/12/2007 | 275.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2007 | 455.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2007 | 130.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 CAMISETAS DESTINADAS A MEMBROS RESPONSAVEIS PELO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2007 | 507.51 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: LUVA PARA PROCEDIMENTO, ESCOVA DENTAL, MASCARA DESCA., CAPA P. APARELHO EM ALUMINIO PRATA, PINCA PARA ALGODAO PRATA, BANDEJA EM ACO INOX E OUTROS. DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.149897............................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/12/2007 | 796.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE NOVEMBRO E DIFERENCA MESES ANTERIORES.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/12/2007 | 796.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/12/2007 | 910.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO TIPO: FLOCOM E ELEMENTO FILTRANTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N000010.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/12/2007 | 3926.13 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00306...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2007 | 300.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PLAQUETAS, PCR, T4, TSH. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000651..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/12/2007 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005731............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/12/2007 | 120.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 TENIS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00018...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005731.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2007 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005731............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/12/2007 | 557.51 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL 000630......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/12/2007 | 508.22 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, VEICULO S10 CONFORME NOTA FISCAL 000631............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/12/2007 | 2481.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000634............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/12/2007 | 2678.57 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000634................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/12/2007 | 1559.21 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTORES E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00635................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/12/2007 | 2561.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULOS MOTOS, KOMBIS, FIAT, CONFORME NOTA FISCAL 000630............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/12/2007 | 1800.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS ONIBUS, S10, CONFORME NOTA FISCAL 000631........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/12/2007 | 4406.77 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA SAVEIRO E IPANEMA, FOX, DOIS VEICULOS CAMINHAO PIPA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000632 E 000633...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/12/2007 | 49.97 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 000451...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2007 | 1999.60 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE TIPO: FOX E AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL 002438........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2007 | 356.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. TIPO: KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS, TAMPA DE COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR TRAZEIRO, RETENTOR RODA TRZ. E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00418........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2007 | 800.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS, IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA E IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA.A FUNASA, PROJETOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE UM VEICULO FOX PLACA MMX 4997 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2007 | 448.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2007 | 833.71 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO TIPO: S10 E FIAT CONFORME NOTA FISCAL 002438............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00041458109453 | Aldacy Fernandes de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNN 8548 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2007 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2007 | 260.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1015 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2007 | 552.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: PAES, BISCOITOS, SALGADINHOS CONFORME NOTA FISCAL 00026...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2007 | 640.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2007 | 800.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE MAT.QUIM. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2007 | 400.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2007 | 360.00 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2007 | 300.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE SOCIO.FILOS. DO ENSINOMEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2007 | 220.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2007 | 900.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2007 | 410.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2007 | 410.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2007 | 595.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR HORA-AULA DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2007 | 865.24 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO CIMENTO, FERRO, VASSOURAO, DILUENTE, ARAM, LUVA DE PALHA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA, ARRUELAS, BUCHAS E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009407 E 009408................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS REF A DEZEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2007 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/12/2007 PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DEMOLICAO - USIBEN..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2007 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DEMOLICAO-USIBEN................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2007 | 500.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 002438...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2007 | 211.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1006 E 34446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2007 | 102.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2007 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTODOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRASS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRASS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2007 | 1429.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2007 | 347.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2007 | 247.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2007 | 60.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/12/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2007 MAIS INCETIVO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INSTRUTORA DE TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROG DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2007 | 180.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA BOLSA COMO ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2007 | 200.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2007 | 150.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEN DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF A NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/12/2007 | 200.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 8 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DA SRA. SUSANA REGIS DE OLIVEIRA REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/12/2007 | 320.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/12/2007 | 7862.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2007 | 200.00 | 00035755075468 | MARIA PHILADELFIA SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDERA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS REF A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2007 | 80.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2007 | 380.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 05,14,28 E 29 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR NA ELABORACAO DA GFIP E ELABORACAO DO BALANCETE REF A OUTUBRO 2007 REF. A 4 DIARIAS................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2007 | 40.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE.MUNICIPIO REF A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2007 | 80.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/12/2007 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHEMTNO DA GFIP DESTA PREFEITURA REF A NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2007 | 210.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/12/2007 | 700.