| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000019 | 02/01/2007 | 800.00 | 00019162326805 | Jose Almeida Carolino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000027 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00006067010445 | Carlos Kleber Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000035 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000043 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 043/2006 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000051 | 02/01/2007 | 850.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO ECONVENIO 043/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 220.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUT E NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 2328.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 350.00 | 00036489352400 | JOSE MARCONI GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LIVROS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 631747 DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 265.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /SOLDA NO CHASSI DO AUTOMOVEL ONIBUS ESCOLAR /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01174 EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 163.00 | 00030571115802 | JOSE APARECIDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO ANTAS PARA O SITIO/CACARE NESTE, CONF. NF 01180 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 150.00 | 00076883205420 | ESPEDITO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME NF 01181 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 1600.00 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0046 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 646.46 | 00032132751404 | MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REL. OUT E NOV/2006 EM VIRTUDE QUE O MESMO NAO FOI CREDITADO EM SUA ///CONTA CORRENTE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 646.46 | 00067631657491 | FRANCISCA VANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REL. OUT E NOV/2006 EM VIRTUDE QUE O MESMO NAO FOI CREDITADO EM SUA ///CONTA CORRENTE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 7884.26 | 05620727000195 | FRANCISCA ROLSILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NFISCAL 000030 E 0031 DESTIN.A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 3198.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/001143, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS PSFS E /POLICLINICA, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 397.40 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000516 DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETA-RIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 684.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000517 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 86.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000712 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 303.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000146 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 700.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA QUANDO DE SEUS SERVI€OSJUNTO A POLICLINICA DETA CIDADE, REL. AOS ME-SES DE NOV E DEZ/2006, CONF. NF 01182 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 298.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000162 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 433.23 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA REL.OUTUBRO /2006 EM VIRTUDE QUE O MESMO NAO FOI CREDITADO EM SUA /CONTA CORRENTE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS REL.A PRIMEIRA PARCELA PELA IMPLANTACAO DE SISTE-MA DE CONTROLE DE INVENTARIO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 01159 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 323.23 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REL. NOVEMBRO /2006 EM VIRTUDE QUE O MESMO NAO FOI CREDITADO EM SUA ///CONTA CORRENTE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 456.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMI PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER,/QUANDO DA ORNAMENTACAO PARA O NATAL NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00098116690400 | DACIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631862 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 780.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631856 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 568.00 | 00018115012491 | DAMIAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631860 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 850.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631859 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 420.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF01173 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 80.00 | 00003239407493 | MARIA DOLORES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DO FARDAMENTODAS CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL 000044, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 150.00 | 00007416038456 | ELIZANE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2007 | 61.34 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2007 | 61.34 | 00055259340434 | MARIA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2007 | 200.00 | 00028545607873 | GERLUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2007 | 150.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2007 | 200.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2007 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001081DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2007 | 50.00 | 00005637991456 | SILVIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2007 | 196.50 | 00004374414401 | ZUILA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2007 | 200.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2007 | 150.00 | 00083940200468 | NEUSETANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2007 | 100.00 | 00095198644404 | ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2007 | 100.00 | 00004849463401 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2007 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000570 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2007 | 820.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NF 0000518 E000519 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS C/REC.PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2007 | 590.20 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000434, DESTI-NADO A DECORACAO E ILUMINACAO DE ENFEITAS PA-RA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2007 | 1264.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 10/2006, E DOS FONES /3552-11062 E 3552-1526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2007 | 0.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2007 | 200.00 | 00005396437421 | LAURENI ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILI-TARES QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTES AS FES-TIVIDADES DE REVEILLON REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CON NF 01184 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2007 | 400.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 000681 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 685.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000597 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2007 | 114.90 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PREMOLDADOS /CONFORME NOTAA FISCAL 000597 DESTINAOS A RECUPERACAO DA FOSSA SEPTICA DA PRACA DO DISTRITODE PIRANHAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 8SECXRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2007 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 002735DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2007 | 164.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000569 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2007 | 241.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER COM VENCIMENTO PARA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2007 | 476.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004708 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2007 | 182.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000568 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2007 | 710.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 631748 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2007 | 57.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2007 | 14.47 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE IPTU PAGOEM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2007 | 801.74 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEVOLUCAO DOS RECURSOS FI-NANCEIROS PROVENIENTES DE RENDIMENTOS PELA //APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO JUNTAMENTE C/O SALDO EISTENTE, A CONTA 13.030-3 CONCERNEN-TE AO CONVENIO 265/2005, REL. A REF. DO GINA-SIO DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2007 | 707.85 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000622 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2007 | 85.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 01187 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/01/2007 | 120.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001186 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2007 | 2900.00 | 00036744620444 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNI-CO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE , DURANTE ASFESTIVIDADES DE REVEILLON DO ANO NOVO/2006/2007, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2007 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2007 | 1068.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO AOS PENSIONISTASRELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, UMA VEZ QUE FORAM /PAGOS MEDIANTE EMP. CONSIGNADOS, E FICARAM FORA DESTES EMPRESTIMOS, CONF. COMPROVANTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2007 | 360.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE DIVS ARVORES NASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 01185 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2007 | 488.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000020 DESTI-NADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES /HIDRAULICOS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2007 | 660.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO DA GARAGEM MUNICIPAL REL.MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2006, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2007 | 82.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001188 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2007 | 330.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2007 | 150.00 | 00028095294420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2007 | 50.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2007 | 100.00 | 00098114700491 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2007 | 240.00 | 00004469223409 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2007 | 120.00 | 00005553837413 | FRANCINETE TAVARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/01/2007 | 100.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/01/2007 | 120.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MATIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/01/2007 | 320.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00094, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/01/2007 | 400.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/01/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/01/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/01/2007 | 286.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000147 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/01/2007 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002121 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/01/2007 | 906.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 005058 E NF 005053 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULOS SAVEIRO E FIAT LOTADONA SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/01/2007 | 178.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002122 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VANTIPO BESTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/01/2007 | 1142.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CONF.NF 005055 E 005056 DESTINADO A REPOSIC.EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA/SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS //DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/01/2007 | 457.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002120 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/01/2007 | 514.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CONFORME NOTA FISCAL 5054 DESTINADO A/REPOS.EM VEICULO VAN TIPO BESTA LOTADO NA/SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS //DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/01/2007 | 113.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VIDROS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000113 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/01/2007 | 597.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 00435 DESTINADO A MANUTENCAO E USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/01/2007 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA , CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§003154DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO /EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/01/2007 | 100.00 | 00004515488414 | MARIA ILZANETE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/01/2007 | 120.00 | 00055260594487 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/01/2007 | 200.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/01/2007 | 117.90 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000131 DESTINADO A REPOSICAONA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTOS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/01/2007 | 800.00 | 00087820420804 | JURANDIR GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CARRA PIPA UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPOR-TE DE 20 CARRADAS DE AGUA PARA A COMUNIDADE /DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01191EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/01/2007 | 200.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGEM A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 01190 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/01/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/01/2007 | 3620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL 002200 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULOS LOTADO NAS SECRETARIA /DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/01/2007 | 389.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0060 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/01/2007 | 593.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0062 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/01/2007 | 359.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0061 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/01/2007 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -CIDE - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/01/2007 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002201 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/01/2007 | 320.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADAA COBERTURA DE DESPESAS PASSAGENS PARA CIDADE J.PESSOA AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,/CONF. DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/01/2007 | 311.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL 008083 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2007 | 550.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELAS DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE OUT E NOVEMBRO DE /2006 CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2007 | 120.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 150.00 | 00034322434487 | MANUEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 150.00 | 00008245979406 | AUDIENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2007 | 150.00 | 00007664482402 | CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2007 | 150.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2007 | 80.00 | 00004775673475 | VANIA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2007 | 240.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL /REF. EFETIVOS E COMISSIONADOS CONF. FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ConstrucÆo de Passagens Molhad as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001325 | 10/01/2007 | 50000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA RECONSTRUCAO DE 05 PASSAGENS/MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO TAMANDUA, ENJEITADO, CACARE, VARZEA DE ANTAS E MAIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000008EM NOSSO PODER. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE /DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 11/2006 ,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, REF. EFETIVOSCOMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2007 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, REF. A COMPETRENCIA 12/2006, CONFOR-ME FOLHA EM NOSSO PODER, REF. OS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001317 | 10/01/2007 | 24800.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA LO-CALIDADE DE CACIMBAS, CAFUNDO E MULUNGU NESTEMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 000 , COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2007 | 200.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /ELETROMECANICA PARA EFETUAR CONSERTO DO MOTORBOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOA VISTA //NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001198/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER, RELEFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2007 | 70.00 | 00093945221820 | ADOLFO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,/CONF. NF 01194 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2007 | 646.46 | 00021829993453 | FRANCISCA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE/FAZ JUS, REL. AOS MESES DE OUT E NOV/2006, EMVIRTUDE DO MESMO NAO TER SIDO REMETIDO VIA BANCO DO BRASIL, CONFORME COPIA DE EXTRATO E //CONTRA-CHEQUES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E JA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE COMPLEMENTO DA FL PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS, REL. AO MESES DE NOVEMBRO DE/2006, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Alimenticios e preparo p/educ.Jov.e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001465 | 10/01/2007 | 12924.