| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 342.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1015DESTE MUNICÍPIO, FAT: JUL,AGO,MSET,OUT,NOV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000017 | 02/01/2007 | 6524.66 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.261 E 1.086 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RESPECTIVAMENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 223.70 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2006, CONFORME COMPROVANTE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2560.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE MOLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, EMISSAO E ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 132.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - 13º. SALARIO, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS (MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CPMF, MÊS DE JANEIRO/2007), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 850.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1140.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 3300.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-0931-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1260.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 760.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO DA TARDE, DURANTA O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1260.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 139.36 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2006, CONFORME COMPROVANTES E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) NAS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, GRACIENE RODRIGUES DA SILVA, ANDREA FAUSTINO FERREIRA E CICERA MARIA RODRIGUES SOUSA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL - PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, PERIODO DE 10 A 12/01/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) NAS PACIENTES JOSEANE CLARISSE DE SOUZA,DEISE APARECIDA PEREIRA XANDUR,LUZINETE FERREIRA DE CARVALHO), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000018 | 02/01/2007 | 5096.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL, 760 LITROS DE OLEO DIESEL, 1.060 LITRAS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426, S-10 PLACA KHY-4017 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DURANTEN O MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00049592181420 | MARLENE MARIA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00006624999489 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GOA-6608-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS JACU E CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 2120.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECEITUARIOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 1440.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 84.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERM AO PAGAMENTOM PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 7464.07 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 221.53 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2006, CONFORME COMPROVANTE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00073153370400 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO (01 CIRURGIA DE HERNIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB), POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00005509333448 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO(ORTOPEDISTA), C/REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO COM TIREOIDE C/APLICACAO DE IODO NA CIDADE DO RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 500.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 1590.37 | 01604920000181 | TRILHA COM. DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO DO CEARA, EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA CHASSI: 93W244F1372008734, PÇACA HXL-6426, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPRPVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004431076450 | MARIA APARECIDA L. CAMPOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MENOR JOBSON LUCENA DA SILVA, COM EXAMES LABORATORIAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 5628.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 134 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICO GERAL, OBSTETRIOCIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB-PB, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 5120.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONCELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000044 | 02/01/2007 | 15000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75(SETENTA E CINCO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E SDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 42000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 4556.80 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, SERVICOS DE TAXIS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DENTRE MOUTRAS, PARA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PERIODO DE 10 A 28/01/2007, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONVENIOS 2086 E 2087/2001 NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, FNDE/PNAE NO MINISTERIO DA EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1159.24 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTOS DAGUA DA CIDADE, IRERE E SACO CACULAS, FART: DEZ/2006, XCONFORME COMPROVANTES E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 2800.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUUA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS,PARA O TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000016 | 02/01/2007 | 2447.70 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 940 LITYROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEIVULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, 290 LITROS DE OLEO DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU, PARA O VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 7000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUÇÕES - EMMANUEL FERNANDES DE F. GOIS-M | DESPESA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CAVIAR COM RAPADURA, BABY MEL, FORROZAO ARREIO DE OURO, COM SONORIZAÇÃO E PALCO MOVEL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 350.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DUTANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 15/01/2007, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 120.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPÍA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VARIAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PLACA HZD-1199-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPÇORTANDO A SECRETARIA E SERVIDORES P/VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS PROG. IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 260.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 1380.00 | 00005213108490 | MARIA JOSE AMANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CESARIA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, LEI MUMNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 500.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 260.00 | 00005514255476 | MANOEL RIVELINO SOUSA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KIM-0360-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PRINCESA ISABEL-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTOPS MEDICOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 300.00 | 00065181590497 | MARIENE ALBINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 400.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 800.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 120.00 | 00004440383459 | MARIA DAS GRACAS SABINO EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/AYENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CONSULTA MEDICA(NEUROLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 640.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES LABORATORIAIS) NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00003862220451 | INACIA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA DE UMA HERNIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 400.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(CONSULTA E EXAME C/GINECOLOGISTA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUMNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 600.00 | 00004334488498 | CLEIDIVANIA ROBERTO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) FORA DO MUMNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 260.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISOCAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 700.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER PAGAMENTP AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA, COM EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 650.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO( GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHQEUE, REQUISOCAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 500.00 | 00004433493473 | ORNEZIA GOMES SANTOS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO GINECOLOGICO E EXAMES LABORATORIAIS P/TRATAMENTO DE CANCER DE UTERINO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO CARDIOLOGICO, C/REALIZACAO DE EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 350.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(MASTOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 720.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/ DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISOCAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 200.00 | 00001888505460 | MARIA LAERCIA ANTAS DE MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINAN GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINAN GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 600.00 | 00006499933490 | MARA STELLA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA GINECOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 350.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL, 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA,C/REALIZACAO DE CONSULTAS E VÁRIOS EXAMES), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 365.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 200.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 170.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | Despesa q/se empenha p/atender ao pagamento ajuda concedida atraves da Sec. de Saude, p/tratamentos medicos especializados fora do municipio , Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de Doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 240.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 400.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(CONSULTA E ENDOSCOPIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(ORTOPÉDIA), PARA A SECHORA EDITE MOURA MAGALHAES, C/REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa q/se empenha p/atender pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, para diversas pessoas carentes do municipio, p/tratamentos medicos, nos termos da Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, comnforme copia de cheque, requisicoes de doacoes e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 600.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA NO BRACO ESQUERDO DO MENOR MARIA APARECIDA GOMES ALBINO), LEO MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00005514291430 | EDIVANEIDE ANTAS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA, C/REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E UMA PEQUENA CIRIRGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GHINECOLOGIA, C/REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ME UMA PEQUENA CIRURGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GGRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (PEDIATRIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNACAO NA MENOR TATIANE LACERDA DA SILVA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER PAGAMENTP AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS E XAMES NA MENOR MARIA CLARA DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(EXAMES, INTERNACAO E CIRIRGIA GINECOLOGICA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 575.00 | 00006954560405 | ANAILSON CACULA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL NAS INSTALACOES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 300.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 625.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA(LECENCA) NA ESCOLA MUMNICIPAL PROFESSORA ALZIRA MOURA MAGALHAES, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 335.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENCA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1443.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 47.39 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIBUICAO, INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 11/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 2141.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO 2ª. PARCELA DE 60, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, FIRMADO EM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1042.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-PE, TRANSPORTANDO POLICIAIS EM DILIGENCIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006; TRANSPORTE DE POLICIAIS NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, DIAS 12 E 13/12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2007 | 2900.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE 290 CARTEIRAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2007 | 754.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(300 CADERNOS UNIVERSITARIO E 304 CAIXAS DE LAPIS) PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2007 | 514.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2007 | 421.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(RETENTOR, LONA FREIOMDIANTEIRO, BOMBA DAGUA), PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE C HEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 300.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVAO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 652.98 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 4500.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTOS DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES, 10 MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 28.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/01/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2007 | 419.86 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2007, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2007 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2007 | 2218.44 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 798 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE=-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2007 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 8727.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2007 | 1560.00 | 00089571681849 | VITAL RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAHENS S.J.PRINCESA/JOAO PESSOA=PB, NO VEICULO D-20 PLACA DLS-0713-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTOP A SEC-PB, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2007 | 10856.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2007 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JANEIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2007 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2007 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 2800.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 5515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. COMPLEMENTACAO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 6605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. COMPLEMENTACAO MÊS DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 680.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 14(QUATORZE) diarias para Motorista do Veiculo Fiat Ducato Ambulância Placa HXL-6426, em viagens à cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa - PB, periodo de 01 a 23/01/2007, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2007 | 1120.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 20 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS + 07 OBSTETRICAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2007 | 4260.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2007 | 4700.00 | 00069702632404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(EXAMES E CIRURGIA NO ESOFAGO), PARA SEU FILHO DAMIAO FERREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIOAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2007 | 3400.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CONCESSIONÁRIA FIAT | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE FUNILARIA,MECANICA,PINTURA E TAPECARIA NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2007 | 3000.00 | 00091825628491 | MARIA DE LOURDES LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MÉDICO(NEUROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2007 | 5215.95 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1300 LTS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMOP DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, 805 LTS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2007 | 380.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Despesa q/se empenha p/atender pagamento pela aquisicao de pecas(elemebnto filtro de ar,filtro oleo, oleo, para o Vepiculo AMBULANCIA Placa MOQ-2043-PB, a servico da Se. de Saúde, Recursos FMS, conforme copia de cheque, recibo e Nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2007 | 520.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOPTO TAXI PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JR, PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS CARENTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE dezembro/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 6000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESAS Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIC-3972-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2007 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(duas) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPA, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 30 E 31/01/2007, LEVAR DOCUMENTOS DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TCE-PB, COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DES0PESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2007 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2007 | 300.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJIDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000156 | 23/01/2007 | 13000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65(SESSENTA E CINCO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 3300.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2007 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2007 | 7800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA ENCANTO DE MULHER E ALUGUEL DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007 NESTA CIDADE, NOPS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 730.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELA MUSICAL NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2007, NAS COMEMORACOES A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS P/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO(MARINALVA EMILIA DA SILVA,BENVINA MARIA DE SOUSA,HILDA FLORENTINO DE SOUZA,JOSE FRANCISCO DE LIMA,MARIA IVOPNETE F. FERREIRA), LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME REQUISICOES DE DOADOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000199 | 01/02/2007 | 22000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 110(CENTO E DEZ) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 500.00 | 00005784594427 | RICARSO CESAR INACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS.,,, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00025051610463 | RENILDO FEITOSA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MANUTENCAO(HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOTOR P/BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 15050.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 215 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 310.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03(TRES) BOMBAS DÁGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000194 | 01/02/2007 | 2776.05 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1150 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, 245 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e Ampliação de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000203 | 01/02/2007 | 49755.39 | 06182755000130 | Construtora Constrular Ltda | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RUAS PROJETADA, JOSE DE SIQUEIRA LOPES, MARIA DINIZ SIQUEIRA, JOSE FERREIRA DA LUZ; CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE PEDRA, SIT. SERRA BRANCA; CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO POV. IRERE | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 3184.60 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CAÇULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2007, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000167 | 01/02/2007 | 6646.54 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 1352.78 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) NAS PACIENTES FABIANA ANTAS DINIZ, MARIA CLAUDIA BEZERRA LEITE, MARIA EDENILDES FERNANDES DA SILVA, VANILDA NUNES DA SILVA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 133.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 174.30 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 380.00 | 05578165000169 | CASA DIET PRODUTOS DIETETICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO PELA AQUISICAO DE ACCU-CHEK ACT TIRAS C/50 PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00042408377404 | ANTENOR PROCIDONIO DASILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(ORTOPEDIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00079899056472 | MARLY DANTAS DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC . DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 4494.36 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 4550.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 5090.46 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSULTAS, ULTRASSONOGRAFIAS, INTERNAMENTOS, CIRURGIAS E EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000195 | 01/02/2007 | 3462.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 339 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, 430 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 5260.98 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 257.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) CARTUCHOS P/IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 257.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 625.00 | 00001843698439 | MARIA DE FATIMA GALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO E 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJD-5005-SP, A SERVICO DA SEC; DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 2706.84 | 41137381000132 | RESCON REPRESENTACAO COMERCIO E SERBICOS DO NORDES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO E 03 PASTAS SANFONADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 1775.60 | 41137381000132 | RESCON REPRESENTACAO COMERCIO E SERBICOS DO NORDES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GELAGUA, 01 MESA PARA COMPUTADOR, 02 BIROS 2 GAVETAS C/CHAVE E 03 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 184.03 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2007, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KHY-4605, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 640.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 3100.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 850.