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERRVICO DESTE MUNICIPIO VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2007 | 120.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 3 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNCIPIO VEICULO DEL REY MND 4010 REF A NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2007 | 1450.00 | 00000822278456 | ANA LUIZA SCHUSTER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 1478 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2007 | 396.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO DE NATAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2007 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL REF. A 1 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2007 | 380.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF A NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2007 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF A NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2007 | 100.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS, BORRACHARIA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2007 | 380.00 | 00036921220478 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA PLACA MYT 2006 LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO E DEMAIS SERVICOS REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2007 | 477.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR REF A NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2007 | 260.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2007 | 193.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2007 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2007 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2007 | 234.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2007 | 247.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2007 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2007 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2007 | 260.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2007 | 260.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2007 | 234.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2007 | 78.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2007 | 273.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2007 | 350.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2007 | 350.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2007 | 350.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2007 | 350.00 | 00069423350453 | ARAPUA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2007 | 200.00 | 00095114483404 | JOSE HIDELBERG ANTAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS REF ANOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/12/2007 | 125.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE PO0LICIA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/12/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/12/2007 | 128.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2007 | 165.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 2 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 1 A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS VIAGENS ESTAS CONDUZINDO O MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO MYY 2616 REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/12/2007 | 260.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/12/2007 | 500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM LANTERNAGEM E SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA EM VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2007 | 800.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006 DESTINADO A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOSDIVERSOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/12/2007 | 300.00 | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/12/2007 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA 15 , CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNCIPIO REF.A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/12/2007 | 375.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2007 | 477.00 | 00005328180402 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACOES E METODOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA GARCIA DOS SANTOS POR A MESMA ENCONTRAR-SE EM AUXILIO DOENCA REF A.NOVEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2007 | 760.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE REF. A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2007 | 4788.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA. REF. A COMPETENCIA DE MARCO/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2007 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE ALMOXARIFADO SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO NESTA CIDADE DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2007 | 155.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2007 | 400.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO TAXI SENDO 20 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIALA SERVICO DESTE MUNICIPIO, SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES REF A NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2007 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO SERVIDORS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO VEICULO VOYAGE PLACA.HUO 5078 REF A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2007 | 950.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2007 | 1368.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2007 | 320.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 08 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CASCALHO E OLHO DAGUA I E II, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2007 | 1422.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU E CARNAUBAIS VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF A NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2007 | 225.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, SENDO 5 VIAGENS, VEICULO DEL REY PLACA MND 4010 REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2007 | 450.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO 41 CENTRO DESTINADO A SEDIAR A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2007 | 400.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST CASCALHO, OLHO DAGUA I E II, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. A NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2007 | 360.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AO ST MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A NOVEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2007 | 715.31 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2007 | 842.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JULHO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2007 | 2016.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES, FECHADO, EMAS, ENCOSTA, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF A NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2007 | 1748.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF A NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2007 | 1577.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. CANADA, PILOS DE CIMA E PILOES DE BAIXO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF A NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2007 | 670.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGAS E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA 6732 E VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2007 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COPBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2007 | 55.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CAICO-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2007 | 900.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963 REF. AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO 2007....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2007 | 1566.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, MULUNGU, MORORO, CARNAUBAIS E CACHOEIRINHA, VEICULO DEL REY PLACA MXY 0170 REF. A NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/12/2007 | 536.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 8 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. OLHO DAGUA I E II, UTINGA E CASCALHO, VEICULO TOPIC PLACA MXK 6732 REF A NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2007 | 660.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AO ST MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF. A NOVEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/12/2007 | 192.00 | 00003629743498 | ANTONIO ULISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO TARDE SENDO 2 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST MALHADA DA AREIA E SANTA TEREZA, VEICULO FIAT UNO PLACA MNV 0295 REF A NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/12/2007 | 75.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/12/2007 | 75.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/12/2007 | 75.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/12/2007 | 75.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/12/2007 | 75.00 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2007 | 75.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2007 | 75.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2007 | 75.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2007 | 75.