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 2131/2132 DESTINAAO DO PROGRAMA ALIMENTAR DO PEJA EUDC.JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2007 | 299.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIBUTOS RELATIVO AO SEGURODA VAN VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2007 | 10490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2007 | 82.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2007 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2007 | 222.80 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000715 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2007 | 100.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01200 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2007 | 100.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 950.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO E RECONSTRUCAO /DE UMA FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO NA PRACA DO DISTIRTO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPAL,CONF. NF 01195 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2007 | 1060.00 | 00032575572487 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM MANILHAS NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 01196 EM NOSSO PODER,JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EMSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2007 | 309.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01201 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. A COMPETENCIA 11/2006, CONF. FOLHAS EMNOSSO PODER, REL. EFETIVOS, COMISSIONADOS E /CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/01/2007 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. A COMPETENCIA 12/2006, CONF. FOLHAS EMNOSSO PODER, REL. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2007 | 17580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 12/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CONFFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2007 | 2650.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR. PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 2040/2007 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO DO PREFEITO EVICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2006 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2007 | 347.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000778 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 200.00 | 00006122226408 | RICARDO DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 1800.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REL. AOS MESES DE 0208, 11 E 12/2006, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2007 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEPOSITO EFETUAO NA CONTA/BANCARIA 13.719-7, EM VIRTUDE DE VALOR ARBITRATO NA AVALIACAO DE UM TERRENO DO SR. FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME AUTORIZACAO JUDICIAL, /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2007 | 2886.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER,PRIMEIRA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2007 | 184.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. MULTAS E JUROS CONFORME DEBITO APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2007 | 16176.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/01/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2007 | 4932.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/01/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER EFETIVOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2007 | 8383.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMI PUBLICA DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER,/CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2007 | 16305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 360.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIDARA DE ENTULHOS DO /DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 01193 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 750.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR PINTURA DE CAVALETES DE SINALIZACAO E PLACAS DE DIVULGACAO DE OBRAS PARA/ESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01197 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2007 | 63.80 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO/USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARAA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2007 | 9170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/01/2007 | 860.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TOMBAMENTO DE LIXO NO LIXAO DESTE /MUNICIPIO, EM TERRENO LOCADO DESTINADO AO ATERRO DO LIXO URBANO, CONFO. NF01203 EM NOSSO//PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/01/2007 | 750.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA RA CAPINAGEM DE RUAS, E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO D/FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/01/2007 | 0.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/01/2007 | 121.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOCIDE- CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/01/2007 | 89.50 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SER-VICOS NO REFORCO POLICIAIL NAS FESTIVIDADES /DE NATAL E ANO N OVO, NESTA CIDADE, CONF.NF /01205 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/01/2007 | 6000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE REALIZADO EM FAVORDA INSTITUICAO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAQUELA CASA DE SAUDE, NESTA CIDADE, VISANDO A MLEHORIA DO ATENDIMENTO/HOSPITALAR A POPULACAO PIRANHENSE, CONF. COM-PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/01/2007 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/01/2007 | 300.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/01/2007 | 60.00 | 02924278000180 | IRMAOS BENICIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/01/2007 | 40.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/01/2007 | 550.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01204 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/01/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/01/2007 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/01/2007 | 750.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE OUT/NOV/DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/01/2007 | 3150.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/01/2007 | 106.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000572 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/01/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/01/2007 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/01/2007 | 200.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/01/2007 | 50505.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO E FUNDEF DIRETOR REL.AO MES DE DEZEMBRO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSI PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/01/2007 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARAA SECRETARIA EDUDACAO DURANTE O PERIODO DE //AGOSTO DO CORRENTE CONF. FOLHA EM NOSSO PODERCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONF. LEI MUNICI-PAL 296/05 EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/01/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM -RELATIVO A PRESTACAO DESERVI€OS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E/EDITAIS EM PROL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. NR. 067732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/01/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/01/2007 | 84.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000571 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/01/2007 | 280.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO VAN /CONFORME NOTA FISCAL 131 EM NOSSO PODER. ,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/01/2007 | 100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000574 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/01/2007 | 100.00 | 00007220731434 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/01/2007 | 127.00 | 00005784325442 | JOSEFA JEANE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/01/2007 | 350.47 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/01/2007 | 150.00 | 00005265450467 | CARMEM LUCIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/01/2007 | 150.00 | 00019162358839 | ANTONIO COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/01/2007 | 200.00 | 00004511399417 | MARILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/01/2007 | 150.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/01/2007 | 120.00 | 00099267969404 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/01/2007 | 120.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/01/2007 | 4205.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONF.NF 018479, E 018480 DESTI --NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/01/2007 | 820.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004729 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/01/2007 | 250.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000600 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/01/2007 | 330.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DO ANO DE 2006 CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/01/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/01/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/01/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/01/2007 | 110.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VEIAGENS UMA PARA BOA VISTA E OUTRA PARA PIRANHAS/VELHAS, NESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF NF 01207 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/01/2007 | 260.05 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /ELETRICIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000436 DES-TINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/01/2007 | 2500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DEO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/01/2007 | 170.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00013947648472 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA EFETUAR ARETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE2006,/CONFORME NOTA FISCAL 01210 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/01/2007 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01184 EM NOSSO PODER, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/01/2007 | 165.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001641, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA POLICLINICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/01/2007 | 432.50 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000520 DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA DOMINGOS LEITE N/CIDADE JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTOS BO BAIRRO DAVARZERA NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL 01208 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/01/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/01/2007 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/01/2007 | 945.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 00140 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA VAN, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/01/2007 | 210.71 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PUBLICACAO DE AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/01/2007 | 141.29 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /DIVULGACAO DE NOTAS AVISO E EDITAIS, CONFORMECOMPROVANTE EM NOSSO PODER. OBS. COMPLEMENTO/DO EMPENHO ANTERIOR, DA UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/01/2007 | 210.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/01/2007 | 1280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 04 PNEUS DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/01/2007 | 3200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /SET/OUT/NOV E DEZ 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/01/2007 | 200.00 | 00004990406435 | MARIA CLEIDE SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/01/2007 | 100.00 | 00004459839490 | DIOMAR FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/01/2007 | 100.00 | 00035993753803 | JOABIS DE SOUSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/01/2007 | 580.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /INFORMATICA PARA EFETUAR A CONFIGURACAO E RE-MOCAO DE VIRUS NO TELECENTRO DESTA CIDADE, CFNOTA FISCAL 621 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002640 | 16/01/2007 | 2100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOL DE PLACA MNB-5972-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00000EM NOSSO PODER E LICITACAO TP 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002615 | 16/01/2007 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO C-10 CREVROLET, CONFORME NO-TA FISCAL 000000, DESTINADO A SERVIR E FICAR/A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002666 | 16/01/2007 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000000, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/01/2007 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE /PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002372 | 16/01/2007 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBR DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002381 | 16/01/2007 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO PARA EFETUAR AS MATRICULAS ESCOLARES, CONF NF 01211 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/01/2007 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 UMA DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002411 | 16/01/2007 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002429 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE NOVEMB CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/01/2007 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O ANO DE 2003 CONFORME CONSTA NOS AUTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PROC. N. 022.2003.002.306-7 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/01/2007 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002453 | 16/01/2007 | 980.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002461 | 16/01/2007 | 1250.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002470 | 16/01/2007 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002488 | 16/01/2007 | 900.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VE-/LHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002496 | 16/01/2007 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMB DO ANO 2006,CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002500 | 16/01/2007 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRA -TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002518 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002631 | 16/01/2007 | 2000.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO VEICULO F1000 CONFORME NOTA FISCAL EM NOS-SO PODER DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/01/2007 | 3206.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 016778 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/01/2007 | 200.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000228 DESTINADO/A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/01/2007 | 707.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000623 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/01/2007 | 155.70 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000521 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIONA RUA JOVENAL DE SOUSA CAVALCANTE, NESTA /CIDADE JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/01/2007 | 214.20 | 00046833374449 | JOSEFA LIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000151 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002658 | 16/01/2007 | 5600.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO PRA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONFORME CTRTO E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00013947648472 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/01/2007 | 664.67 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 0000522 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS COM/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002607 | 16/01/2007 | 10200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AU-TOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 000, SENDO 03/CACAMBAS E 01 F4000 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORLICIT. TP 002/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/01/2007 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002623 | 16/01/2007 | 3900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 000 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO CORRENTE ANO E LICITACAO TP 002/2006EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/01/2007 | 300.00 | 00002322323420 | PAULO DE TARSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/01/2007 | 132.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RETIRADA DE XEROX DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00087820420804 | JURANDIR GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CARRA PIPA UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPOR-TE DE 25 CARRADAS DE AGUA PARA A COMUNIDADE /DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01214EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/01/2007 | 1194.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002062, DESTINADO,A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER-GIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/01/2007 | 1100.