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2009-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E CAMPINA GRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO MEDIDO OLDOMNTOLOGO DO PSF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, VISITANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE COMBATE A CARIE DENTARIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 834.00 | 00028641442472 | JOSEFA DE SOUZA LIMA | DESPESAN Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE PROTESES DENTARIAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 400.00 | 00004145515404 | LEANDRO NOGUEIRA MOTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA ATALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa q/se empenha p/atender pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, p/tratamentos medicos ginecologicos(Paulina M.Silva,Ma. Concebida S.Lopes,Dulcineia M.Bezerra,Francisca P.Bezerra,Zilda M.B.Frazao,Nilma F.Santos,Gleides Mary M.Goes,Marcia A.F.Bezerra,Francisca M.Conceicao,Ma. Fatima C.Silva,Ma. Pereira Florentino,Juberlucia L.Siqueira,Ma.Lourdes B.Vasconcelos,Junelir G.Lima,Laurinda M.Pereira), Lei Municipal 070/2004, conforme copia de cheque, requisicoes de doacoe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 900.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 470.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00002693350484 | MARIA VICENTE FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (REALIZACAO DE EXAMES E DUAS CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, NA SUA FILHA MARIA FERREIRA LOPES), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 300.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJIDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00062313673472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CIRURGIA GINECOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 12000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIROME FEVEREIRO/, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUENE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILÇANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00004480156410 | ROSA MARIA DE SOUZA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM CITURGIA DE PROSTATA NO SENHOR MANOEL DE SOUSA NETO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL PARETICIPAR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, DIAS 26 E 27/02/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 7850.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO SERVICOS ODOMTOLOGICOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 6300.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-9735-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE CIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA 5718-RN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2007 | 3200.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 724.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS E TECIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 1891.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 7200.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE,BISCOITOS,SARDINHA,MARTADELA,ACUCAR,FEIJÃO,OLEO DE SOJA,ARROZ,FLOCOS DE MILHO,MACARRAO, CARNE CHARQUE), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 4446.42 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPECIENTE, LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000196 | 01/02/2007 | 7057.94 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 629 LITROS DE GASOLINA COMUM, 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DAS KOMBIS PLACAS MMT-2107-PB E MMT2117-PB, 2.668 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D20 PLACA HZL-3932-PB, SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 87.98 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATGENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FAT: JAN/2007, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PÇACA KHS-3683, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARU - UVA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, AOS SABADOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2007 | 7000.00 | 00004013697149 | SEBASTIAO MORAES DA CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM UMA ACAO JUDICIAL E/OU ADMINISTRATIVA CONTRA O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 500.00 | 00002199759490 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS(EMPENHOS,NOTAS FISCAIS E GUIAS DE RECEITAS), DO ANO DE 2006, DESTA PREFEITURA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 3448.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EM PENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: DEZ/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 65.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COPM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 569.97 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHAP/ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 419.78 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2007, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABPRACAO E ACOMPANHAMENTOP DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000192 | 01/02/2007 | 3300.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 604.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/01/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 3960.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 1320.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2007 | 1608.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/02/2007 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2007 | 300.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E PATOS-PB, PERIODO DE 01 A 05/02/2007, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A(ASSINATURAS DE CONTRATOS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS CONTA PAIF), ESCRITORIOA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CAIXA ECONOMOCA FEDERAL SOBRE BOLSA ESCOLA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2007 | 300.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO 6,0(SEIS) DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSF, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA), MINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PERIODO DE 15 A 19/02/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2007 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 6,0(SEIS) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA\-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELA FETAG, PERIODO DE 12 A 17/02/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2007 | 720.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 16/02/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2007 | 31.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/02/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2007 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INSS, COMERCIO LOCA; SERRA TALHADA-PE(CAIXA ECONOMICA FEDERAL,AG.RECEITA FEDERAL, INSS E CLINICAS MEDICAS), PERIODO DE 19/02/2007 A 26/02/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2007 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2007 | 375.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/02/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2007 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2007 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2007 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2007 | 1650.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COLM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2007 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção de Sistema de Abastecimento Dagua em parceria c/Gov. Federa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2007 | 4085.51 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAPA PRETA 12 E 14 PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 20 M3, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EN OTA FISCAL ANEXOS. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2007 | 7896.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TUBOS ESGOTOS 200, 150 E 50 MM, CIMENTO,CAL,FIOS, CABOS ELETRICOS), PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2007 | 21000.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2007 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2007 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2007 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2007 | 4000.00 | 00042473942404 | WAGNER MARQUES DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA APRESENTACAO DO TRIO SOS NATUREZA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2007, EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2007 | 3600.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO E BABY MEL, COM SONORIZACAO, WC S, CAMARINS E PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2007 | 120.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2007 | 580.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMEBNTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO - SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2007 | 3800.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULO PLACA KLO-1120-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SEC. TRAB E ACAO SOCIAL, NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007, RECURSOS FMAS/PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SEC. TRAB. A. SOCIAL, MINISTRANDO CURSO BASICO DE INTRODUCAO A INFORMATICA PARA CRIANCAS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007, RECURSOS FMAS/PROGRAMA IGHD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DIA 05/03/2007, REQUISITAR SENHAS DE ACESSO AO AUTO ATENDIMENTO NO BANCO REAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2007 | 4890.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2006, RECUERSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000277 | 01/03/2007 | 15220.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000278 | 01/03/2007 | 6411.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000279 | 01/03/2007 | 2990.92 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTYAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2007 | 570.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2007 | 1020.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 11 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 06 ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2007 | 1700.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2007 | 400.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + CONSULTAS) PARA OS PACIENTES MARIA JOSE G. DA SILVA E EDNALDO F. COELGO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2007 | 860.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08(OITO) CONSULTA\S MEDICAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2007 | 280.00 | 00040457680415 | ELENITA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TARTAMENTO MEDICO (COLECISTECTOMIA), NA SENHORA LAURENTINA ROSA DO ESPIRITO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2007 | 700.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA(AULAS DE REFORÇO ESCOLAR) NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(AULAS DE REFORÇO ESCOLAR) NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2007 | 320.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(AULAS DE REFORCO ESCOLAR) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME CIOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2007 | 600.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DA BOA VISTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, RECURSOPS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2007 | 1270.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA EM CONSERVALEITE EM PO, CARNE DE CHARQUE), PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 415.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX, SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 117.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO E SUPERVISOR DA SEC. DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPANDO DE TREINAMENTOS NO SEBRAE, DIA 09/03/2007, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2007 | 22.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA MES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2007 | 11.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 01/03/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2007 | 1165.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2007 | 598.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2007 | 3960.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2007 | 541.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSCRICAO DOS SERVIDORES MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS E JOAO DINIZ DE MORAIS NO IV CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NA FAMUP-PB, DIAS 19 E 20/03/2007 NO AUDITORIO ITO MORAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2007 | 800.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2007 | 785.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E TESTE DE VAZAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2007 | 333.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2007 | 4620.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUCAO DE 154 METROS DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACHADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/03/2007 | 10010.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA CONTRATACAO DE 900(NOVECENTAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2007 | 185.00 | 06180753000102 | AUTO MECANICA RODA BEM - MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO NA IMJECAO ELETRONICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2007 | 290.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2007 | 1600.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJIDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS MEDICAS(UMA CESARIANA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2007 | 706.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2007 | 792.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA E BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2007 | 148.72 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84,5 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DE VEICULO S-10 A SERVICO DA PREFEITURA, TRANSPORTANDO SERVIDORES MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS E JOAO DINIZ DE MORAIS PARA O CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS NA FAMUP EM JOAO PESSOA-PB, DIAS 19 E 20/03/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2007 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DOS EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇOS Nº. 001 E 002 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE DE ESTUDANTES), DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MARCO//2007, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2007 | 360.74 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2007 | 700.00 | 00000082811490 | LEILE ERIA CIPRIANO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO CARTORIO ELEITORAL, A DISPOSIÇÃO DO TRE - 34ª. ZONA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2007 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08(OITO) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC-PB, SES-PB E XXIX ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PERIODO DE 22/03 A 31/03/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2007 | 3400.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHE,JANTAR), PARA CONTINGENTE POLICIAL DA COMPANHA DE POLICIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL, QUE PRESTARAM SERVICOS NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2007 | 1481.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2007 | 13.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2007 | 2140.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 770 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE MARCO/2007), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2007 | 1200.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA NATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.S.J.P E O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA MANUTENCAO DA JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2007 | 1250.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.S.J.P e O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL PARA MANUTENCAO DA JUSTICA CUMULATIVA DA COMARCA DE PRINCESA ISABNEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2007 | 163.61 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , MES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2007 | 631.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2007 | 27.16 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/03/2007, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2007 | 637.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DARF DO PASEP, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2007 | 402.63 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2007 | 5.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2007 | 82.31 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2007 | 2200.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-0931-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2007 | 1599.13 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABAO EM PO,AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,ESPONJA DUPLA,SABAO EM BARRA,FACE,DESINFETANTE,DETERGENTE,SACO P/LIXO, PASTILHAS SANITARIAS), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2007 | 315.00 | 00068411502449 | CARLINDA MARQUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUMICIPAL DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2007 | 345.00 | 00078934737468 | CICERO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000367 | 20/03/2007 | 5384.58 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHOCOLATE EM PO,ACUCAR,ARROZ,FLOCOS DE MILHO,LEITE EM PO,MACARRAO,ALMONDEGAS,SUCOS,CALDO GALINHA) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00006528128480 | ROSEANA HENRIQUES CLAUDINO E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saúde, para diversas pessoas(Roseana Henriques Claudino,Terezinha P.Laurindo,Cacilda Nogueira dos Santos,Josefa Maria S.Diniz,Mª.Socorro Bezerra,Kuecia M.F.Martins,Cicero F.Carvalho), para doversos tratamentos medicos especializadps fora do municipio, Lei Mumnicipal 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicoes de doacoes e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUZA LEITE SABINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTP A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00093118040459 | MARIA DE LOURDES ALVES XANDU | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(ODONTOLOGICO) COM REALIZACAO DE CIRURGIA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2007 | 400.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA - CONSULTAS E EXAMES), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVERSAS VIAGENS NA ZONA URBANA E RURAL E PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, EM VEICULO MOTO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00000129591467 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA DE CATARATAS) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2007 | 2400.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTE DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2007 | 202.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA COM GINECOLOGISTA), NA CIDADADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2007 | 680.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00005136395435 | JOSE LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM 02 CIRURGIAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, E 01 CIRURGIA DE MAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A SENHPRA GRACIETE PEREIRA DA SILVA, CPF Nº. 621.731.544-00, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2007 | 1230.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICO GERAL, OBSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2007 | 670.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2007 | 600.00 | 00080564810444 | AUZENIR BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM CONSULTA GINECOLOGICA COMM REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, COLPOSCOPIA E EXAMES LABORATORIAIS E REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2007 | 1355.00 | 00053557735400 | GILDA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDOP PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOPS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000365 | 20/03/2007 | 3337.48 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2007 | 336.00 | 11714623000142 | M.S. TECIDOS LTDA | DESPESA NQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) COLCHOES 78 X 13 CM ORTOBOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MUNICIPAL), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2007 | 600.00 | 00005514241416 | MARIA VALDETE SABINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(ODONTOLOGICO), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2007 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MÊS DER MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000382 | 20/03/2007 | 5878.26 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASOCA MUNICIPAL, RECURSOS PROGRAMA ASSIST. FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2007 | 1340.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO (UROLOGIA) PARA O SENHOR MANOEL DE SOUZA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2007 | 1160.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS MEDICA HOSPITALAR DO SENHOR MANOEL DE SOUZA NETO, INTERNADO NO DIA 01/03/2007 ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2007 | 1850.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 930 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2007 | 230.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2007 | 5350.00 | 00041470427320 | JOSE LINDOMAR DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-1902-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NA RETIRADQA DE LIXOSME ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2007 | 3141.34 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS, FAT: FEV/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2007 | 2268.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.140 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MARÇO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2007 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 21 A 23/03/2007, ASSINAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2007 | 515.00 | 00007064658496 | KATARINA APARECIDA RICARTE LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA CRIANCAS DEPENDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TAB. E ACAO SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSPS IGS/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANCAS DEPENDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2007 | 1750.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DEPENDENTES DO PROGRAMA BOSA FAM,ILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2007 | 2900.00 | 08085775000119 | OTICA MARLENE E SHAYANY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 OCULOS COMPLETOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2007 | 550.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DA FACULDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNESC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2007 | 23895.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81 CAIXAS DE BACALHAU, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2007 | 2950.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS, CONSERTOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE/ESPINHEIRO/MARINHO/SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2007 | 4250.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA QUE LOGA SAO JOSE DE PRINCESA/POVOADO IRERE/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2007 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2007 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2007 | 940.