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/12/2007 | 75.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/12/2007 | 50.00 | 00008862067402 | LAZARO JARCEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/12/2007 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE SAO BENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2007 | 100.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2007 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/12/2007 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NOVA CRUZ - RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2007 | 70.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MXJ 1842 REF A NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2007 | 650.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2007 | 500.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE LICENCA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR REF A NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2007 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A NOVEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2007 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2007 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2007 | 4616.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2007 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2007 | 150.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2007 | 220.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 4 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 8,13,23 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 30/11/2007, 01 A CIDADE DE SOUSA-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2007 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO 2007 PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE REF AO 3§ MODULO REF A 3 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2007 | 640.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: A CIDADE DE JOAO PESSOA DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO EM CONTAS MEDICAS E HOSPITALARES E NO PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO EM SUS TOTAL DE 8 DIARIAS.................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2007 | 39.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, TIPO: LAMPADAS, CAIXA FUSIVEL E FUSIVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001558. DE 19/09/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2007 | 2287.03 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000151 E 000152........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2007 | 39.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 03 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2007 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2007 | 42.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 4 DIAS DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2007 | 42.00 | 00008490105430 | EDEVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 4 DIAS DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PILOES DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2007 | 42.00 | 00038824647472 | FRANCISCO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 4 DIAS DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2007 | 380.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2007 | 150.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/NOVEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2007 | 52.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2007 | 380.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2007 | 150.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO E NOVEMBRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2007 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA DA COMUNIDADE POCO DA CRUZ REF A NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2007 | 52.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2007 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 4 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE VEICULO VOYAGE PLACA HUO 5078 REF A NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2007 | 100.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A NOVEMBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2007 | 335.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2007 | 900.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO ALTIMETRO DO PROJETO DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2007 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2007 | 625.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2007 | 150.00 | 00008425951470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2007 | 80.00 | 00006348985407 | ANA LUCIA DE ARAUJO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2007 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2007 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2007 | 50.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2007 | 150.00 | 00007179178438 | GERALDO ANIBAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2007 | 180.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2007 | 130.00 | 00003451664429 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2007 | 150.00 | 00008242252440 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2007 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2007 | 404.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. TIPO, SILENCIOSO TRAZ., KIT ROLAMENTO RODA, BUCHA BANDEJA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000695........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/12/2007 | 60.00 | 00004265274455 | JOSE GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2007 | 500.00 | 00001182426441 | RAQUEL BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2007 | 150.15 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, PASTILHA SANITARIA, SABAO EM BARRA, AGUA SANITARIA E LUSTRA MOVEIS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000153........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2007 | 1120.00 | 02168241000170 | GENILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, KOMBI PLACA MOF 0250........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2007 | 493.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE, ARROZ, MACARRAO, ACUCAR, BISCOITOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000151................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2007 | 1004.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000154 E 000155......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2007 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONV.SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MOT 1478.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2007 | 348.30 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000156....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/12/2007 | 209.40 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO, BISCOITOS E MATERIAL DE HIGIENE TIPO SHAMPOO, COLONIA, CREME DENTAL E SABONETES INFANTIS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000161.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/12/2007 | 344.60 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CAFE, ACUCAR, AGUA MINERAL, SUCO, ARROZ, FARINHA, VERDURAS, FRUTAS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTOS DE CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000163................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/12/2007 | 275.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2007 | 160.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2007 | 3052.19 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2007 | 60.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO TAXI SENDO 3 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, SR. JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2007 | 0.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 13/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2007 | 0.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 13/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2007 | 4218.46 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/12/2007 | 100.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2007 | 180.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REINSTALACAO DO PROGRAMA DA GFIPS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2007 | 120.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, DIARIAMENTE. REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2007 | 1245.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET 512 KBPS DESTINADO A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2007 | 2002.81 | 00005157423411 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/12/2007 | 1902.98 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/12/2007 | 905.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1006 E 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2007 | 1240.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA A RUA APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/12/2007 | 4782.98 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/12/2007 | 350.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/12/2007 | 100.00 | 00007687911466 | SINARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2007 | 508.69 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2007 | 11057.30 | 00015480259415 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2007 | 160.