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA DOMINGOS LEITE, NESTA CIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 01212 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/01/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UM ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PATOS - PB ///AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/01/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/01/2007 | 1095.53 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICLIICA E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL 001514 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO //PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/01/2007 | 23.00 | 07334200000120 | JATOBA COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA DESTINADO AO CONSUMO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2007 | 320.00 | 00020431201404 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/REBOQUE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE /DE UM TRATOR ACOPLADO COM IMPLEMENTOS DA CIDADE DE BAEYUX PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01213 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/01/2007 | 85.50 | 00030382328825 | FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACOLOCAR PELICULA NO VIDRO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON NF 01215 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/01/2007 | 150.00 | 00076883302468 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/01/2007 | 100.00 | 00033840720818 | JOSEFA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/01/2007 | 58.42 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/01/2007 | 58.42 | 00055259340434 | MARIA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/01/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/01/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/01/2007 | 80.00 | 04839733000175 | POSTO 3 A 1 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/01/2007 | 14540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE DEZEM DO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSE CONTRATADOS CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/01/2007 | 53714.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/01/2007 | 18170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/01/2007 | 1720.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA BRPB 400 NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOESDA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES /DE JUNHO; SET; OUT E NOVEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/01/2007 | 488.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000021 DESTI-NADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES /HIDRAULICOS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/01/2007 | 7565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/01/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/01/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/01/2007 | 1305.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER,SEGUNDA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/01/2007 | 3968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/01/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO//MES DE DEZEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, COMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/01/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, REL. EFETIVOS E COMISS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/01/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/01/2007 | 25665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/01/2007 | 272.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 790002 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/01/2007 | 6490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO//MES DE DEZEMBR DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS CFEFOLHAS NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/01/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.ESPORTE TURISMO E LAZER JUNTO/SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/01/2007 | 33166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/01/2007 | 8388.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTO DA FLS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/01/2007 | 2615.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO TIPO MADEIRA CONFORME NOTA FISCAL/000863 DESTINADO A CONFECCAO DE CANOAS PARA /DOACAO COM OS PESCADORES DO DISTRITO DE PIRA-NHAS VELHAS, E SITIOS VIZINHOS AO ACUDE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/01/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/01/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBR DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE DEZEM DO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/01/2007 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DO ANO 2006 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE COMISSIONADOS E EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/01/2007 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE DEZEM DO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/01/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER, RELEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/01/2007 | 275.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. MANDATO DE SEQUESTROS 009/2007 E 010/2007, CONFORME AUTORIZACAO JUDICAL EM NOSSOPODER, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/01/2007 | 3912.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 103968 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2007 | 3980.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 103969 FOLHA 01E 02 DEST.A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2007 | 760.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTLIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA/E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO SITRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 01218 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/01/2007 | 1094.28 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000119 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOADMONISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2007 | 127.99 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/01/2007 | 760.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790004 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2007 | 100.00 | 00001729265804 | FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2007 | 160.00 | 00005021344455 | CIDALHA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/01/2007 | 200.00 | 00007579370476 | EVERTON RIBEIRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/01/2007 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/01/2007 | 312.98 | 00001133018475 | JOSEFA CASSIMIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO-SP, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/01/2007 | 150.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/01/2007 | 120.00 | 00002996012852 | CHAIGNON TAVARES DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007878087415 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/01/2007 | 150.00 | 00003306906476 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/01/2007 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/01/2007 | 293.81 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO-SP, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/01/2007 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/01/2007 | 117.66 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOAS /QUE PRESTOU PSERVICO PARA ESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/01/2007 | 550.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS NA SELECAO E ELABORACAO/DE PROJETOS SOCIAIS NO PROGRAMA DA RESOLUCAO 460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. NOTA FIS -CAL 01224 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/01/2007 | 12100.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA LO-CALIDADE DE PEBA DOS LIRAS NESTE MUNICIPIO, /CFE NOTA FISCAL 000 , COM RECURSOS PROPRIODO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/01/2007 | 200.00 | 00045102503472 | Francisco Aparecido Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/01/2007 | 994.30 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000132 DESTINADO A REPOSICAONA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTOS DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/01/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01221 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/01/2007 | 257.00 | 00046833374449 | JOSEFA LIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000099 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/01/2007 | 3216.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001229 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/01/2007 | 3200.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001230 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/01/2007 | 60.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZ-PB, E SOUZA-PB CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE REALIZAR CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONF. NF 001223 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/01/2007 | 550.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONFNOTA FISCAL 622 DESTINADO A CONSERTOS DE IMPRESSORAS LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003263 | 23/01/2007 | 3787.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000269 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRODO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003352 | 23/01/2007 | 14500.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA RECUPERACAO DE UNIDADES ESCO-LARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. FIS-CAL DE SERVI€O EM NOSSO PODER. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/01/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/01/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/01/2007 | 600.00 | 00093129009434 | MANUEL VICENTE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAHOSPEDAGEM DA BANDA SAIA RODADA QUANDO ESTEVENESTE MUNICIPIO FAZENDO UMA APRESENTACAO DO /SETOR ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON2006/2007, NESTA CIDADE, CONF. NF 01228 EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/01/2007 | 1197.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODEE, E FONE 3552-1526, 3552-1061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/01/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/01/2007 | 960.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/01/2007 | 399.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1062, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/01/2007 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE //CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/01/2007 | 1408.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00076, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/01/2007 | 2110.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004753 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/01/2007 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/01/2007 | 50.00 | 00003867679479 | RULIGLEDSON SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE, CONF. NF 01225 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/01/2007 | 538.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000148 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/01/2007 | 4635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/01/2007 | 172.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/01/2007 | 161.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/01/2007 | 182.30 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000718 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00033720169472 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DO SI-TIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2003,/CONFORME PROC. 022.2003002.292-9 E MANDATO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00030527623890 | GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA EFETUAR A RECONSTRUCAO DA PARE-DE EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 01227 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/01/2007 | 484.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS E, PREDIOS PUB RELATIVO AS TARIFADESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EMNOSDO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/01/2007 | 1400.00 | 00031872425453 | FRANCISCO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO NAS /RUAS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, GILBERTO FURTA-DO E AV, CENTENARIA, NESTA CIDADE, CONF. NF /01226 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/01/2007 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO 2006 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/01/2007 | 320.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/01/2007 | 224.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00097, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/01/2007 | 50.00 | 00018490611300 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/01/2007 | 240.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | RecuperacÆo de Moradias de Pes soas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/01/2007 | 926.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NF 00524 DESTI-NADO A SRA. ROSIMAR FELIX DE LIMA, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/01/2007 | 1149.90 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002116/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/01/2007 | 600.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 06 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/01/2007 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001093DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/01/2007 | 180.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/01/2007 | 900.00 | 00004538479438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/01/2007 | 250.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/01/2007 | 90.00 | 00004538479438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/01/2007 | 268.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000149 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/01/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO FPM RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/01/2007 | 854.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 790006 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2007 | 750.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS UTILI-ZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA REALIZAR /UM EVENTO EDUCACIONAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2007 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2007 | 880.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/12/2006, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/01/2007 | 665.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2007 | 220.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01231 EM /NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2007 | 839.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. (TERCEIRA COTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2007 | 17762.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA, DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01234//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2007 | 650.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTOS BO BAIRRO DAVILA NOVA NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01230 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/01/2007 | 250.00 | 00033720088472 | JOSE VANDUI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 01232 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2007 | 360.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000532 DESTINADO A CONFECCAO DE MANILHAS PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2007 | 14323.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2007 | 7000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA FABRICA DE CERAMICA DESTE /MUNICIPIO, SITO NO ST. LAGOA DE DENTRO, NESTECONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC,PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ImplantacÆo de Obras de Melhor ias do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003883 | 30/01/2007 | 35000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICOCENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMNOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUROMUNICIPAL. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/01/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2007 | 50.00 | 00004014916413 | MARIA DE FATIMA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2007 | 200.00 | 00004705593499 | MARIA DO SOCORRO MORAIS FEITOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007275071410 | MARIA GERUZA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/01/2007 | 200.00 | 00091112958487 | JOSE BENTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2007 | 90.00 | 00098116584472 | CICERA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2007 | 200.00 | 00007832835478 | FRANCISCA CARDOSO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/01/2007 | 40.47 | 00098279181415 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA/CATENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/01/2007 | 100.00 | 00003308355485 | MARIA DA GLORIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2007 | 6000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /PERFURACAO DE 03 POCOS TUBULARES (SECO), CON-FORME NOTA FISCAL 003752 NAS DIVERSAS COMUNI-DADES DE MORROS, LAGOA DE DENTRO E ENJEITADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2007 | 3720.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FIS-CAL 000000, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE /TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, PARA O PLANTIO DA SAFRA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004146 | 31/01/2007 | 9860.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000272 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004090 | 31/01/2007 | 213.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000276 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2007 | 100.00 | 00095196439404 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2007 | 100.00 | 00004399341416 | GISEUDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/01/2007 | 100.00 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004162 | 31/01/2007 | 2592.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000273 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004120 | 31/01/2007 | 5319.