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CROCHE, PINTURA DE TECIDOS, PARA CONTEMPLADOS NO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO, FEVERFEIRO/2007, INCLUSIVE COM USO DE MATERIAL NECESSARIO AO CURSO, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, INCLUSIVE COM USO DE MATERIAL NECESSARIO AO CURSO, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2007 | 1580.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNX-1902-PB, TRANSPORTANDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL(QUILOMBO DO LIVRAMENTO E POVOADO IRERE), RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00075027550472 | MARIA DARCY FERREIRA JORJE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, INCLUSIVE COM USO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO CURSO, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2007 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2007 | 2100.10 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 240 LTS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS, 750 LTS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2007 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2007 | 3788.94 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 880 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, 733 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2007 | 1313.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 660 LITROS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2007 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MARÇO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2007 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MARCO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2007 | 2604.86 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 937 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2007 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2007 | 1280.75 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES, XEROX, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 15 CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2007 | 7.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2007 | 410.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO MOTO CG 125 YAMAHA PLACA MNB-1411-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE ABRIL2007, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2007 | 409.88 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2007 | 2380.00 | 05442848000194 | SISTEL TELEC. RURAL E SISTEMA DE TV E PABX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 2/12 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2007 | 2369.20 | 05442848000194 | SISTEL TELEC. RURAL E SISTEMA DE TV E PABX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.360 METROS DE FIOS PARA TELEFONE E 200 ESTICADORES, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/04/2007 | 100.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/04/2007 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2007 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABR/2007, RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. IRERE PARA ESCOLAS DA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2007 | 160.84 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: MAR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/04/2007 | 330.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2007 | 330.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVAO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2007 | 340.00 | 00004041652499 | ELIZETE BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA SELECAO DE ALUNOS COM FREQUENCIA ACIMA DE 80% NO PROGRAMA FREQUENCIA ESCOLAR, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2007 | 500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO MOTO PLACA KHS-3683, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2007 | 660.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2007 | 330.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JYG-9729-SP, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MBJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/04/2007 | 3600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2007 | 660.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NPRTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEV E MAR/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2007 | 550.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO DE SACO DOS CACULAS E IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAMDE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NP VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA, BANDEIRA,MPARA ESCOLA FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2007 | 1770.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PB, TRANSPORTANDO 43(QUARENTA E TRÊS) ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENRINO, POV. IRERE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2007 | 1670.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315, TANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SITIO MATA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2007 | 1890.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149-BA, TANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO POVOADO IRERE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/04/2007 | 1160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 225/70 R 15 G 32 E 175/70 R13 GPSA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2007 | 912.75 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG.FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/04/2007 | 7808.55 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF PARA ATENDER PACIENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/04/2007 | 335.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJO-6261-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHY-4605, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE E DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/04/2007 | 214.07 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABRIL/2007, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2007 | 4000.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/04/2007 | 755.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS, GOODYEAR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/04/2007 | 3277.28 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADO IRERÊ E SACO DOS CACULAS, FAT: MAR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2007 | 640.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08(OITo) DIASRIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 14 A 16/02/2007, 27 A 29/03/2007, A SERVICO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/04/2007 | 3375.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2007 | 3375.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, RECURSOS FMAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-3828-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2007 | 700.00 | 04432145000112 | NATAL ELETROMOVEIS - CARVALHO E SILVA ELET. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 KGS DE BACALAU PARA DISTRIBUICAO GRAUITA COM POPULACAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2007 | 417.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/04/2007 | 416.00 | 00046004866415 | REGINALDO BATISTA BRAGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E TAPA-BURACOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/04/2007 | 750.00 | 00008268784407 | ALEXANDRE SIQUEIRA ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS SÃO BENTO, SALGADINHO E BALEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2007 | 700.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM SAO JOSE DE PRINCESA AO SITIO SOZINHPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/04/2007 | 330.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO POVOADO SACO DIOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 650 METROS DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2007 | 3700.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-3171, A SERBICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO IRERE E NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2007 | 155.00 | 00045683077400 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROÇOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2007 | 650.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO MAMELUCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00052849252468 | FRANCISCO DE ASSIS ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/IRERE/MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2007 | 3200.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2007 | 4300.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MNL-6553-RN, A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2007 | 896.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 OCULOS DE GRAU COM LENTES E ARMACOES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVBES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2007 | 32.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO), DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, COMPETENCIAS DEZ/2006, JAN E FEV/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2007 | 200.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2007 | 400.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISOCAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA CHEFE DE GABINETE PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PERIODO DE 11 A 14/03/2007, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO 2086/2001 - MIN. INTEGRACAO NACIONAL; PNAE/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2007 | 467.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2007 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIAS 30/04/2007 E 02/05/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E INSS, COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARRO, TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO, PARA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, DIAS 14, 15 E 16/04/2007, A FIM DE RESOLVER RESOLVER PENDENCIAS FINAIS, A RESPEITO DO CONVENIO 2086/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2007 | 250.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE E SANTA ROSA, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2007 | 650.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE E SANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2007 | 2471.86 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 928 LITROS DE OLEO DIESEL, 1886 LITS DE OLEO DIESEL, 20 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2007 | 814.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DO PSF, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS ESCOLAS CONTRA CARIE E VISITAS DOMICILIARES, RECURSOS FMS. CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2007 | 500.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL(TATAIRA,SAO BENTO,CAJUEIRO, LAJE DE ONÇA IRERE), PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2007 | 2084.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POV. SAC O DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE ,JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2007 | 4033.28 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 888 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, 736 LITS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULÇANCIA PLACA HXL-6426-PB, 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2007 | 400.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2007 | 450.00 | 00099376628420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(EXAME DE PROSTATA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PV, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2007 | 200.00 | 00028431693215 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA COMNCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO DE SAUDE(REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS) NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2007 | 500.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE C HEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2007 | 600.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(ORTOPEDIA), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/AYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(EXAMES LABORATORIAIS, TOMOGRAFIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2007 | 760.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRAM CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMA CIRURGIA CARDIOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00072890614468 | MARIA DAS NEVES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(OSTEOPOROSE) COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00029331949880 | HOSANA ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIANA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2007 | 6000.00 | 00020375107487 | ALOISIO PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CIRURGIA DE VESICULA A LASER COM REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2007 | 730.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(73(SETENTA E TRÊS) SESSOES DE FISIOTERAPIA, PARA MINHA ESPOSA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER A PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA COM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2007 | 380.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2007 | 500.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO(TOMOGRAFIA), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2007 | 400.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CONSULTA E EXAME COM UROLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICILAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00019172787805 | NELSON DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2007 | 500.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CONSULTAS E EXAMES COM GINECOLOGISTA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2007 | 160.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DERMATOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) COM CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUMNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00004334488498 | CLEIDIVANIA ROBERTO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJIDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA), COM REALIZACAO DE EXAMES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00006300254445 | TACIANA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGICO E CARDIOLOGICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2007 | 300.00 | 00004433493473 | ORNEZIA GOMES SANTOS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRATAMENTO DE CANCER DE UTERO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2007 | 240.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL, 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2007 | 400.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) COM CONSULTAS E EXAMES, LEI MUNICIPAL 070/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2007 | 300.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/AYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA, CONSULTAS E EXAMES), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2007 | 400.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | Despesa q/se empenha p/atender ao pagamento ajuda concedida atraves da Sec. de Saude, p/tratamentos medicos especializados (GINECOLOGIA) , Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER PAGAMENTP AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO(pediatria) COM INTERNACAO DE 12 DIAS EM CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DA MENOR MARIA CARLA DO NASCIMENTO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2007 | 1580.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | DESPESA Q/SWE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA) COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00016941335831 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(PROCTOLOGISTA), COM REALIZACAO DE EXAMES E MEDICAAMENTOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2007 | 250.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE (ENDOCOSPIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2007 | 1250.00 | 00006954560405 | ANAILSON CACULA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PAGAMENTO 08(OITO) PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE ONIBUS A R$: 50,00 E TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO VALOR DE R$: 850,00, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2007 | 416.00 | 00006645104421 | CRISTINA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2007 | 450.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACA JML-6411-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2007 | 660.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2007 | 155.00 | 00001843698439 | MARIA DE FATIMA GALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2007 | 1938.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E COMDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2007 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 18(DEZOITO)M ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMRNTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2007 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOSCACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2007 | 1140.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-SP,, TRANSPORTANDO 65(SESSENTA E CINCO) ESTUDANTES DO SIT.SACO DOS CACULAS DE CIMA PARA A ESCVOLA MUNICIPAL DO POV. SACO CACULAS DE BAIXO E DO POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2007 | 1710.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FUMDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2007 | 3744.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827-PE. TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2007 | 2055.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES NO SITIO LAJE DE ONCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2007 | 1248.00 | 00005379205445 | WIKISON JOSE NAGANO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENRTINO, POVOADO IRERE, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2007 | 1032.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 CAMISAS C/ESTAMPAS E 200 LIVROS C 21 E 27 PAGINAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAOL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2007 | 1524.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2007 | 41.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2007 | 0.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 16/04/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2007 | 0.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2007 | 25.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2007 | 767.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2007 | 338.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/04/2007, (5.558,79+4336,71-5220,61-4336,68 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2007 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E COMERCIO LOCA, DIAS 20 A 24/04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2007 | 832.00 | 00045987343453 | ADELMP ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO POLICIAMENTO NESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2007 | 2123.30 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 735 LITROS DE GASOLINA COMUM E 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2007 | 4716.30 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2007 | 280.00 | 05984664000156 | AUTO ELETRICA IJ LIMA LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2007 | 3350.00 | 01845604000100 | SINDICATOMNDOS TRABALHADORES RURAIS DE S.J.PRINCES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 16.750 COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2007 | 850.00 | 00004145515404 | LEANDRO NOGUEIRA MOTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULI MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2007 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000563 | 20/04/2007 | 4873.53 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PÁRA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO PROG. ASSISTENCIA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2007 | 960.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2007 | 134.00 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES(HELENA FLORENTINO DOS SANTOS) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2007 | 3100.00 | 00014194899415 | DRª. LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS(GINECOLIGIA E OBSTETRICIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2007 | 1881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2007 | 4498.65 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2007 | 12075.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUXILIARES DE SERVICOS), REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2007 | 4300.00 | 00035010533472 | DAMIÃO ALDILIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, MINISTRANDO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE MARCO DE 2007, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2007 | 17326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2007 | 0.12 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2007 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2007 | 7500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÕES DA BANDA BABY MEL, COM SONORIZACAO, WC S, CAMARINS E PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2007 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2007 | 27000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS GAROTA SAFADA, PAREDÃO DO FORRO, COM SONORIZACAO E PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2007 | 669.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PADRAAO COMPLETO COM CAMISAS, CALCOES, MEIOES, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2007 | 1650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2007 | 10010.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA CONTRATACAO DE 143(CENTO E QUARENTA E TRES) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2007 | 201.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PLACA Nº. CKL-0718-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPIRTAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2007 | 155.00 | 00007919526493 | LIDIA FERREIRA DE ANDRADE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA PAIF DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE QUATRO PASSAGERNS DE ONIBUS, P/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE,LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE E PRINCESA ISABEL-PB, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2007 | 300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 21 A 23/05/2007, PARTICIPAR DE TREINAMRNTO NO SEBRAE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2007 | 780.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/AYENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2007 | 3047.22 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: ABR/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2007 | 155.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMOEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2007 | 12047.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2007 | 23225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2007 | 555.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE - DIANA SALVADOR F. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.700 PAES PARA COMOPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2007 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2007 | 665.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZIRA MOURA MAGALHAES, POVOADO SANTA ROSA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE. NO TRNSPORTE DE 14 ESTUDANTES DOS SITIOS JACU/SAQUINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSV TURNOS DA TARDE E NOITE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO(REFORÇO ESCOLAR), MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE, NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2007 | 500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2007 | 4877.95 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE E DIDATICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2007 | 6000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2007 | 900.