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO REF A 2 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/12/2007 | 4698.08 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2007 | 90.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS NO PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DAS DOENCAS DIARREICAS REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2007 | 180.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 3 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF A NOVEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/12/2007 | 563.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1009 E 3446-1012. PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPII. VENCIMENTO DEZEMBRO/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/12/2007 | 150.00 | 00007687911466 | SINARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2007 | 50.00 | 24202566000164 | POSTO COMBUSTIVEIS NATAL ZONA NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO: 848054.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2007 | 1248.00 | 08778844000170 | P.A.E. PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO TIPO ENCICLOPEDIA SIP. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0233............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2007 | 647.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS TIPO, COXINHA, BAURU, PASTEIS E OUTROS, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00444............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2007 | 583.70 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: ARROZ, MACARRAO, SERIDOMIL, FRANGO, SUCOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000159 E 000160................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2007 | 0.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 14/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2007 | 0.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 14/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2007 | 150.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO CABO BRASNAX FLEX 1KV DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 38038............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/12/2007 | 20.00 | 07741016000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO: 008988..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/12/2007 | 20.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 036819...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/12/2007 | 670.00 | 02181005000193 | E. C.PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002391....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/12/2007 | 650.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/12/2007 | 100.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/12/2007 | 725.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2007 | 446.84 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2007 | 609.59 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE GEOGRAFIA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2007 | 501.67 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2007 | 453.84 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE CIENCIAS DO FUNDEB 60%. REF. A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/12/2007 | 662.09 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE HISTORIA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/12/2007 | 140.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE MATEMATICA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2007 | 698.84 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60%. REF. A 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2007 | 140.59 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60%. REF. A 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2007 | 54.25 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE QUIMICA DO FUNDEB 60%. REF. A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/12/2007 | 6267.75 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/12/2007 | 2070.46 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/12/2007 | 52.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/12/2007 | 475.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/12/2007 | 3346.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF A DEZEMBRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/12/2007 | 150.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NA CRECHE SAO JOSE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/12/2007 | 295.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/12/2007 | 250.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2007 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/12/2007 | 100.00 | 00016089812404 | DRA. MARIA DOS REMEDIOS B. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE IRANILMA BERLARMINO VIEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/12/2007 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FELIPE ARAUJO SARAIVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2007 | 11200.00 | 00011152150430 | DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2007 | 2390.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005673............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2007 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOCA PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2007 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2007 | 2404.40 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2007 | 536.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2007 | 415.33 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA-AULA DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2007 | 352.50 | 00003929630435 | LUCIANO VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2007 | 692.50 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE MAT.QUIM. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2007 | 357.50 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2007 | 740.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2007 | 198.33 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE MATEMATICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. A 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2007 | 243.33 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE SOCIOL/FILOSOFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2007 | 587.50 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2007 | 364.16 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2007 | 360.83 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO PROFESSOR HORA AULA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2007 | 28.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO LINHAS DE CROCHE DESTINADOS AO CURCO DE CROCHE PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00007.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2007 | 1067.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2007 | 173.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2007 | 1017.38 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2007 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DEBITO AUTOMATICO DO BANCO DO BRASIL REALIZADO NO DIA 19/12/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA A RUA APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF. A 1¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/12/2007 | 60.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2007, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE. REF. A DUAS DIARIAS................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2007 | 220.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TODAS CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. REF. A SEIS DIARIAS...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2007 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COMPUTADORIZADO DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE FRANCISCA NETA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO N§ 4358.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 037669.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2007 | 70.00 | 00008737246402 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/12/2007 | 100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003992...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/12/2007 | 186.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PARTICIPANTES DE EVENTO RELIGIOSO REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO, TIPO: FITA ADESIVA, PORTA OLEO, ENFEITE VIDRO BIBLIA, TOALHA DE BANHO SORTIDA, PAPEL PRESENTE, CONFORME NOTA FISCAL 117845..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2007 | 92.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/12/2007 | 1685.36 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/12/2007 | 763.30 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2007 | 763.30 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2007 | 2278.06 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2007 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2007 | 378.00 | 08799173003491 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE FESTA RELIGIOSA COM REALIZACAO DE CASAMENTOS DE MULTIRAO REALIZADO NO DIA 25/12/2007 NA IGREJA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/12/2007 | 32.52 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GAABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/12/2007 | 48.78 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2007 | 610.64 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/12/2007 | 610.64 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2007 | 675.