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000271 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2007 | 231.15 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 454 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2007 | 522.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001235 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004154 | 31/01/2007 | 169.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000274, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS:NX-200 PLC MNQ-3863-PB; MOTO MNI-9669-PB LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2007 | 550.00 | 00021924392453 | ELIZABETE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO E CONFECCAO DO SENSO /MUNICIPAL REALIZADO JUNTO A DIVERSAS SECRETA-RIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF 01236 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004111 | 31/01/2007 | 3406.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000275 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE, SENDO VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2007 | 438.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - TRIB- RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004103 | 31/01/2007 | 4438.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONF.NOTA FISCAL/000270 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRODO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004243 | 31/01/2007 | 16000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI-COS DE OBRAS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVI€OS EM NOSSO PODER. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2007 | 46810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2007 | 40015.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2007 | 5900.36 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRSPONDENTE A DEVOLU -CAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DA CONTA DO CON-VENIO MAPA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVI-MENTO AGROPECUARIO, O QUAL DESTINA-SE A AQUI-SICAO DE UM TRATOR, ORA CONTABILIZADO NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2007 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA -MENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, REL. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JANEIRO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2007 | 4318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2007 | 17600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 01/2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CONFFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2007 | 8390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CONFORME/FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2007 | 6265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 30847.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETI-VOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2007 | 813.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000440 DESTINADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTAEDILIDADE, COMO TAMBEM LOCADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETEN -CIA 01/2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790010 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 200.00 | 00037374346468 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 200.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BILHE-TES DE PASSAGENS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790009 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2007 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790011 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2007 | 1440.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790013 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2007 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, REF. A COMPETENCIA 01/2007, CONFOR-/ME FOLHA EM NOSSO PODER, REF. OS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER, RELEFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2007 | 1491.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/E ACESSORIOS HIDRAULICOS CONF.NOTA FISCAL 000990 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE PIRANHAS /VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2007 | 80.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2007 | 120.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2007 | 1000.90 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000135 DESTINADO A REPOSICAONA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTOS DE/IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2007 | 60.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR O CONSERTO COM REPOSICAO /DE PECAS EM BEBEDOURO LOCALIZADO NO PREDIO DOINSS, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01238EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2007 | 350.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DESTA CIDADE CONF. NF 01237 EM NOSSO PODER, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2007 | 289.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001239 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2007 | 73.50 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 001240, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/02/2007 | 400.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/02/2007 | 500.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONFNOTA FISCAL 623 DESTINADO A CONSERTOS DE MICROCOMPUTADOR E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LO-CALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/02/2007 | 7000.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM BARCO EM /MADEIRA ACOMPANHADO COM MOTOR NSB 90 COM CAPACIDADE PARA 25 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL/790014, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DOS ESTUDANTES QUANDO DE TRAVESSIA PARA A ESCOLA NODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/02/2007 | 60.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000651, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME NF 01246 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/02/2007 | 680.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA A/RESTAURACAO DE ESGOTOS NA RUA AV. CENTENARIA/NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01244 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/02/2007 | 240.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE PARA REALIZAR VIAGENS PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O PESSOAL /DO PROGRAMA DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF /01245 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/02/2007 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/02/2007 | 953.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO-SP /J.PESSOA-PBAO SR. PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 0179/2007 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A SAO PAULO-SP AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/02/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/02/2007 | 700.00 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 10 CANOAS PARA SEREM DOADAS A/PESCADORES CARENTES DA BACIA DO ACUDE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /01242 CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/02/2007 | 100.00 | 00027485315404 | ERONILDOS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00004562303433 | FRANCISCO ELINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790016 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00088560236449 | JOSE ENIALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790018 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/02/2007 | 900.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790017 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/02/2007 | 1020.00 | 00029156297491 | DAMIAO CRUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790015 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/02/2007 | 260.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/02/2007 | 160.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2007 | 100.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/02/2007 | 120.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/02/2007 | 130.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/02/2007 | 150.00 | 00003511699460 | CRISTIANO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/02/2007 | 180.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/02/2007 | 150.00 | 00027740676420 | FRANCISCO FERNANDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/02/2007 | 150.00 | 00006046139465 | MARIA DAMIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/02/2007 | 97.86 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/02/2007 | 2300.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE DEZ E JAN/2007, CONFORME CONF.CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/02/2007 | 71.93 | 00086107666834 | FRANCISCA UMBELINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/02/2007 | 150.00 | 00006979659456 | MARIA ROSEANE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/02/2007 | 200.00 | 00007357011488 | GIRLEIDE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/02/2007 | 100.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/02/2007 | 150.00 | 00020583745415 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/02/2007 | 80.00 | 00036496405468 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/02/2007 | 80.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/02/2007 | 200.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/02/2007 | 150.00 | 00067631266468 | JOANA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/02/2007 | 70.00 | 00002928877444 | ANA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/02/2007 | 50.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/02/2007 | 150.00 | 00004384696400 | GILVAN SOARES MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/02/2007 | 150.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/02/2007 | 150.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/02/2007 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/02/2007 | 200.00 | 00006227913464 | JULIANA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/02/2007 | 220.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE SOUT E NOVEMBRO 2006 CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/02/2007 | 288.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000615 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/02/2007 | 730.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000605 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/02/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/02/2007 | 100.00 | 00060138246491 | JOSE VIEIRA DA SILVA-JURANDI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA //DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/02/2007 | 100.00 | 00020423870459 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/02/2007 | 180.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/02/2007 | 150.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/02/2007 | 70.00 | 00007922526407 | NAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/02/2007 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000578 E 00582 EMN/PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00087820420804 | JURANDIR GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE 45 CARRADAS DE AGUA /EM CARRO PIPA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO /DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01262/EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/02/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/02/2007 | 900.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 002637 DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/02/2007 | 255.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NORARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01258 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/02/2007 | 400.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/02/2007 | 0.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/02/2007 | 909.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2007, CONFOR-ME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/02/2007 | 3216.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. (PRIMEIRA COTA FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/02/2007 | 1237.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORREN-TE DO FPM REFERENTE A COMPETENCIA 02/2007 DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/02/2007 | 4967.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/02/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/02/2007 | 19672.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005487 | 09/02/2007 | 10000.00 | 04166920000135 | Joan Pericles Seixas Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PA-RA A REALIZACAO DE UM CUNCURSO PUBLICO PARA ACONTRATACAO DE PESSOAL PARA CARGOS EFETIVOS /REGIDOS PELO REGIME JURIDICO ESTATUTARIO DE /ACORDO COM A LEGISLACAO ADMINISTRATIVA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/02/2007 | 335.00 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AO USO PELA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDA-DE CONF.. NF 01247 EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005142 | 09/02/2007 | 48000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVI€OS EM NOSSO PODER. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005151 | 09/02/2007 | 70000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVI€OS EM NOSSO PODER. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/02/2007 | 1280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 04 PNEUS DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM DO FUNDEF MDE. CNF. NF 002091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/02/2007 | 175.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000581 E 000579 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/02/2007 | 368.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000723 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/02/2007 | 800.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOSE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01261 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE //DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005169 | 09/02/2007 | 18000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DA SEGUN-DA ETAPA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/02/2007 | 500.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O NIVELAMENTO DE RUAS LOCALIZADA NO BAIRRO DA VARZEA SAIDA PARA CAGEPA,NESTA CIDADE, CONFORME NF 01250 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/02/2007 | 335.04 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 002378, 2379 E 2373 DEST. REPEM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/02/2007 | 421.80 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000441 DESTINADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTAEDILIDADE, COMO TAMBEM LOCADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/02/2007 | 105.00 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000122 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/02/2007 | 104.70 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000123 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00031872425453 | FRANCISCO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA A/RESTAURACAO DE ESGOTOS NA RUA INACIO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01251 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/02/2007 | 341.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000577 E 00580EM NOSSO PODER, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/02/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/02/2007 | 50.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COMREPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001248 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/02/2007 | 400.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS PARA A/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DA ZONA RURAL PARA CAJAZEIRA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORM NF 01243 EMNOSSO PODER, VEICULO DE PLACA MMZ-5342-PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/02/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PATOS - PB ///AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTOS NO DISTRITO/DE PIRANHAS VELHAS, JUNTO A SECRETAR DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01249 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/02/2007 | 750.00 | 00032575572487 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM MANILHAS NA RUA JOSE LIRA NESTA CIDADE/CONFORME NOTA FISCAL 01259 EM NOSSO PODER,//JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EMSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00032575572487 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM MANILHAS NA RUA JOSE LIRA NESTA CIDADE/CONFORME NOTA FISCAL 01260 EM NOSSO PODER,//JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EMSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/02/2007 | 299.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C TRIBUTOS RELTIVO A APOLICE DE SEGURO DE VEICULO/AUTOMOTOR TIPO VAN APURADO EM EXTRATO DE CON-TA CONF. CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/02/2007 | 3160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/02/2007 | 1250.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA A/RESTAURACAO DE ESGOTOS NA RUA MALAQUIAS GOMESBARBOSA, RUA INACIO LIRA E RUA DOMINGOS LEITECONFORME NF 1266 EM NOSSO PODER, JUNTO A SE -CRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/02/2007 | 740.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NF 0068 E 0067 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/02/2007 | 2500.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL/000616 E 00617 DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/02/2007 | 104.70 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000136 DESTINADO A REPOSICAONA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTOS DE/IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/02/2007 | 864.00 | 01713609000170 | Manuel Oliveira Sobrinho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00079, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/02/2007 | 465.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 790022 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/02/2007 | 1737.