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA PORTUGUES NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBI ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2007 | 900.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM LICENCA GESTANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2007 | 145.60 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2007 | 57.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2007 | 320.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA - ALISAUTO, ALINHAMENTO E SUSPENCAO PA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2007 | 125.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA - ALISAUTO, ALINHAMENTO E SUSPENCAO PA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTOS, INJECAO ELETRONICA, COM LIMPEZA DO BICO INJETOR E ALINHAMENTO NO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2007 | 793.00 | 00013182307487 | MANUEL VALTER SOARES - VALTER FARINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO NA INSTALAÇAO GERAL,CONSERTO NOS ENGENHOS DAS PORTAS DIANTEIRAS, BOIA E SENSOR DE NIVEL,MODULOS DOS VIDROS E TRAVAS, PAINEL DE VELOCIMETRO E ODOMETRO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2007 | 500.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM TREINAMENTO DO REFERIDO POSTO, DIAS 07 A 11/05/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MAIO//2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2007 | 311.76 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2007 | 1980.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2007 | 1289.69 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE 543 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, 69 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 02 REGISTROS DE ATAS, 1.973 XEROX PAR AA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2007 | 479.69 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2007 | 3156.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHES,JANTAR), PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA MOF-5148-PB, A SERICO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00006825057499 | ADALTO VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,M RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2007 | 720.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 11 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 01 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTOROZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2007 | 6575.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RX, INFILTRACOES E MEDICACOES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS, FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2007 | 2260.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELATORIO DE ATENDIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2007 | 3094.45 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA PCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2007 | 250.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + CONSULTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRI2/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2007 | 1400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(02 CESARIANAS) NAS PACIENTES HOSANA ALVES BARBOSA E MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUSA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2007 | 5380.80 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006665164489 | REGINALDO NOGUEIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM CIRURGIA NO ANTEBRAÇO ESQUERDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002076917896 | ENOQUE LEITE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(ORTOPEDIA, COM CULSULTAS, EXAMES E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO MARIA NAZARIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00003275666479 | CLEONICE BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CIRURGIA DE ADENOIDE DO MENOR EPITACIO BERNARDINO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2007 | 2720.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 40 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, 13 CONSULTAS GINECOLOGICAS + EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE FEVERFEIRO E MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2007., RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2007 | 300.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,MRECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE,R EQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO COM MASTOLOGISTA, C/REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2007 | 1350.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(FONOAUDIOLOGO) PARA O MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NETO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2007 | 750.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA C. DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA) COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00002808785402 | MARIA DO CARMO BERNARDINO LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER ÁGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DA MENOR TAINA BERNARDINO DE SOUSA, NA CIDADE SDE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002268449432 | FRANCISCA NICACIO AMANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2007 | 1380.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO MEDICA E ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, PARA AS LOCALIDADES TATAIRA, BANDEIRA, MATA, SOZINHO, PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2007 | 7725.80 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS PROCEDIMENTO, ALDOGAO HIDRO, ANESTESICO CIT., MASCARA TRIPLA, OCULOS PROTECAO PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURTSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2007 | 520.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTGRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DIMICILIARES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2007 | 500.00 | 00004377531409 | CICERA DE NESIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CURETAGEM) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2007 | 240.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2007 | 800.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA) NO MENOR CAICO LIMA NOGUEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2007 | 800.00 | 00034329315491 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA GINECOLOGICA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003488312429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2007 | 3500.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUSA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE MAMA E REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2007 | 400.00 | 00004447383470 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2007 | 400.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CINCO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEIKCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D*-20 PLACA JLY-3833-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAM TRATAMENTOE DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2007 | 890.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTA ARQUITETONICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2007 | 162.25 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2007 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2007 | 300.00 | 00086979639587 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHAFA-PE, LEI MUMNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAMDE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2007 | 960.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILAI DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO PSF I, MESES DE JANEIRO A MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 30(TRINTA) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa hxl-6426-PB, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, periodo de Janeiro a Abril/2007, transportando pacientes para tratamentos de saude em hospitais e clinicas daquelas cidades, Recursos FMS, conforme Copia de Cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2007 | 500.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMÉRCIO LOCAL,DIAS 21 A 25/05/20007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2007 | 2260.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23 A 31/05/2007, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SES-PB E BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2007 | 3810.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 42 CONSULTAS GINECOLOGICAS, 07 EXAMES DE COLPOSCOPIA, 01 IMPLANTE DE DIU, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ELABORACAO DO SIOPS DE 2001, 2002, 2003, 2004 DO 1º E 2º. SEMESTRE DE 2005 E 1º E 2º. SEMESTRE DE 2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2007 | 3257.49 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 584 LITROS DE OLEO DIESEL, 753 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXL-6426-PB E MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA HZD-1199-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DA VIG.SANITARIA, PARA TREINAMENTOS NA FUNASA, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NESTA CIDADE, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NP VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2007 | 335.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, Nº. 37A, BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO MDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2007 | 3200.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CATENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOPSITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE MARCO E ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2007 | 1777.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 15/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO MCOM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2007 | 663.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2007 | 29.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2007 | 10.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAMQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2007 | 571.78 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2007 | 376.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2007 | 1881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2007 | 3380.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CARTUCHOS HO 845 PRETO E COLOR,TONNER P/HP 1020,PAPEL CHAMEX A4,FORMULARIOS CONTRA CHEQUE,BOBINA P/FAX, FITA P/IMPRESSORA LX 300,CD VIRGEM,DISQUETES,FORMULARIOS CONTINUOS 1 E 3 VIAS), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2007 | 1045.00 | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DILIGENCIAS POLICIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2007 | 1045.00 | 00088452352468 | DOUGLAS PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DILIGENCIAS POLICIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007, CONFORME COPIA DE CHDQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2007 | 176.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO SANTA A PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2007 | 711.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO), SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 03 E 04/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFEYIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2007 | 998.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: Abr/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2007 | 105.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2007 | 5819.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2007 | 321.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO), SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. COMPETENCIAS 02 E 04/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2007 | 19122.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR), REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOSM NAN SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2007 | 6241.63 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.699 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, 1.029 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACAS MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS EM CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2007 | 3820.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2007 | 896.60 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(FIOS, VERGALHÃO, CAL, ARAME), PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2007 | 1506.43 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 757 LITROS DE OLEO DIESEL PAA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2007 | 1290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04 BOMBAS DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2007 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2007 | 832.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DE MEDICINA VETERINARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE MAIO/2007, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2007 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2007 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS FAZENDO A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 30/05/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2007 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2007 | 17.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2007 | 3250.24 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2007 | 5345.08 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2007 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DO CALENDARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO DO IDOSO NO PERIODO DE 21/04/2007 A 04/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NTOA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2007 | 405.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE ENCONTRO DOS AGENTES MUNITARIOS DE SAUDE E DA EQUIPE DE VACINACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHY-4605-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2007 | 3010.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWQ-4948, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL(POVOADO SACO DOS CACULAS) E TRANSPORTE DAS ENFERMEIRAS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2007 | 2016.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2007 | 978.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2007 | 1400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(02 CESARIANAS) NAS PACIENTES MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA E ROSALVA DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2007 | 203.12 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2007 | 2030.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABE-9853-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2007 | 735.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CLINICO GERAL, OBSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2007 | 6500.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2007 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2007 | 600.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2007 | 2660.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E REQUISICOES DE DOACOES ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2007 | 400.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2007 | 850.00 | 00006300254445 | TACIANA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2007 | 400.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2007 | 540.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2007 | 400.00 | 00001961159490 | GRACIENE GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MDE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2007 | 600.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2007 | 960.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAOME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2007 | 400.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2007 | 400.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUMNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, ONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2007 | 400.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPA, 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2007 | 600.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2007 | 400.00 | 00006741514457 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PÁGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2007 | 800.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2007 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2007 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JUnHO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO/2006 E JUNHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2007 | 2908.60 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2007 | 3171.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2007 | 1273.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SEGUNDAS VIAS CRV C/VISTORIA DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2007 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2007, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2007 | 730.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMACOM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO PVO. SACO DOWS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.,SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMEN COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2007 | 740.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2007 | 366.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2007,M RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2007 | 720.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2007 | 730.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SQQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, MRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2007 | 730.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2007 | 926.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CLASSIFICADORES,PASTAS SUSPENSAS,CARTOLINAS,CANETAS BIC,GRAMPEADOR, PASTAS AZ, CORRETIVO MERCUR,ESTENCIL,PAPEL OFICIO, DISQUETES), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2007 | 174.69 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCASCAO, FAT: MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2007 | 385.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-5059-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETARIO E SUPERVISORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NO SEBRAE-PB, MES DE MARCO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2007 | 7310.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.358 KGS DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLARM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2007 | 6579.30 | 07654268000196 | COMERCIAL ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ URBANO, ARROZ VERMELHO,OLEO DE SOJA, MACARRAO PILAR, VITAMILHO, BISCOITOS SALGADOS, CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PO), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSM PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2007 | 35270.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | despesa q/se empenha p/atender pagamento viagens transportando estudantes da Zona Rural para Escolas da Rede de ensino Fundamental desta cidade, Povoado Irere, Princesa Isabel-PB, manaira-PB, Santa Cruz da Baixa Verde-PE, Veiculos JLG-8930-PE, MMT-2009-PB,DJE-9726-SP,JMW-5976-BA,JLM-4024-SP,KIP-6125-PB,HQS-1149-BA,JYG-9729-SP,KGX-5389,CFK-5290-PE,AEO-6827-PE,MXW-1912-PE,HUD-3252-PB,KHG-2122-PE,JDV-4729-DF,BGO-2315, meses de Abril,Maio e Junho/2007, Recursos MDE, conforme copia de cheque, recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2007 | 4500.00 | 00004013697149 | SEBASTIAO MORAES DA CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS ADVOCATICIOS DE UMA ACAO E DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 59050001535/2001-44-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2007 | 51.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2007 | 834.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS 3491-1003 E 3491-1013 DESTE MUNICÍPIO, FAT: 03/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2007 | 405.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1011,3491-1012,3491-1043,3491-1045,3491-1049(TARIFAS ASSINATURAS USO RESIDENCIAL), PARA IMP,ANTAÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONIA FIXA NO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2007 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE CONVOCACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISW PARA REALIZACAO DO CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL 2007, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2007 | 650.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO DO DETRAN-PB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONMFORME CONTRATO FIRMADO, COMPROVANTE DE PAGANENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2007 | 325.70 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2007 | 1260.26 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE 298 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, 6.689 COPIAS XEROX, 41 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS MDA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INSS, CORREIOS, COMPANHIA DE POLICIA MILITAR,DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CLINICAS MEDICAS, HOSPITAIS E COMERCIO LOCAL, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2007 | 13200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS CACIMBA DE DENTRO E JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2007 | 500.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS MULUNGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2007 | 54.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2007 | 1860.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECREYTARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2007 | 600.00 | 08085775000119 | OTICA MARLENE E SHAYANY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 OCULOS DE GRAUS COMPLETO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2007 | 531.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA IMPLANTACAO DE UMA BARBEARIA(PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI), LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2007 | 4960.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONCELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/06/2007 | 400.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 25 A 29/05/2007, TRATAR DE PENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ENTREGAR DOCUMENTACAO NA RECEITA FEDERAL E ENTREGAR DOCUMENTACAO NA RECEITA/INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CIJCO) DIARAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO REAL, SES-PB, SEC-PB, DER-PE, SUDEMA, FAMUP E COMERCIO LOCAL, PERIODO DE 11 A 16/06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2007 | 630.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO SALGADO AO SITIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2007 | 420.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2007 | 430.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NAN RETIRADA DE ENTULHOS EM,LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2007 | 3389.05 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, FAT: MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/06/2007 | 2433.77 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 673 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007; 550 LITROS DE OLEO DISEL PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, MES DE JUNHO/2007, AMBOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS MULUNGU AO SITIO TATAIRA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/06/2007 | 530.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/06/2007 | 1324.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/06/2007, CONFORME comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/06/2007 | 29.