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/12/2007 | 200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/12/2007 | 171.00 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/12/2007 | 3011.31 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/12/2007 | 175.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/12/2007 | 226.60 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/12/2007 | 763.30 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/12/2007 | 763.30 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/12/2007 | 659.87 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/12/2007 | 5105.53 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/12/2007 | 375.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2007 | 249.68 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/12/2007 | 763.30 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2007 | 763.30 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2007 | 7114.89 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004836109418 | GUSTAVO FIGUEIREDO PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2007 | 325.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/12/2007 | 532.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/12/2007 | 532.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/12/2007 | 532.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/12/2007 | 532.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/12/2007 | 23.08 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/12/2007 | 48.78 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/12/2007 | 46.16 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/12/2007 | 48.78 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/12/2007 | 242.86 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/12/2007 | 670.56 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/12/2007 | 578.76 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/12/2007 | 496.14 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/12/2007 | 605.83 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS INSALUBRIDADE DE LAB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/12/2007 | 549.91 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/12/2007 | 5020.64 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2007 | 275.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/12/2007 | 980.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/12/2007 | 595.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/12/2007 | 16.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/12/2007 | 16.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/12/2007 | 780.52 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2007 | 1017.38 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2007 | 715.01 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/12/2007 | 763.30 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/12/2007 | 748.48 | 00036988243453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/12/2007 | 715.01 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/12/2007 | 715.01 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/12/2007 | 680.96 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/12/2007 | 590.91 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/12/2007 | 748.48 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/12/2007 | 16624.18 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/12/2007 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/12/2007 | 3252.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/12/2007 | 3321.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2007 | 3321.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/12/2007 | 3411.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2007 | 69.24 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2007 | 4313.75 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/12/2007 | 900.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/12/2007 | 800.00 | 00049189433491 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEM.QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2007 | 570.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/12/2007 | 2130.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2007 | 100.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PACIENTE MENOR ELIAS GOMES DE OLIVEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2007 | 50.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2007 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO 2007 PARA RESOLVER JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF A DUAS DIARIAS............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2007 | 840.00 | 00087346800478 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CROCHE COM CARGA HORARIA DE 120 HORARIAS DESTINADOS A 18 PARTICIPANTES PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO - CRASS........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2007 | 13.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A BRASILIA E JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2007 | 360.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DUAS BOLSAS A ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2007 | 400.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007 A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2007 | 309.96 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DE CAPACITACAO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM TRABALHANDO COM TEMAS DE PRECONCEITO E DESCRIMINACAO RACIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2007 | 310.00 | 00007911356408 | JEAN CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADOR EM CAPACITACAO SOBRE PROTAGONISMO JUVENIL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2007 | 310.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA EM CAPACITACAO SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLECENCIA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2007 | 310.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO ORIENTADORA EM CAPACITACAO SOBRE ARTE EM PAPEL VEGETAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00052707741434 | ROSIANE MARIA SILVEIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2007 | 1598.00 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CURSO DE MARCENARIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO TIPO: ANDEROBA CERRADA, FECHADURA, TINNER AGRANEL, VERNIZ CINTETICO, COMPENSADO 10 E 4 MM, ADESIVO FORMICA 14 KG, PP 0065 CINZA ESCURO, COMPENSADO 15 ML E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002346..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2007 | 800.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MARCENARIA E CROCHE, EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DO CRASS E PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2007 | 604.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2007 | 96.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/12/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2007 | 0.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 28/12/2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2007 | 3.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 28/12/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004400455416 | LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2007 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 04, 14, 26 E 27 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR A ELABORACAO DA GFIP.E O BALANCETE REF AO MES DE NOVEMBRO 2007...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2007 | 1250.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA A RUA APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF. A 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS VIACAO SERV.URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2007 | 3412.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2007 | 4670.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS DE ELABORACAO DA LDO/2008, ORCAMENTO/2008 E REVISAO DO PPA/2008 DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2007 | 532.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2007 | 532.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2007 | 532.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2007 | 532.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2007 | 2100.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES E SANEAMENTO BASIDO DESTE MUNICIPIO PARA FUNASA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2007 | 100.00 | 00087564009420 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2007 | 3976.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2007 | 146.34 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2007 | 12264.82 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2007 | 814.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2007 | 841.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2007 | 851.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2007 | 869.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO / 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2007 | 1189.70 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAIGROS, RIPAS, LINHAS, UMA PORTA E OUTROS. DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00033........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5252
Última atualização: 11/06/2024