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/02/2007 | 400.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE PROJETOURBANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1265 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/02/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/02/2007 | 490.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E DOIS MOTORES /BOMBAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01258 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/02/2007 | 1200.00 | 00002052501495 | JOSE HERMANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790024 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/02/2007 | 1520.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631887 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/02/2007 | 1200.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631888 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/02/2007 | 1300.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631889 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/02/2007 | 400.00 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01255 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/02/2007 | 400.00 | 00005838132400 | MARIA IZABEL FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01256 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00098115910406 | DOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631886 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/02/2007 | 800.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01099 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEDEZ/2006 E JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/02/2007 | 400.00 | 00007752526460 | ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01254 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/02/2007 | 200.00 | 00007664482402 | CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/02/2007 | 150.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/02/2007 | 308.30 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONF.NOTA FISCAL 0136 DESTINADO A SECRETARIA DE /TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/02/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO //CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/02/2007 | 200.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS /DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 01271 E 01273 EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/02/2007 | 900.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790023 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/02/2007 | 200.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/02/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/02/2007 | 600.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE COM-PUTACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 01267 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/02/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/02/2007 | 500.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790026 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/02/2007 | 500.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/02/2007 | 500.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631890 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/02/2007 | 800.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790025 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/02/2007 | 200.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00102, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/02/2007 | 679.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000630 DESTINADO A SER UTILIZADO PELO PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/02/2007 | 1800.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS/E EQUIP.MUSICAIS CONF.NF FISCAL 03183 DESTINADO A FANFARRA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/02/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/02/2007 | 60.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | RecuperacÆo de Moradias de Pes soas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/02/2007 | 1500.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000554 DESTINADO A DOACAO AO SR. FRANCISCO ALVES DA SILVADESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESICENCIA,CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/02/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/02/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/02/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/02/2007 | 100.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 01270 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/02/2007 | 355.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A PODACAO DE DIVS ARVORES NASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL 01269 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/02/2007 | 3215.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF,NF 00525; 000555 E 0556,DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBA -NISMO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS COM/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/02/2007 | 100.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01272 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/02/2007 | 250.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/02/2007 | 372.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 01268 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/02/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006173 | 14/02/2007 | 9580.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001258 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/02/2007 | 500.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01275 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/02/2007 | 809.60 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000766, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/02/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/02/2007 | 525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002154 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/02/2007 | 300.00 | 00006227913464 | JULIANA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 TRES DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/02/2007 | 2880.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00277, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/02/2007 | 300.00 | 00004252452414 | DELIAN DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/02/2007 | 300.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/02/2007 | 180.00 | 00007336663451 | SEBASTIAO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/02/2007 | 50.00 | 00080600891453 | EDMILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/02/2007 | 150.00 | 00004775673475 | VANIA LUCIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/02/2007 | 100.00 | 00006578088490 | HERCULES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/02/2007 | 240.00 | 00004337094482 | CLAUDIANA REGINA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/02/2007 | 150.00 | 00007652851424 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/02/2007 | 240.00 | 00005952140459 | ANTONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/02/2007 | 150.00 | 00006594191497 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE DEZEMBRO DO ANO 2006, CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/02/2007 | 100.00 | 00027485315404 | ERONILDOS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/02/2007 | 140.00 | 00067632106472 | NATIVA BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/02/2007 | 100.00 | 00098115510491 | ERISMA URSULINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/02/2007 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006394 | 15/02/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO MA-/QUINA TRATOR DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTECONFORME NOTA FISCAL, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, REL. AO MES/DE JANEIRO DO CORRENTE , CONFORME CONTRATO,/COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006408 | 15/02/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/02/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/02/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006386 | 15/02/2007 | 3080.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/SPACE FOX, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME/NOTA FISCAL LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/02/2007 | 370.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1277 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | Reforma e AmpliacÆo de Gin sio Poliesportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 15/02/2007 | 7900.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA DO GINASIO CICERO LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/E PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006360 | 15/02/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 02 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLARDESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER,VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/02/2007 | 200.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA /PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CAS-TANHA DE CAJU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/02/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006378 | 15/02/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORNOTA FISCAL, LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/02/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/02/2007 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006351 | 15/02/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/02/2007 | 525.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 01280 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/02/2007 | 700.00 | 00036806820425 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE/ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFNOTA FISCAL 1282 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/02/2007 | 550.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01283 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/02/2007 | 560.35 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01279 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/02/2007 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00095196315420 | JOAO CORNELIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E RUASDESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 1281 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/02/2007 | 100.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/02/2007 | 641.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS EATIVIDADES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1283 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/02/2007 | 33.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA PESSOA DO SR. GERALDO LOPES DE OLIVEIRA DESTINADO A QUITACAO DE TARIFAS DE DOCUMENTOS DESEU INTERESSE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/02/2007 | 658.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL01278 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/02/2007 | 35.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/02/2007 | 1440.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. (SEGUNDA COTA FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/02/2007 | 200.00 | 00002083613406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/02/2007 | 175.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/02/2007 | 1693.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E E-EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NOTA FISCAL000022, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS LOCALIDADES DE TRANSMONTE E POR -CAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 1284EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/02/2007 | 655.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADOR LOTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 624 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/02/2007 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 22/02/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/02/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/02/2007 | 450.00 | 00021924392453 | ELIZABETE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O PLANEJAMENTO ORAGANIZACIONAL E EXECUCAO DO SENSO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF 1287 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/02/2007 | 60.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO E LIMPEZA,DOS TETOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1288 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/02/2007 | 277.80 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000726 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/02/2007 | 53714.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONF. FOLHASEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/02/2007 | 18170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIR CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/02/2007 | 17600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 02/2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CONFFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/02/2007 | 93.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NF 000557 E 000558 DESTI-NADO A AO PREDIO DA POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/02/2007 | 24.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PAS EM ZINCO/DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPO CONFORME COMPRO -VANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2007 | 89.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01289 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006700 | 22/02/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0006696 | 22/02/2007 | 15000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA LO-CALIDADE DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO-/DER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2007 | 150.00 | 00003090733404 | FRANCISCA BATISTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2007 | 120.00 | 00005265450467 | CARMEM LUCIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ConstrucÆo de Passagens Molhad as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0006688 | 22/02/2007 | 6000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA RECONSTRUCAO DE 05 PASSAGENS/MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO TAMANDUA,ENJEITADO, CALDEIRAO VARZEA DE ANTAS E MAIANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOS-SO PODER. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ConstrucÆo de Passagens Molhad as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0006904 | 23/02/2007 | 6000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS NA RECONSTRUCAO DE 05 PASSAGENS/MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO TAMANDUA,ENJEITADO, CALDEIRAO VARZEA DE ANTAS E MAIANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOS-SO PODER. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | RecuperacÆo de Moradias de Pes soas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/02/2007 | 1121.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000559 DESTINADO A DOACAO AO SR. FRANCISCO BEBE DE ANDRADDESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESICENCIA,CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0006891 | 23/02/2007 | 12000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/02/2007 | 1650.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01292 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/02/2007 | 900.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE VARIAS RUAS DESTA /CIDADE DURANTE 19 A 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1293 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/02/2007 | 860.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MA-TERIAIS TAIS COMO AREIA PEDRA CONF. NOTA FISCAL 01291 EM NOSSO PODER, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/02/2007 | 346.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000618 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS NO BAIRRO DA/VARZEA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/02/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PATOS - PB ///AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/02/2007 | 310.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ AQUISICAO E COLOCACAO DE VIDROSCONFORME NOTA FISCAL 00116 DESTINADO A REPOSICAO EM PREDIODA POLICLINICA JUNTO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/ /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006921 | 23/02/2007 | 3903.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 005138; 5139;5140;5141 E 5137/DESTI.A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS LO-TADOS NA SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006785 | 23/02/2007 | 15080.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000635 DESTINADO A CONFECCAO DE KIT ESCOLARES PARA DOACAOAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMAENTAL BEM COMO MA-TERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/02/2007 | 255.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 000615DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF, VISANDO A MELHORIA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006807 | 23/02/2007 | 2219.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CONF.NF 5135, 5134 E 5136 DESTINADO A/REPOS.EM VEICULOS VAN TIPO BESTA,ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS/DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006815 | 23/02/2007 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002171 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00007636612879 | Francinaldo Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA RPV 016/2006 REF.A PRESTACAOSERVICOS PARA LOCACCAO DE VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE,DURANTE O ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS AUTORIZATIVOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006939 | 23/02/2007 | 689.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002172 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006947 | 23/02/2007 | 1655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002170 //////DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURDO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/02/2007 | 60.