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/06/2007 | 1101.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/06/2007 | 4.76 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 27/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/06/2007 | 443.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/06/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2007 | 586.11 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/06/2007 | 1.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2007 | 10.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/06/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/06/2007 | 1115.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/06/2007 | 835.20 | 05442848000194 | SISTEL TELEC. RURAL E SISTEMA DE TV E PABX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 960 METROS DE FIO FE 100 PARA IMPLANTACAO DE CENTRAL TELEFONICA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/06/2007 | 1520.66 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 547 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/06/2007 | 1240.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO D-20 PLACA MUF-2680, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/06/2007 | 3192.73 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 395 LITROS DE OLEO DIESEL, 756 LITROS DE GASOLINA COMUM E 002 BATERIAS MOURA, PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXL-6426-PB E MOQ-2043-PB, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/06/2007 | 11.93 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/06/2007 | 2105.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: ABR E MAI/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/06/2007 | 884.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRE, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/06/2007 | 1170.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KHN-9855-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO SERBIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTREGAB DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO E ENCONTROS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2007 | 832.00 | 00004362494480 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/06/2007 | 1400.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Aquisição de equipamentos para telefone rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/06/2007 | 27354.00 | 05442848000194 | SISTEL TELEC. RURAL E SISTEMA DE TV E PABX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO IMPLANTACAO DE REDE DE TELEFONIA RURAL NAS LOCALIDADES LIVRAMENTO, SOZINHO, MATA, SACO DOS CACULAS II, TATAIRA NORTE E JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2007 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/06/2007 | 9858.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PROGRMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2007 | 732.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE MATERIAL DECORATIVO EM GESSO, PARA O PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2007 | 732.00 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE GESSO DO TETO E PAREDE DA CASA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2007 | 450.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM USO DE MATERIAL, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS DO PROGRMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2007 | 500.00 | 02173293000134 | TELCOLOR COSMETICOS FOTOGRAFIA E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO PARA OC CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2007 | 692.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE GESSO P/FUNDICAO E 128 PLACAS DE GESSO P/FORRO, PARA OS SERVICOS DE APLICAÇÃO DE GESSO DO TETO E PAREDE DA CASA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, RECURSOS PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2007 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2007 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2007 | 2820.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE maio/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ONIBUS SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA ENFERMEIRA DO PSF PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SES-PB, DIAS 12 E 13/06/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2007 | 150.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ONIBUS SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, PARA MEDICA DO PSF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES-PB, DIAS 12 E 13/06/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/06/2007 | 500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES ENFERMES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/06/2007 | 5200.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SSECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ODONTO0LOGICOS, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2007 | 19122.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOSM NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR), REF. MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2007 | 13560.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. ANO DE 2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2007 | 699.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA PARA LIBERAÇÃO DA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2007 | 1881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, HOSPITAIS E CLINICAS, COMERCIO LOCAL, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/07/2007 | 1269.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/07/2007 | 44.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 11/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/07/2007 | 512.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/07/2007 | 29.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/07/2007 | 450.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/07/2007 | 544.69 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/07/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO MCOM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/07/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/07/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/07/2007 | 210.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNB-1411-PB. A SERVICO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JULHO/2007, CONMFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/07/2007 | 363.05 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/07/2007 | 900.00 | 00045987343453 | ADELMP ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, POR POLICIAIS MILITARES DA COMPANHIA DE POLICIA DE PRINCESA ISABEL, SOB COMANDO DE CABO PM FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/07/2007 | 2073.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/07/2007 | 770.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2007 | 1223.56 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE 196 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, 7.568 COPIAS, 42 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/07/2007 | 4600.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, ORGANIZACAO E LISTAGEM DA FOLPAG DESTA PREFEITUIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, INCLUINDO A FOLPAG DO 13º. SALARIO ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERUIAL UTILIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/07/2007 | 7500.05 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SARDINHA,OLEO DE SOJA,CARNE EM CONSERVA,LEITE EM PO,MACARRAO,BISCOTSOS,FLOCOS DE MILHO,CAFE,DOCES,CARNE DE SOJA, CHOCOLATE EM PO) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/07/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA = ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COLECAO EDUCATIVA DA TV CULTURA CONTENDO 180 DVD S, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISAB EL - PB, MES DE MAIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/07/2007 | 500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHS-3683-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/07/2007 | 420.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE POS GRADUACAO EM PSICOPEDAGOGIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PROFESSORA MUNICIPAL DA ESCOLA SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/07/2007 | 420.00 | 00002005577421 | EDINALVA BEZERRA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE POS GRADUACAO DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/07/2007 | 311.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: JUN/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/07/2007 | 980.00 | 00006875462494 | ROGILDO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PAGAMENTOS DE MENSALIDADES DO CURSO DE MATEMATICA NA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/07/2007 | 1370.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, NO TURNO NORURNO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/07/2007 | 5792.20 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/07/2007 | 7600.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGM-7000-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CALDEIRAO, PIANCOZINHO E MACHADO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000983 | 02/07/2007 | 8893.03 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2007 | 4105.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, CARNES, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2007 | 5150.00 | 00005606333430 | LIDIA FAUSTINO DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS 07,14 E 21 DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2007 | 494.60 | 08795205000112 | REGIVALDO ALVES SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEKENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/07/2007 | 220.00 | 09061979000182 | IVONE S. COSTA -ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/07/2007 | 365.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/07/2007 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 20 BLOCOS NOTIFICACAO DE RECEITA, 20 BLOOS RECEITURARIO ESPECIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/07/2007 | 2280.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 11 CONSULTAS E UMA CONSULTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA AMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO TAMBEM NA DIGITACAO E LISTAGEM DE DOCUMENTOS DO COCAV, MES DE MAIO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000909 | 02/07/2007 | 10528.42 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/07/2007 | 1840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/07/2007 | 5964.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 142 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/07/2007 | 1735.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) TRATAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/07/2007 | 370.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTO DE SAUDE DA CIDADE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/07/2007 | 670.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR PARA LOCALIZADES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTOS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRA A CARIE E VISITAS DOMICILIARES, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/07/2007 | 680.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESÉCIALIZADOS NESTA CIDAE E NA CIDA DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000922 | 02/07/2007 | 22748.90 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000923 | 02/07/2007 | 4730.00 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/07/2007 | 676.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/07/2007 | 129.00 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/07/2007 | 3100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) NAS PACIENTES AURICELANIA GOMES DE SOUSA, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ, NEILDA RODRIGUES DA SILVA SOUZA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/07/2007 | 7255.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/07/2007 | 188.24 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00005157985410 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. EDE SAUDE, PARA CIRURGIA DE HERNIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/07/2007 | 2700.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/07/2007 | 800.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 18(DEZOITO) diarias para Motorista do Veiculo FIAT DUCATO Ambulância Placa HXL-6426-PB, em viagens às cidade de Campina Grande-PB, João pessoa - PB, Recife-PE, periodo de 02 a 31 de Maio/2007, transportando pacientes para tratamentos medicos especializados, recursos FMS, conforme copias de cheques, requisicoes de diarias e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/07/2007 | 600.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(seis) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NO NRS, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/07/2007 | 1052.00 | 00002432216490 | ERINALDA CLAUDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/07/2007 | 650.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/07/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2007 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/07/2007 | 620.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SERRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/07/2007 | 3372.00 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/07/2007 | 350.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 7,0(SETE) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/07/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFIRME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/07/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(AMBULATORIO) NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2007 | 6360.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2007 | 12258.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/07/2007 | 415.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DE MEDICINA VETERINARIA, JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/07/2007 | 500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ONIBUS, TAXIS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/07/2007 | 315.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2007 | 730.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM SÃO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2007 | 3500.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SSECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ODONTO0LOGICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004911092459 | ANA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2007 | 500.00 | 00007610202410 | ROSILENE MORAES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICVO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2007 | 500.00 | 00019172787805 | NELSON DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2007 | 500.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2007 | 520.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAM FINANCEIRA MCONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2007 | 160.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/07/2007 | 7200.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARREIO DE OURO, NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DOS POVOADOS IRERE E CACHOEIRA DE MINAS, MESES DE JANEIRO E MARCO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00036384461404 | JOSE LUIZ DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS NOVO E LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2007 | 650.00 | 00007443220499 | ANTONIO ANTAS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE DE ONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA ESTRADA MUNICIPAL SO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SAQUINHO, LAJE DE ONCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/07/2007 | 700.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO MARINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2007 | 4150.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/ESPINHEIRO/MARINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/07/2007 | 280.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ONIBUS, TAXIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SETRAS-PB, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00076346889400 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PISO DE CERAMICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/JURU/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE pATOS - pb, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, AG. COM. DE SAUDE, PRESIDENTES DE ASSOCIACOES E LIDERES COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS NAQUELAS CIDADES, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/07/2007 | 1274.00 | 00094245045434 | VALDENOR DA COSTA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HYV-3720-CE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS MARINHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MPRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2007 | 60000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2007 | 500.00 | 00005874869450 | MARIA AUSENIR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2007 | 240.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PRA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DASEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/07/2007 | 3223.80 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOM PUBLICA E ABASTECIMENTO D AGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: JUNH/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2007 | 3950.00 | 00076817121434 | JOSE DAMIAO ROSADO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO PLACA MOF-5148-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE E BAIRRO SANTA ROSA, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DOS CORREIOS, COMPANHIA DE POLICIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/07/2007 | 200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E AGENCIA DA RECEITA FEDERAL E INSS, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/07/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAL(JOAO DINIZ DE MORAIS), LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE COMPLEMENTO MES DE MAIO E MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/07/2007 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/07/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/07/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2007 | 5302.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2007 | 3083.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2007 | 4151.14 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2086 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA WSEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/07/2007 | 564.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLÇKSWAGEM PÇACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITIRA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOPTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/07/2007 | 4038.50 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/07/2007 | 850.00 | 00029962900468 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CONSERVACAO DA ESTRADA MUNICIPAL ESPINHEIRO NOVO/SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/07/2007 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/07/2007 | 5800.00 | 00096497092404 | EDILSON JOSE PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA, NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PIANCOZINHO E BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2007 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS(PROCURADOR JURIDICO), LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/07/2007 | 350.00 | 00005509344482 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, LEI MUNMICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2007 | 6895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2007 | 3415.94 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 679 LITROS DE GASOLINA COMUM E 768 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2043-PB E HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2007 | 3548.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2007 | 1443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORAM DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/07/2007 | 320.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/07/2007 | 19122.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS E COMISSIONADOS) - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/07/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2007 | 7333.64 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.638 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA E A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMEMCOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2007 | 3685.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS E CARNES DE BODE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA DIGITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/07/2007 | 4616.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/07/2007 | 4919.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAFGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2007 | 3241.48 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.166 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/07/2007 | 1881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JULHO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2007 | 571.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2007 | 1528.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/08/2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2007 | 499.06 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2007 | 30.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/08/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2007 | 332.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/08/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2007 | 3281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/08/2007 | 450.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COMERCIO LOCAL, CLINICAS E HOSPITAIS, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001145 | 01/08/2007 | 9000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPÓRTE E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REP´RESENTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS EM REUNIAO NO SEBRAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNDE-PDDE, TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2007 | 1520.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA MANUTENCAO DO FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE ABRIL A JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2007 | 53.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, COMFORME CONTRATO FIRMADO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2007 | 79.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2007 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2007 | 400.00 | 00082552339468 | CB/PM JAIR HENRIQUE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA PARA 04 POLICIAIS MILITARES DA 4ª. COMPANHIA DE POLICIA DE PRINCESA ISABEL-PB, QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2007 | 2073.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, 3491-1013 DESTE MUNICÍPIO, FAT: ABR E MAIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2007 | 4165.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 KIT ANTENA -0,98, 01 IDV-001917246V, 01 ADV-3004075640, 01 LNB-141086744, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2007 | 325.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAODRINARIOS PRESTADOS JUNTO A DETRAN NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2007 DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2007 | 11361.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2007 | 6770.00 | 24347452000102 | JOSE MACEDO COELHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, LAPÍS DE COR,CARTOLINA,PINCEL PARA QUADRO BRANCO,ESTENCIL,PAPEL GUACHE,TINTA PARA TINTURA GUACHE), PARA ESCOLAS DA EREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2007 | 420.