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR VIAGEM EM DILIGIENCIA COM/POLICIAIS AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 1290 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/02/2007 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/02/2007 | 1400.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP 45 KGDESTINADO A REPOSICAO EM BOTIJOES DE GAS DA /COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 006043 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/02/2007 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/02/2007 | 120.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2007 | 1900.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E E-QUIPAMENTO HIDRAULICO CONF. NF 002315 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS/DE AGUA DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. NF 002315 DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/02/2007 | 40.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000586 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/02/2007 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/02/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO FPM RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/02/2007 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000585 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2007 | 80.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO/AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 00159 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/02/2007 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000584 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/02/2007 | 180.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA GILBERTO FURTADO N/ CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 01294 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/02/2007 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/02/2007 | 1948.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DE RUAS, E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO D/FOLHA EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL 1296, DU-RANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2007 | 496.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000000 DESTINADO A REPOSICAONA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTOS DE/IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2007 | 135.50 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000729 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2007 | 2730.00 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL 1297 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2007 | 2407.96 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NF 001318 e 001319, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0007111 | 27/02/2007 | 8700.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007196 | 28/02/2007 | 10162.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000280 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/ ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2007 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE JANEIRO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007234 | 28/02/2007 | 2618.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000284 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2007 | 400.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2007 | 5580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEI-RO ANO BASE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007242 | 28/02/2007 | 609.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000285 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO DECIMO TERCEIROANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE JANEIRO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007226 | 28/02/2007 | 3406.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000283 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER E NOTA FISCAL 068917 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER E NOTA FISCAL 068916 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2007 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2007 | 960.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO GABINETE PREF.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER;OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2007 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2007 | 322.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBUT.RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUN. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2007 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO//MES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, COMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007218 | 28/02/2007 | 98.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000282, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2007 | 675.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORREN-TE DO FPM REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM /FAVOR DO INSS, CONF. MANDATOS 39, 40, 41 E 42/2007, CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2007 | 750.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER - TERCEIRA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2007 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER;OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/02/2007 | 27853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2007 | 23365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JANEIRO /ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2007 | 5572.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007170 | 28/02/2007 | 2019.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL NR 000278 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, KOMBI, VAN SPACEE MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40% DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2007 | 1967.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONF.NF 018755, E 018731 DESTI --NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2007 | 36280.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO 2006 CONFORME FLHS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2007 | 7390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2007 | 25220.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/DECIMO TERCEIRO ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2007 | 36400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2007 | 52350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/02/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2007 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO BASE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2007 | 8310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO BASE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2007 | 7149.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2007 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 01 //PLACA EM ALUMINIO INOX 0,30X0,40, CONFORME / NOTA FISCAL 0081 DESTINADO A ESCOLA NORMAL /SAO JOSE, NESTA CIDADE COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2007 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE 01 //PLACA EM ALUMINIO PARA CONCLUINTES DA ESCOLA/JOAQUIM PEREIRA LIMA DO ST, CACARE, CONFORME/NOTA FISCAL 0080, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2007 | 400.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NO-TA FISCAL 156, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007188 | 28/02/2007 | 6481.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000279 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2007 | 62.95 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 456 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2007 | 647.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE M. RELATIVO AO DECIMO TERCEIROANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2007 | 32200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2007 | 5120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE JANEIRO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2007 | 6368.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/02/2007 | 270.00 | 00036806820425 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA DOMINGOS LEITE N/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1298 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007200 | 28/02/2007 | 2426.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000281 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007 COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ImplantacÆo de Obras de Melhor ias do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0007374 | 28/02/2007 | 20000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICOCENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMNOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUROMUNICIPAL, LICITACAO E CONTRATO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007382 | 28/02/2007 | 20000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE DOIS CORETOS NO CALCADAO CENTRAL NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2007 | 19662.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI RELATIVO AO DECIMO TERCEIROANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2007 | 39149.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE OUTUBROANO 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2007 | 31630.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE JANEIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2007 | 750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO COR VERDE, CONFORME NOTA FIS0082 DESTINADO A PREDIOS COMERCIAL E RESIDEN-CIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA PROCURADORIA MUNIC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO BASE 2006 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER, ATRAVES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADA PROCURADORIA MUNIC RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO BASE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2007 | 938.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2007 | 111.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1299 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2007 | 180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01208 EM NOSSO PODER, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2007 | 42286.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FLHS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2007 | 18952.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2007 | 8660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2007 | 36280.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO DECIMO/TERCEIRO DO ANO DE 2006, ATRAVES DE EMPRESTI-MO CONSIGNADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2007 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000588 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2007 | 94.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0007935 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00041431006491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, DURANTE O MES DE DEZEMB CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0007943 | 01/03/2007 | 950.00 | 00098276247415 | Damião Miguel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE, DURANTE O MES/DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0007951 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0007960 | 01/03/2007 | 850.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0007978 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0007986 | 01/03/2007 | 800.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST.PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMR DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0007994 | 01/03/2007 | 600.00 | 00067633390468 | JOSE IRANILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O DIST. PIRANHAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMB DO ANO 2006,CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008001 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00003196393470 | Jose Helosman de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A O SITIO CACARE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM 2006 CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008010 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBR DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008028 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00051293463353 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE NESTE MU-NICIPIO, DURANTE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2007 | 287.80 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 790032 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2007 | 710.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS/BATERIACONFORME NOTA FISCAL 001207, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008117 | 01/03/2007 | 7891.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 003840 DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE /MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2007 | 18.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOCEX, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO C/REPOSICAO DE PECAS NO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MORROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1295 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2007 | 943.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/03/2007 | 450.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTAS PARA EFETUAR O CORTE DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ASAFRA 2007, CONF. NOTA FISCAL 1301 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/03/2007 | 140.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/03/2007 | 497.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00049 /E RELACAO E BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/03/2007 | 850.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL TIPOBANNERS E ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL 083,DESTINADO A SECRRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/03/2007 | 0.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/03/2007 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/03/2007 | 100.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01302 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/03/2007 | 750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONFECCAO DE NUMEROS CONFORME NOTA FISCAL 084 DESTINADO A APOSICAO EM RESIDENCIA E PREDIOS COMERCIAIS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2007 | 1076.74 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000124 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2007 | 2608.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002103, DESTINADO,A MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENER-GIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2007 | 550.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MA-TERIAIS TAIS COMO AREIA PEDRA CONF. NOTA FISCAL 01304 EM NOSSO PODER, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/03/2007 | 540.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000025 DESTI-NADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/03/2007 | 75.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000589 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2007 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002266 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/03/2007 | 98.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000591 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/03/2007 | 900.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631900 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790040 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/03/2007 | 1020.00 | 00029156297491 | DAMIAO CRUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790038 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00002052501495 | JOSE HERMANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790039 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00088560236449 | JOSE ENIALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790037 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790035 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/03/2007 | 800.00 | 00004562303433 | FRANCISCO ELINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790036 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2007 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 631899 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2007 | 200.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2007 | 150.00 | 00008133629462 | FRANCISCO JOSE VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/03/2007 | 120.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002391, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE A -GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/03/2007 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000590 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 06/03/2007 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/03/2007 | 760.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790043 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/03/2007 | 600.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790055 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/03/2007 | 1600.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790056 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/03/2007 | 760.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790042 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/03/2007 | 800.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790041 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 06/03/2007 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 06/03/2007 | 576.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000145 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/03/2007 | 115.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000622 DESTINA-DO A REPOSICAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/03/2007 | 24.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/03/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JUAZEIRO - CE , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/03/2007 | 800.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790044 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/03/2007 | 200.