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | DESPESA Q/SWE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CORPO DOCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, MESES DE JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2007 | 89.53 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2007 | 11361.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2007 | 3450.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2007 | 7761.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA PRE ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/08/2007 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27 A 31/08/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPAL (TREINAMENTOM SOBRE FUNDEB), NA FAMUP, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/08/2007 | 625.00 | 00058210792415 | MARIA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00007605288450 | MANOEL JOAQUIM OTAVIO DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PÁTOS-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2007 | 1690.00 | 00004331340465 | CRISTOVAO JACKSON BARRETO DE VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA EESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2007 | 1530.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2007 | 1840.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOP E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA SENHORA HOSANA JERONIMO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/08/2007 | 4815.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2007 | 4200.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO (CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E CIRURGIAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2007 | 565.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSSEA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2007 | 1148.29 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2007 | 16530.00 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001053 | 01/08/2007 | 10619.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2007 | 2400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(03 CESARIANAS) NAS PACIENTES ANTONIA ALVES DOS SANTOS, IVANIA VIRGULINO DA SILVA E ALZIRA MAGALHAES DE MOURA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2007 | 3755.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 32 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS, 21 GINECOLOGIA, 03 ENDOSCOPIA, 02 GASTROENTEROLOGISTA,02 UROLOGISTA, 03 NEUROLOGIA,04 EEG, 01 EEG DIGITAL, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2007 | 30.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 AFE PERA PARA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA E TRIUNFO-PE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA ME ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ATENOIDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2007 | 154.75 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2007 | 723.58 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2007 | 6360.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/08/2007 | 105.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FOOR DURANTE A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE, DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2007 | 50.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PINTURA E CONFECAO DE FAIXAS ALUSIVAS A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2007 | 145.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(DOCES E SALGADOS) PARA CONSUMO DURANTE A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE, NO DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2007 | 9.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CERTIFICADOS PARA A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2007 | 43.65 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FEIJOADA PARA CONSUMO DURANTE A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SWAUDE, REALIZADA NO DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2007 | 130.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 PASTAS, 50 CARTOES P/CRACHA E 50 CERETIFICADOS PARA A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 13/08/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2007 | 600.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 13/08/2007 PELA SEC. DE SUADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2007 | 200.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO MOURA MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2007 | 900.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAMBOTA 0,25 E 01 JOGO DE PISTAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2007 | 210.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PERÇAS PARA O VEICULO AMBUÇANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2007 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2007 | 6895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2007 | 2575.00 | 00002139717473 | JOAO BOSCO FERNANDES DE BRITO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS S.J.PRINCESA/CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MNI-8798-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPEDIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2007 | 500.00 | 00007251591464 | CICERO FAUSTINO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(DERMATOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2007 | 400.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2007 | 840.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIO DE MEDICINA VETERINARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA MEDICA DO PSF DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARCITIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAQUELA CIDADE, DIAS 01,02,03,04,05/08/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2007 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 6,0(SEIS) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa HXL-6426-PB, em viagens às cidades de Campina Grande-PB E João pessoa-PB, periodo de 10 a 15 de Agosto/2007, recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/08/2007 | 200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL - PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL E SECRETARIA DE SAUDE, BAN CO DO BRASIL S/A E COMERCIO LOCAL, DIAS 01 A 03/08/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2007 | 594.27 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PARA OS SERVIDORES MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO, MARIA GRACI DA S. ALMEIDA,MARIA APARECIDA B.BATOSTA, ELIENE FERREIRA DPS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO SIMOES, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2007 | 1280.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS(OTORRINOLARINGOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GOA-6608-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE E, HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE-PE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2007 | 6880.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 VIAGENS SENDO 05 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04 A CIDADE DE RECIFE-PE E 01 A CIDADE DE SERRA TAKHADA-PE, NO VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2007 | 520.00 | 00016492455134 | JOAO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2007 | 300.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDID ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGEM A CDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2007 | 6756.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2007 | 6500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA KIR-3828-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2007 | 500.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2007 | 648.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00009075216491 | JOAQUIM FERREIRA DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PRA TRATAMENTO MEDICO DA PROSTATA A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2007 | 1248.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MOQ-7368-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2007 | 300.00 | 00047749903453 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E DOACAO DE LENTES E OCULOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARREIO DE OURO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO IRERÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2007 | 1550.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00074455389415 | JOSE FAUSTINO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00003397615470 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2007 | 420.00 | 00069701881400 | SEBASTIAO CARLOS BARRETO DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2007 | 3065.87 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS Anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA RECEUPRAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO PEDRA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS E CONSETTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00006617884400 | ALEXANDRE CAMPOS FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL SOZINHO/PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/08/2007 | 14000.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA CONTRATACAO DE 900(NOVECENTAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2007 | 3600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA C OM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS E CONSERVACAO NA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/ESPINHEIRO/MARINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2007 | 3700.00 | 00033894116404 | ESPEDITO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CALDEIRAO E LAGOA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00084459883449 | CICERO SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE ROCOS NA COMUNIDADE QUILOMBO DO LIOVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00062312090406 | MARCOLINO JOSE MARIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA PARA SERVICOS DE RE CUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAI DO SITIO CHORAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2007 | 4600.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E RECUPERACAO DE CALÇACAMENMTO EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PAU FERRADO E SOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REC IBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE JULHO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2007 | 2250.00 | 00005484454433 | CLINTON DAVSON DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES, CORRIDAS DE TAXIS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, AQUISICAÃO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003999365480 | NILTON CESAR DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO DE SERRALHEIRO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE SERRALHARIA PARA BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2007 | 160.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2007 | 520.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE XHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2007 | 278.61 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2007 | 640.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DA BOMBA DAGUA SUBMERSA VALVULA EM BRONZE E TUBO DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e Ampliação de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/08/2007 | 1600.30 | 07168451000181 | JOSIVAR FERREIRA CAMPOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 130 TUBOS DE 0,20 DE CONCRETO, PARA OS SERVICOS DE AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NA SAIDA PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIODOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2007 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 23/08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2007 | 428.20 | 05442848000194 | SISTEL TELEC. RURAL E SISTEMA DE TV E PABX | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FIOS FE 100 PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2007 | 2355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2007 | 2461.63 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.047 E 190 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB E TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTIO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/08/2007 | 90.50 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PRODUCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BENEFICIADOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2007 | 3777.69 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 479 LITROS DE OLEO DIESEL E 1016 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS HXL 6426-PB E MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/08/2007 | 2409.14 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 222 e 641 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS MOTO PLACA MOJ-7712-PB E FIAT UNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, RESÉCTIVAMENTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/08/2007 | 2552.04 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 918 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/09/2007 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, PERIODO DE 04 A 09/09/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/09/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 09/2007 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/09/2007 | 483.89 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 31/08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/09/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/09/2007 | 1348.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: MAIO E JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/09/2007 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - ALIENACAO DE BENS MOVEIS - TOMADA DE PREÇOS 003/2007, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 11/05/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/09/2007 | 288.18 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/09/2007 | 330.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNB-1411, A SERVICO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/09/2007 | 1620.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, FATURAS AGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/09/2007 | 1965.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1013, DESTA PREFEITURA, FAT: 06/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/09/2007 | 45.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHES,JANTAR), PARA CONTINGENTE POLICIAL DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/09/2007 | 800.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO(AJUDA DE CUSTO) PARA MANUTENCAO DO POLICIAMENTO OSTENCIVO NAS ZPNAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/09/2007 | 42465.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | Despesa q/se empenha para atender pagamento viagens transportando estudantes da zona rural, para escolas da Rede de Ensino Fundamentl e Medio desta cidade, das cidades de Princesa Isabel e Manaira-PB, Santa Cruz da Baixa Verde - PE, meses de junho a Setembro/2007, nos veiculos relacionados em anexo, Recursos MDE, conforme Copias de cheques, recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/09/2007 | 415.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/09/2007 | 143.49 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/09/2007 | 550.00 | 00006954560405 | ANAILSON CACULA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNIPIO , MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/09/2007 | 630.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA, NO SITIO MARINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/09/2007 | 7801.16 | 08721109000120 | CLODOALDO LIMA DO O | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/09/2007 | 720.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/09/2007 | 385.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2006, TAXA BOMBEIROS/2006, LIC. ATRASO, LICENCIAMENTO 2007, TAX, BOMBEIRO/2007, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO PLACA MOJ-712-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/09/2007 | 230.00 | 11888682000137 | JOSE RAIMUNDO SILVAS - COM. SERV. MECANICOS ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, SAO JOSE DE PRINCESA/SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PÁB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/09/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLICO GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/09/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB/´SF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/09/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOS ARQUIVOS DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00069702632404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(TIREOIDE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/09/2007 | 468.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DEM SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO POSTO MUMICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/09/2007 | 730.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MOQ-7368-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/09/2007 | 2105.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, 01 CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA,01 ESDOSCOPIA,03 NEUTOLOGICAS, 01 E.E.G. DIGITAL, 01 MAPEAMENTO CEREBRAL, 22 ULREASSONOGRAFIAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/09/2007 | 350.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO C/DOACAO DE OCULOS E LENTES, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/0004, RECURSOS FMS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/09/2007 | 650.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER APAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO,, LEI MUNICIPAL 070/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/09/2007 | 160.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)MDIARIAS PARA FARMAceutico da sec. de saude, para despesas EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SEC-PB, DIA 10/09/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/09/2007 | 4815.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA ORTOPEDICA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS, FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/09/2007 | 350.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EBP.PLANEJ. REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/09/2007 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO 6,0(SEIS) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11/05/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REAUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/09/2007 | 600.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL -PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL,PERIODO DE 10 A 13/09/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/09/2007 | 615.00 | 06180753000102 | AUTO MECANICA RODA BEM - MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REPINTURA, MONTAGEM DAS PORTAS, LAVAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO DO CAMBIO, REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, MAO-DE-OBRA DO MOTOR DO VEICULO AMABULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,M RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/09/2007 | 2848.00 | 00597858000185 | J;PEREIRA DINIZ VALOES & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA FORNECIMENTO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/09/2007 | 177.64 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/09/2007 | 243.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, COLNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/09/2007 | 600.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(EXAME DE BIOPSIA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/09/2007 | 3100.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO PARA O MENOR GABRIEL DE ARAUJO SANTOS E MARCILENE DE ARAUJO DOS SANTOS, COMMREALIZACAO DE EXAMES, MEDICAMENTOS E INTERNAÇÕES , LEI MUNICIPAL 070/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/09/2007 | 360.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO NEUROLOGICO A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003004202425 | MARIA DE LOURDES BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO, COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/09/2007 | 750.00 | 00007460312460 | ADRIELLY LEITE LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GASTROENTEROLOGISTA - CONSULTAS E EXAMES) NA CIODADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/09/2007 | 950.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF I, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/09/2007 | 728.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BQE-2462-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/09/2007 | 330.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/09/2007 | 400.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PÇARA TRATAMENTO MEDICO(ODONTOLOGICO) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/09/2007 | 700.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS.3, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/09/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2007, REFERENTE CONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/09/2007 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 05(CINCO) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa HXL-6426-PB, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Recife - PE, periodo de 10 de setembro a 15 de setembro/2007, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de doacao e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/09/2007 | 550.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/09/2007 | 950.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA O MENOR CICERO PAULINO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Mº 040/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/09/2007 | 11.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO - NOVO SUPERMERCADO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A 1ª. CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORMEMCOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/09/2007 | 14.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEDQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/09/2007 | 17.50 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL - AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 003706, 003705, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/09/2007 | 219.96 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TENDAS MANTIKA PARA A 1ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/09/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/Pab/psf, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/09/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/09/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.,, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/09/2007 | 480.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/09/2007 | 480.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) COM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/09/2007 | 500.00 | 00033193721816 | CLEDSON JOSE BARRETO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/09/2007 | 480.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA\RA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/09/2007 | 650.00 | 00008891705411 | JULIO CESAR BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), COM REALIZACAO DE EXAMES E DOACAO DE LENTES, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHS-3683-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHES,JANTAR), PARA COS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS PROGRAMAS DE VACINAÇÃO E REUNIOES, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/09/2007 | 538.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOLICENCIAMENTOS 2006 E 2007, TAXAS DE BOMBEIROS 2006/2007, LIC ATRASO, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00002833854480 | MARIA JOSE AMARAL DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO PEDIATRICO E ACOMPANHAMENTO CO, GENETICISTA E ENDOCRINOLOGISTA PED NO MENOR MATEUS AMARAL FERREIRA, COM REALIZACAO DEM CONSULTAS, EXAMES E INTERNACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070-2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF, MÊS DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/09/2007 | 450.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/09/2007 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS POROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/09/2007 | 260.00 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DA CASA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007437872420 | ANTONIA VICENTE DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/09/2007 | 3667.66 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/09/2007 | 194.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOLICENCIAMENTO 2007, TAXA BOMBEIROS 2007, LIC. ATRASO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/09/2007 | 32038.97 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SS EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA BFISCAL DE SERVICOS E PLANILHA ANEXOS. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/09/2007 | 1797.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMACOM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/09/2007 | 639.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITIRA OARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/09/2007 | 900.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO QUATI E TATAIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/09/2007 | 5200.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESATA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL SITIO ALMAS/MACHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2007 | 3450.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, REF. MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/09/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2007 | 2355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2007 | 4450.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO CIRIRGICOS, CLINICOS E OBSTETRICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00002322680451 | BENEDITA ALVES DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO (GINECOLOGIA - CONSULTAS E EXAMES), NA JOVEM SEMI DE SOUZA SABINO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUMNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2007 | 1600.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(02 CESARIANAS) NAS PACIENTES VALDIMERE PESSOA DA SILVA E IVANEIDE FRANCELINO P. DA SILVA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001316 | 10/09/2007 | 9850.00 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, FNS/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2007 | 11361.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/09/2007 | 7761.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2007 | 971.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA QSE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. MAI, JUN, JUL E AGO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2007 | 508.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/09/2007 | 1407.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/09/2007 | 0.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2007 | 525.26 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2007 | 33.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2007 | 9.44 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2007 | 22.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 27/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2007 | 463.72 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/09/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/09/2007 | 360.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2007 | 3281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/09/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2007 | 900.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 08/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NJOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/10/2007 | 462.44 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 09/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/10/2007 | 1.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 02/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/10/2007 | 0.66 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 11/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/10/2007 | 45.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/10/2007 | 1252.73 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/10/2007 | 541.76 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/10/2007 | 2500.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE MOLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORAÇÃO E EMISSAO DE GUIAS DE IPTU, EXERCICIO DE 2007, BEM COMO GUIAS DE DIVIDA MATIVA REFERENTE AOS ANOS DE 2002, 2003, 2004 E 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/10/2007 | 33.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/10/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/10/2007 | 1.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 23/10/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/10/2007 | 496.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/10/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/10/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/10/2007 | 1060.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 COPIADORAS, 05 IMPRESSORAS, 04 MAQUINAS DE ESCREVER, 04 MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2007 | 196.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2007 | 448.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2007 | 55.35 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,A CONFORME COMPOROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2007 | 800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA MOD-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2007 | 4784.38 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, 320 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PLACA ,MOJ-7712-PB, KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2007 | 553.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.360-7 - ICMS, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2007 | 1007.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1013 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGO/2007, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2007 | 1062.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. JUN/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAS FISCAIS - FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,LANCHES,JANTAR), PARA CONTINGENTE POLICIAL DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL, QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/10/2007 | 1281.90 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO USO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE NESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/10/2007 | 291.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/10/2007 | 720.00 | 00006645104421 | CRISTINA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/10/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/10/2007 | 335.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR 083-9961-3334 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. JUL/2007, CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/10/2007 | 3588.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2007 | 7142.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAP. STO. ANTON | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (EMBORRACHADO, GIZ, PAPEL CHAMEX A4,STENCIL À ALCOOL, COLA BRANCA,CARTOLINA EM CORES, LAPIS TINTA,PINCEL ATOMICO,PAPEL CREPOM/LAMINADO,PAPEL CAMURÇA,APAGADOR ESCOLAR, CLIPS), PÁRA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CALDEIRÃO SUL, ALMAS,LAJE DE ONCA,TATAIRA NORTE,SÃO ABENTO,SAQUINHO,SERRA BRANCA,SANTA ROSA,LIVRAMENTO,MARINHO,CACIMBA DE DENTRO,JACU,SACO DOS CACULAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE), CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2007 | 1062.50 | 08795205000112 | REGIVALDO ALVES SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS MATA FOME) PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2007 | 2985.72 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.074 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-7658-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMKBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001362 | 01/10/2007 | 2200.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2007 | 570.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2007 | 950.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SENSO ESCOLAR/2007(DIGITAÇÃO E TRANSMISSAO DE DADOS), RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2007 | 750.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2007 | 415.00 | 00006793454420 | PAULA CORDEIRO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2007 | 415.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/10/2007 | 2750.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/10/2007 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO D ATARDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/10/2007 | 1556.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS EM CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/10/2007 | 797.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS EM CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, SANTA ROSA,NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO/2007, NO TURNO NOTURNO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/10/2007 | 130.21 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00006693196438 | RUBIA DE SIQUEIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/10/2007 | 138.35 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA GOMES DE SOUZA, SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/10/2007 | 64.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LINGUICA E SALSINHA), PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA GOMES DE SOUZA, SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/10/2007 | 730.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/10/2007 | 730.00 | 00062313673472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/10/2007 | 730.00 | 00003488312429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/10/2007 | 9100.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/10/2007 | 2480.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 43 EXAMES, SENDO 21 GINECOLOGISTA,03 UROLOGISTA,02 PENISCOPIA,03 ENDOCRINOLOGISTA,01 ENDOSCOPIA, 01 DERMATOLOGISTA,07 ULTRASSONOGRAFIAS, 02 ECG, 03 ECG + CONSULTA CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/10/2007 | 1139.70 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS, TAPETES, FRONHAS, TOALHAS DE BANHO, PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001322 | 01/10/2007 | 8802.50 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, FNS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2007 | 293.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENHO FIXO, CASTIS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/10/2007 | 228.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO, CAMBAGEM E CASTIS PAR AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2007 | 400.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSF, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 06/10/2007, PARTICIPAR DE REINAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA) MINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2007 | 99.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO EM 03 TENSIOMETROS E 01 ESTETOSCOPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2007 | 908.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2007 | 315.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2007 | 540.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIVRAMENTO, QUANDO DA VISITA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2007 | 1880.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2007 | 1880.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2007 | 2820.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2007 | 800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2007 | 5086.35 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 867 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, 1.209 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2007 | 850.00 | 00004433512443 | EDNA DO SOCORRO BARBOSA BELARMINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2007 | 4950.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO CIRURGICOS, CLINICOS E OBSTETRICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2007 | 1949.54 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDOIATRIA PARA PCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2007 | 540.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2007 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE OXIGENIO MEDICINAL 7 METROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2007 | 1320.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(TIREOIDE) COM REALIZACAO DE VARIAS CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00092721834487 | JOZELINA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(PROCTOLOGISTA), COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2007 | 300.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004469131466 | MANOEL HIPOLITO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA (UROLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00030217245404 | ARMANDO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CIRURGIA DE PROSTATA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2007 | 900.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA ATRATAMENTO MEDICO(REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO MARIA NAZARIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2007 | 1181.19 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE Nº. 12.635-7-FPM, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2007 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2007 | 553.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS-PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2007 | 500.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2007 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 05(CINCO) diarias para Motorista do Veiculo Fiat Ducato Ambulância Placa hxl-6426-PB, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, periodo de Setembro e Outubro/2007, recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARQA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2007 | 350.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | DESPESA Q/SE EMPANHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES(NEUROLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TLAHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2007 | 400.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2007 | 600.00 | 00080553036491 | MARIA CLAUDIA BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPÍA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2007 | 600.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHYA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(FONOAUDIOOLOGIA) NO MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NETO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2007 | 700.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(RESSONANCIA MAGNETICA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2007 | 850.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2007 | 700.00 | 00040457680415 | ELENITA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAMPINA GFRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00005149016403 | CICERO ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA(CESARIANA COM INTERNAÇÃO), NA ESPOSA SRª. ROSILENE RODRIGUES CHAVES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI LUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/10/2007 | 300.00 | 00035100150459 | LUIZ AMANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENCER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTP AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00042408377404 | ANTENOR PROCIDONIO DASILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-2- PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF I E II, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DO PEVA PARA VACINACAO EM ANIMAIS MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2007 | 450.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 09(NOVE) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PSF, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08 A 19/10/2007, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL(POVOADO IRERE), RECURSOS FMS, CONMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2007 | 420.00 | 00004199621407 | FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NAO VEICULO MOTO PLACA KLH-5231-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/10/2007 | 840.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2007, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/10/2007 | 163.85 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPÍA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/10/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVAO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/10/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/10/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNR-7596-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/10/2007 | 705.12 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF II DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2007 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2007 | 450.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2007, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2007 | 7000.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONCELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2007 | 650.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA - PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2007 | 370.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DO PROG. PAIF DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2007 | 300.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE A. SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/10/2007 | 3127.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBEADOR 4 BPS 3-13 ESTAGIOS 1,5 HP, 01 MOTOR M4P2 1,5 220 MONOFASICO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2007 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO TRAZEIRO E DIANTEIRO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE EIXO DIANTEIRO E CAMBAGEM PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2007 | 714.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PASRA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,A CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2007 | 784.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQAUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2007 | 167.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2007 | 2859.63 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.060 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, 377 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR DE PNEUS, AMBOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISWCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2007 | 1172.16 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2007 | 35.90 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SIT SACO DOS CACULAS, FAT: FEV, MAR, ABR,MAI, SET E OUT/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2007 | 700.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 14 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/10/2007 | 720.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2007 | 3400.00 | 00076817121434 | JOSE DAMIAO ROSADO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAO PLACA MOF-5148-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MUDAS DE ARVORES PARA ARBVORIZACAO DA CIDADE, SENDO 02 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB E 01 A PATOS-PB, MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/10/2007 | 3216.47 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D ÁGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2007, CONBFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/10/2007 | 720.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e Ampliação de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/10/2007 | 2040.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS PARA PASSAGEM DO ASFALTO NA ESTRADA S.JOSE DE PRINCESA/MANAIRA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e Ampliação de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/10/2007 | 109198.13 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SS EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHA ANEXOS. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2007 | 67200.00 | 07644410000114 | BRITO GALVÃO CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA CONTRATAÇÃO DE 480(QUATROCENTAS E OITENTA) HORAS DE MAQUINA DO TIPO PATROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/10/2007 | 950.00 | 00080565247468 | SEBASTIAO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA LIMPEZA DE UM POCO NA COMUNIDADE SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003397615470 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIO MARINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 19 A 23/10/2007, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DETRAN-PB, AGENCIA DOS CORREIOS, COMPANHIA DE POLICIA, NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO E COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/10/2007 | 691.20 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2007 | 4140.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JACU, MULUNGO E CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMA COM ESTA PREFEITURA, PARA ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2007 | 4500.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA QUE LIGA O SITIO TATAITA AO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/10/2007 | 0.63 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/10/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/10/2007 | 17.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/10/2007 | 3281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/10/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/10/2007 | 19020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/10/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/10/2007 | 11361.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AUX. DE SERVICOS GERAIS) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/10/2007 | 7761.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2007 RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/10/2007 | 15120.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHYA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/10/2007 | 800.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/10/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFEYIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/10/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/10/2007 | 3450.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSESSPR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/10/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFEYIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2007 | 2355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/10/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/10/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/10/2007 | 650.00 | 00060310596149 | ANTONIO DE SOUSA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE MOUTUBRO/2007, RECURSOS DO PAIF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/11/2007 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/11/2007 | 450.