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/03/2007 | 890.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E E-QUIPAMENTO HIDRAULICO CONF. NF 002318 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS/DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/03/2007 | 220.00 | 00004844255878 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/03/2007 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/03/2007 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/03/2007 | 130.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01307 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008605 | 08/03/2007 | 4456.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001273 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008613 | 08/03/2007 | 2990.14 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001274 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008621 | 08/03/2007 | 8400.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001268 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008630 | 08/03/2007 | 5284.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001269 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/03/2007 | 281.65 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000732 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/03/2007 | 4553.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/03/2007 | 1000.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/03/2007 | 750.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DO /CEMITERIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL/1328 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenida s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0008958 | 09/03/2007 | 59800.97 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA E UNICA MEDICAO /PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,COM RECURSSO PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0008982 | 09/03/2007 | 5500.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO /DE DOIS CORETOS NO CALCADAO CENTRAL NA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/03/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PATOS - PB ///AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/03/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/03/2007 | 250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004812 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE FEVEREIRO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/03/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01286 RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO DE REPASSE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008966 | 09/03/2007 | 3200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/SPACE FOX, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME/NOTA FISCAL LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/03/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0 /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/03/2007 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO, E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/03/2007 | 2330.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER - PRIMEIRA COTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/03/2007 | 5000.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/03/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/03/2007 | 17762.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/03/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/03/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROCORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/03/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/03/2007 | 130.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JAN E FEV/ DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008826 | 09/03/2007 | 800.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRA -TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/03/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/03/2007 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/03/2007 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE JAN E FEVEREIRO 2007 CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/03/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JAN E FEV CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008893 | 09/03/2007 | 2081.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003849 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/03/2007 | 150.00 | 00005745496843 | JOSEFA GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/03/2007 | 200.00 | 00007664482402 | CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/03/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /FEVEREI DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/03/2007 | 500.00 | 00002543598413 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO TELECEN-TRO JUNTO A SEC.TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTACIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/03/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | RealizacÆo de Obra de Construc Æo de Armazens p/grÆos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0008974 | 09/03/2007 | 8000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0008991 | 12/03/2007 | 9524.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000639 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/03/2007 | 1100.00 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM APARELHO /DECIBECIMETRO CONFORME NOTA FISCAL 010951 DESTINADO A FISCALIZACAO AO USO DE APARELHOS SO-NOROS EM BARES E VECULOS PARTICULARES QUE CIRCULAN NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/03/2007 | 2003.67 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR. PREFEITO, SEC. E ADVOGADOS MUNICIPAISCONF. NOTA FATURA 0470/2007 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/03/2007 | 119.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000117 EM NOSSO PODER, BEM COMO A COLOCACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/03/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/03/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/03/2007 | 200.00 | 00005251306407 | MARIA LINETE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/03/2007 | 300.00 | 00004488059449 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE SOUSA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01309 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/03/2007 | 176.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA/CONFORME NOTA FISCAL 000106 DESTINADO AO PRE-PARA DA ALIMENTACAO DAS PESSOAS CADASTRADAS /NA COZINHA INUSTRIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/03/2007 | 366.20 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NOTA FISCAL 000446 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE INSTALACOES DE IMOVEL /LOCACAO PARA SERVIR A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/03/2007 | 27.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/03/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/03/2007 | 180.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/03/2007 | 150.00 | 00002440405400 | FRANCISCO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/03/2007 | 200.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/03/2007 | 140.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/03/2007 | 80.00 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009202 | 16/03/2007 | 600.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009211 | 16/03/2007 | 900.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009253 | 16/03/2007 | 2500.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIOS DASLOCALIDADES DE CACIMBAS,CAFUNDO E MULUNGU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/03/2007 | 51.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIAS JUDICIAIS REA-LIZADAS POR OFICIAL DE JUSTICAS DESTA COMARCA NOS AUTOS DA ACAO DE N. 022.2006.000.492-0 /CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009164 | 16/03/2007 | 465.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.DE PNEUS E CAMARA ARCF NOTA FISCAL 002265 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIADO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | RevitalizacÆo do Esino Infanti l | ManutencÆo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/03/2007 | 1360.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE DEZ E JAN DO CORRENTE, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/03/2007 | 800.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.NF 790047 DO TIPO FRUTAS E VER- DURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA/ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/03/2007 | 477.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1311 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0009229 | 16/03/2007 | 9735.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003852 E 03853DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAEMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/03/2007 | 230.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NOTA FISCAL 000446 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE INSTALACOES DE IMOVEL /LOCACAO PARA SERVIR A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO/ESGOTO NA LOCALIDADE DO BAIRRO DA VARZEA NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01310 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/03/2007 | 567.50 | 07640400000100 | Marcio Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000131 DESTINADO A CONCLUSAO DO ESGOTO NO FINAL DA RUA/MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/03/2007 | 1300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004827 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/03/2007 | 300.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01315 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/03/2007 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/03/2007 | 3115.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONCLUSAO DO ESGOTO SANITARIO DA //RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA NESTA CIDADE CON-FORME NOTA FISCAL 01313 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2007 | 250.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/03/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOCOMO ESTAGIARIOS EM MEDICINA DANDO PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/03/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO/CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004745300433 | GUTEMBERG ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA INSTALACAO DE BARRACAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE 2006, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1312 EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/03/2007 | 1855.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MA-TERIAIS TAIS COMO AREIA PEDRA CONF. NOTA FISCAL 01314 EM NOSSO PODER, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009598 | 20/03/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ImplantacÆo de Obras de Melhor ias do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0009601 | 20/03/2007 | 44000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO PELA EXECU-CAO DOS SERVICOS DE OBRAS PARA REFORMA E AM -PLIACAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM/RECURSSO PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/03/2007 | 350.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL/000774, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/03/2007 | 150.00 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DESTA EDILIDADE EM SYTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 1316 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/03/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/03/2007 | 1263.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER - SEGUNDA COTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/03/2007 | 923.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIDO DE 28/02/2006, CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/03/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/03/2007 | 54.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DO FESP CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/03/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREI DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005924355470 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/03/2007 | 100.00 | 00007647649426 | JOSEFA ALECRIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/03/2007 | 200.00 | 00076839435415 | GILBERTO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/03/2007 | 170.00 | 00005727700493 | KALIUEZIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/03/2007 | 100.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/03/2007 | 250.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/03/2007 | 100.00 | 00080600905420 | ANTONIO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2007 | 150.00 | 00000560574584 | FRANCISCA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2007 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2007 | 150.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2007 | 313.00 | 00091856728404 | GERALDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/03/2007 | 150.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2007 | 150.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/03/2007 | 250.00 | 00091837235449 | GERLANDIO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/03/2007 | 100.00 | 00003307356402 | FRANCISCA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/03/2007 | 200.00 | 00018359320888 | GENEIDE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/03/2007 | 200.00 | 00067413420449 | IRAPUAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/03/2007 | 200.00 | 00006335967448 | FRANCINEUDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/03/2007 | 50.00 | 00048686646468 | JOSILDA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/03/2007 | 200.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/03/2007 | 150.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/03/2007 | 600.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR E MONITORAR CURSOS DE COM-PUTACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 01317 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/03/2007 | 0.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOITR CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/03/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/03/2007 | 200.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1318 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/03/2007 | 455.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000151 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/03/2007 | 175.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1318 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/03/2007 | 960.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PARA DESOBSTRUCAO E LIMPESAS DE ESGOTOS EGALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL 1325 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/03/2007 | 150.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000150 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CPINAGENS E LIMPEZA DE ENTUKHOS DE //RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1321/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/03/2007 | 2000.00 | 00005450669488 | Luiza Queiroga da Silva Filha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/03/2007 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATOS E LICITACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/03/2007 | 285.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000734 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/03/2007 | 40.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBU- RELATIVO AO COMPLEMENTO PELO INDENIZACAO DE UM TERRENO AO SR. FRANCISCO DE SOUSA CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/03/2007 | 215.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, E RETIRADA DE SEGUNDAS VIASDE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 22/03/2007 | 299.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA -DOS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA/EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1324 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/03/2007 | 200.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/03/2007 | 400.00 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01319 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/03/2007 | 100.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/03/2007 | 240.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/03/2007 | 240.00 | 00071798323168 | VERA LUCIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/03/2007 | 1400.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/DONDOM PALITOR N/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL001326 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/03/2007 | 450.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001706 EM VEICULO/AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/03/2007 | 2656.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SRA ADVOGADOS E ASSESSOR JURID. MUNICIPAISCONF. NOTA FATURA 0523/2007 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/03/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE MAR€O DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/03/2007 | 279.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRETARIA /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 001327 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/03/2007 | 30.00 | 00082518262504 | EDUARDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/03/2007 | 315.00 | 00003308622432 | MARIA ELIETE BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 27/03/2007 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001115DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/03/2007 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/03/2007 | 100.00 | 00024892236829 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/03/2007 | 180.18 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/03/2007 | 100.00 | 00008329726495 | VALDECY DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/03/2007 | 32.05 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/03/2007 | 100.