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS DO PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABE-9853-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/11/2007 | 936.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/CARUARU-PE, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, NO DIA 27/10/2007, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/11/2007 | 2730.19 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 768 LITROS DE OLEO DIESEL, 305 LITROS DE OLEO DIESEL E 214 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, TRATOR DE PNEUS E MOTO PLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/11/2007 | 2496.95 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E TINTAS PARA OS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DA PRACA CAPITÃO MANOEL LOPES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2007 | 3399.64 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMICAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DÁGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2007 | 4453.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 MUDAS DE NIM, 800 MINE IXARIA, 03 PINHEIRO EUGENIA, 05 HELICONIA VERMELHA, 06 PINHEIRO CHARUTO, 04 JAROL PAREDE, 03 SACOS PEDRA CRISTAL BRANCA, 04 SACOS PEDRA CRISTAL PRETA, 70 METROS DE GRAMA, 04 PALMEIRA IMPERIAL, 08 CICA REVOLUTA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO MANOEL LOPES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2007 | 329.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA A PRAÇA CAPITAO MANOEL LOPES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2007 | 2195.00 | 03580559000126 | CERAMICA OLHO DAGUA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/11/2007 | 8386.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2007 | 1355.00 | 00045706832404 | CICERO CARDOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MATERIAIS(ADUBOS), PÁRA ARBORIZACAO DA PRACA CAPITAO MANOEL LOPES NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2007 | 2355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/11/2007 | 315.00 | 00001843698439 | MARIA DE FATIMA GALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO REFORMADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2007 | 24000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MULHER CHORONA E BABY MEL, COM SONORIZACAO, WC S, CAMARINS E PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADOEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/11/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/11/2007 | 4404.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 890 LITROS DE GASOLINA E 970 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2043-PB E FIATT DUCATO PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/11/2007 | 3000.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/11/2007 | 3479.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 28/07/2007 A 19/11/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHA-PE E PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DOS SITIOS BANDEIRA E MATA,,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAQ TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E TRIUNFO-PE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/11/2007 | 800.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TAXIS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES, PAGAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2007 | 500.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PELOS MEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/11/2007 | 890.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/11/2007 | 730.00 | 00008041475400 | ROMERIO ANDRADE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL NOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO IRERE E DA ZONA URBANA DESTAE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/11/2007 | 250.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, Nº. 37A, BAIRRO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/11/2007 | 160.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 03(TRÊS) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa HXL-6426-PB, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS.S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2007 | 400.00 | 00045683077400 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/11/2007 | 600.00 | 00008942606423 | REGINA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CESARIANA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2007 | 3640.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Secretaria de Saúde, para tratamentos medicos especializados fora do municipio, para Gilvaneide Miguel da Paz,Maria Aparecida da Paz,Maria das Dores de Oliveira,Aurora Ferreira de Amorim,Eva Fernandes de Amorim,Alcilene Bernardino,Angela Maria Barbosa Paz,Leyla Irone Cley da Silva, Lei Municipal 070/2004, Recuros FMS, conforme copias de Cheques, Requisicoes de Doacoes e Recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2007 | 1181.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2007, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/11/2007 | 194.40 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AUX,. SERVICOS GERAIS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PSF I, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2007 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(01 CESARIANA) NA PACIENTE JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECEITUARIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2007 | 8000.00 | 00028883421892 | GIVANILDO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM CIRURGIA COM IMPLANTE DE UMA VALVULO NO CEREBRO DO MENOR JOSE ALEXANDRE DE LIMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2007 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISIIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2007 | 2231.70 | 05434331000153 | MED MED ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, FNS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESAISABE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATYENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO(ORTOPEDIA), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/11/2007 | 3208.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/11/2007 | 4872.50 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ - COM.VAR.ARTIGOS DE PAPELARIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS(CADERNOS,ENVELOPES,PAPEL OFICIO,ESPONJA COMPACTA, PAPEL HECTOGRAFICO, PASTAS C/ELKASTICOS),PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2007 | 1890.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149-BA, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE,MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2007 | 885.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 43(QUARENTA E TRÊS) ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. IRERE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2007 | 570.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2007 | 3744.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827-PE, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRI NCESA ISABEL-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2007 | 1880.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GOA-6608-PE. NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | DESPESA Q/SE EM PENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SACO DOS CACULAS DE BAIXO E DO SACO CACULAS DE BAIXO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2007 | 2055.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDFER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANARIRA-PB, MESES DE SETEMBRO,M OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NP VEICULO PLACA JYG-9729-SP, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA C IDADE, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2007 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2007 | 162.95 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: OUT/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/11/2007 | 728.00 | 00003323942477 | VALDETE BEZERRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOIRA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, DURANTE O 3º. E 4? BIMESTRE/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/11/2007 | 730.00 | 00084462221400 | MARINA CIPRIANO DE MORAIS | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA ROSA, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/11/2007 | 730.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIOCOS NA ESCOLA MMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OIUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/11/2007 | 730.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SDACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SDETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/11/2007 | 730.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/11/2007 | 730.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2007 | 730.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIOCOS COMO DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPÇAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2007 | 3540.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 18(DEZOITO) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2007 | 9973.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2007 | 7406.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2007 | 11361.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40% ,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2007 | 7761.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2007 | 3450.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2007 | 29260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PAGAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/11/2007 | 5151.34 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.183 LITROS DE GASOLINA COMUM, 670 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS SANTANA PLACA MNE-5063-PB E FIAT PLACA MOD-7658-PB, AMBOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/11/2007 | 239.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, FAT: SETEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/11/2007 | 651.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. SET/2007, CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2007 | 490.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA QA/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS MOVEIS 083-9961-3071,083-9961-3334,083-9913-5939, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. PERIODO DE 19/09 A 18/10/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTAS FISCAIS - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2007 | 302.34 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2007 | 9536.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/11/2007 | 3790.35 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE), DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2007 | 1727.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2007 | 469.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2007 | 488.96 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/11/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2007 | 0.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2007 | 32.81 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/11/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2007 | 3281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, TRATAR DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/12/2007 | 260.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | DESPESA Q/SS EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, REALIZANDO DIVERSAS OPERACOES BANCARIAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/12/2007 | 607.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO OUTUBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/12/2007 | 1682.81 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2004, 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVFANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/12/2007 | 13200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/12/2007 | 460.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/12/2007 | 730.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO MOQ-7368-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/12/2007 | 2084.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/12/2007 | 1.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 13/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/12/2007 | 0.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 14/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/12/2007 | 1241.71 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/12/2007 | 701.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/12/2007 | 34.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/12/2007 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/12/2007 | 3.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2007, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/12/2007 | 7540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSA E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00067231268749 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONTINGENTE POLICIAL DA 4ª COMPANHIA DE PM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, QUE FAZEM A SEGURANCA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/12/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTACOES, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO(PARCELAMENTO DE DIVIDA) JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2006 A NOVEMBRO/2007, NOS DIAS 03,04,05/12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/12/2007 | 250.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 19 A 21/12/2007, A SERVICO DO MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A (ASSINATURAS DE CONTRATOS E CARTOES DE AUTOGRAFOS), ESCRITORIO DE AZSSESSORIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO E NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/12/2007 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/12/2007 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/12/2007 | 274.22 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/12/2007 | 700.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Reforma, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/12/2007 | 13896.37 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA - QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/12/2007 | 5310.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/12/2007 | 14598.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/12/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/12/2007 | 17550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/12/2007 | 2530.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 00336, DATADA DE 11/12/2007, PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/12/2007 | 730.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/12/2007 | 750.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.,SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/12/2007 | 1670.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/12/2007 | 7700.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA JLO-8770-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE E DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/12/2007 | 1144.00 | 00005379205445 | WIKISON JOSE NAGANO BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729-SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CACULAS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/12/2007 | 685.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/12/2007 | 1872.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827-PE, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINDESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHYA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/12/2007 | 159.34 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/12/2007 | 36280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PAGAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, DEPOSITOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/12/2007 | 1260.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, TRANSPORTANDO 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/12/2007 | 500.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(01 CESARIANAS) EM PACIENTE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/12/2007 | 1102.42 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 45 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/12/2007 | 8000.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/12/2007 | 650.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/12/2007 | 650.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/12/2007 | 650.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/12/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/12/2007 | 200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 1/2(TRÊS E MEIA) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.AS AGENCIA DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/12/2007 | 5000.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/12/2007 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/12/2007 | 6621.66 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/12/2007 | 470.00 | 00043978290472 | MARIA LICOR MAGALHAES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UM TRATAMENBTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/12/2007 | 15112.80 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/12/2007 | 15112.80 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2007 E 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/12/2007 | 8000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLICINO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/12/2007 | 3019.14 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PROG. FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/12/2007 | 6000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SSECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ODONTO0LOGICOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIUBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/12/2007 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 10(DEZ) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa HXL-6426-PB, em viagens às cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, periodo de 01 a 20 de dezembro/2007, recursos fms, conforme copia de cheque, requisicao de diarias e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA QA/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/12/2007 | 1248.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/12/2007 | 8000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBVRO/2007 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/12/2007 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/12/2007 | 700.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEIS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS E ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE APRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKA-8321-SP, SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NAQUELA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/12/2007 | 1680.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2007 | 1181.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE DEZZEMBRO/2007 DO SEGURO OUT=RO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/12/2007 | 197.69 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/12/2007 | 10.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA CONTRA VORDEM DE CHEQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, À DISPOSIÇÃO DO DETRAN-PB - 16º. CIRETRAN NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/12/2007 | 2620.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º.SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/12/2007 | 150.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DA ENTREGA DO DITR/2007(DECLARACAO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL), PERIODO DE 19 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/12/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBEO E NOVEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CHORAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/12/2007 | 500.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRONAF DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/12/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/12/2007 | 500.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/12/2007 | 1500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PEDRAS, JARDINEIRAS, PINHEIROS, HELICON IAS, MINI EXORIA, PARA A PRACA CAPITÃO MANOEL LOPES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/12/2007 | 184.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 REDUTORES PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/12/2007 | 1000.00 | 03528217000167 | M.B. SILVA CARUARU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/12/2007 | 3280.23 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: DEZ/2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/12/2007 | 950.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA RECUPERACAO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2007, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/12/2007 | 570.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-SP, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF,A CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/12/2007 | 450.00 | 00070844704415 | RISELDA RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEREIRO, PARA CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/12/2007 | 380.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMOP MONITORA NO CURSO DE DECORACAO DE FESTAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS PROG., PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/12/2007 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2007, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/12/2007 | 1780.00 | 00005587767876 | ANTONIO CESAR SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES METALICAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RECURSOS PROG. PAIF. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO O CURSO DE SERRALHARIA E PINTURAS METALICAS DE PORTOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/12/2007 | 280.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00003502134456 | CLODOALDO SEGUNDO FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/12/2007 | 360.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, RTECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FNSA/PROG. PAIF, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/12/2007 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/12/2007 | 3700.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE COMPUTACAO, DIGITAÇÃO E ACESSO A PROGRAMAS DE SOFTWARE, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE/PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/12/2007 | 3250.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO, ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDS/IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE sERRA TALHADA-PE, NO VEICULO MOQ-7368-PB, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS SOBRE O REFERIDO PROGRAMA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDS/PROG. IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE MECANICA DE VEICULOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDS/PROG. IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/12/2007 | 950.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2007, EM PRAÇA PUBLICA, RECURSOS MDS/PROG. IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARTA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDS/PROG. IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/12/2007 | 22584.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO PARCELA DOS MÊSES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2007 DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REGULARIZANDO AS GDE´s Nº 10; 18; 27; 32; 40; 45; 65; 72 E 78 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2007 | 2368.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2007 DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024