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/03/2007 | 240.00 | 00014409933434 | ANTONIO FUASTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 27/03/2007 | 240.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/03/2007 | 100.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 27/03/2007 | 400.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR ARECUPERACAO DE ENCANCOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1329 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/03/2007 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000595 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/03/2007 | 1201.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL 000737, DESTINADO AO PESSOAL /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUAN-DO ESTEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DURANTE OS MESES DE /FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/03/2007 | 159.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00139, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO/DE AGUA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE LIMA NO/SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/03/2007 | 400.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/03/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/03/2007 | 1424.25 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002223/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/03/2007 | 2456.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 017101 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/03/2007 | 205.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NPTA FISC AL 00071 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/03/2007 | 1080.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0736, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/03/2007 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 003137DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/03/2007 | 721.05 | 10756021000195 | FRANCISCO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000030 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/03/2007 | 125.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL 000594 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/03/2007 | 220.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01330 EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/03/2007 | 50.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000664, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/03/2007 | 400.00 | 00002838051458 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/03/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DIARISTAS /DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEVEREIRO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/03/2007 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/03/2007 | 10.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A.&CIA LTDA-POST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/03/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/03/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/03/2007 | 627.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISC AL 00070 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010456 | 28/03/2007 | 558.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000642 DESTI-NADO AO USO PELO PROGRAMA DO PEVA, DESENVOLVIFO NESTE MUNICIPIO, COM REC. DA VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/03/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/03/2007 | 150.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM APARELHO DE /FAZ E CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPI, CONF. NF 1333 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/03/2007 | 3500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/ESR-0343-PB, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PRECATORIO EM FAVOR DO FRANCISCO IDINALDO BATISTA ALVES, NOS AUTOS DE COBRANCA 022.2003.002284-6/002 EM CONSEQUENCIADE ACAO MOVIDA EM VIRTUDE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DA REDE MU-NICIPAL DURANTE O ANO DE 2003, CONFORMR DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/03/2007 | 3442.80 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL CFE.NF 003212, 11 E 13 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DAQUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/03/2007 | 410.80 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS TIPO BATERIA CONF. NF 002399 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/03/2007 | 84.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000596 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/03/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/03/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE FEV/2007, CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/03/2007 | 200.00 | 00006122227480 | JOSE FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/03/2007 | 150.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/03/2007 | 240.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/03/2007 | 120.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/03/2007 | 100.00 | 00009377187850 | ROMEU FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/03/2007 | 120.00 | 00005792200440 | LUCIENE NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/03/2007 | 1950.00 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA OLIVEIRA DE AQUINO & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA DE 04 POCOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE ANTAS I E II, CONTENDAS E MORROCONFORME NOTA FISCAL 0048 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/03/2007 | 673.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO CONF.NF 790078 DESTINADO AO CONSUMO /NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM /RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/03/2007 | 70.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO E LIMPEZA,DOS TETOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1334 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/03/2007 | 913.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/03/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/03/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2007 | 520.00 | 00021924392453 | ELIZABETE ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO E CONFECCAO DO SENSO /MUNICIPAL REALIZADO JUNTO A DIVERSAS SECRETA-RIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF 01343 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2007 | 9.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOCEX CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2007 | 805.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOFPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODERTERCEIRA COTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2007 | 4668.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011029 | 30/03/2007 | 36.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000290, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MARCO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO / MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2007 | 29313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011037 | 30/03/2007 | 2366.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000291 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2007 | 275.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIB- RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2007 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;/OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010570 | 30/03/2007 | 3479.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL NR 000286 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, KOMBI, VAN SPACEE MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40% DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2007 | 540.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA EFETUAR CONSERTO EM CABECOTE DE MOTOR DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01291 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2007 | 723.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-RIOS CONFORME NOTA FISCAL 002017 DESTINADO ARECUPERACAO DO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02017 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2007 | 700.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1336 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010898 | 30/03/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2007 | 589.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AO AJUSTEDE COTAS DARF, APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2007 | 5884.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011053 | 30/03/2007 | 1088.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00293, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2007 | 54000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO ANO 2007; CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS ECONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010588 | 30/03/2007 | 7209.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000287 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEMARCO DO CORRENTE ANO, SENDO: 02 AMBULANCIAS;01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2007 | 200.55 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01340 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2007 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF001337 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2007 | 250.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A CONFECCAO DE CAPAS PARA COBERTURA DE MACAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 001338 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2007 | 2.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C PEVA RELTIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME APURADO/EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2007 | 53714.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARCO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2007 | 18170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2007 | 17580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 03/2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CONFFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2007 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS CIRURGICO/EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000198 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010901 | 30/03/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2007 | 5282.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2007 | 594.00 | 07640400000100 | Marcio Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000132 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS /NAS RUAS DESTA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETA-RIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2007 | 25950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2007 | 1285.00 | 00001948344416 | SEBASTIAO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E RUASDESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE/MARCO, CONF. NF 1342 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010910 | 30/03/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE,CONFORNOTA FISCAL, LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011011 | 30/03/2007 | 2008.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000289 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE MARCO DE 2007 COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2007 | 39831.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE ADILSON BRAS E/OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR. 122/2006 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00099267217453 | DAMIAO DOS ANJOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA AS /COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 1344 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0010715 | 30/03/2007 | 15050.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 215 HORAS DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO/DA SAFRA 2007, CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E/CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010928 | 30/03/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010979 | 30/03/2007 | 10848.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 0002880 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011045 | 30/03/2007 | 1903.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000292 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE / ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2007 | 4790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;/OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2007 | 898.50 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 0000153 DESTI-NADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESNVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2007 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2007 | 240.00 | 00098116797468 | MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE FEVEREIRO DO DO CORRENTE, CONFORME /FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2007 | 50.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01339 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEFEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007213520490 | JAMILA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010936 | 30/03/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010944 | 30/03/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO //CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2007 | 4358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIROANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2007 | 4708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2007 | 4906.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO-DO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2007 | 200.00 | 00007213520490 | JAMILA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2007 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2007 | 40258.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2007 | 26430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2007 | 732.20 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 459 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/04/2007 | 53960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/DO ANO DE 2007; CONFORME FOLHAS EM NOSO PODEROBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2007 | 43702.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/MARCO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2007 | 8738.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2007 | 25659.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE MARCO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2007 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC. RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE MARCO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2007 | 1123.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCALFATURA 0637/2007, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-SF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01332 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2007 | 29721.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MARCO DO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/04/2007 | 525.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000200 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/04/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/04/2007 | 652.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /018824, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/04/2007 | 232.90 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000739 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/04/2007 | 805.45 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000448 DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICOS/TAMBEM RECUPERACAO DE INSTALACOES DE IMOVEL /LOCACAO PARA SERVIR A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/04/2007 | 120.00 | 00007396059410 | DAMIANA MARIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2007 | 975.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790112 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2007 | 500.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790085 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790084 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2007 | 960.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790111 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00098115910406 | DOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790109 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2007 | 800.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790104 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2007 | 900.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790082 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002052501495 | JOSE HERMANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790110 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2007 | 600.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790101 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/04/2007 | 600.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790108 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2007 | 500.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790105 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/04/2007 | 800.00 | 00088560236449 | JOSE ENIALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790102 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/04/2007 | 680.00 | 00029156297491 | DAMIAO CRUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790106 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2007 | 570.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790107 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00004562303433 | FRANCISCO ELINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790103 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/04/2007 | 100.00 | 00005222552489 | MARINALVA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/04/2007 | 150.00 | 00009551146832 | JOAO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/04/2007 | 1896.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790088 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/04/2007 | 280.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/04/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, COMO DIGITADOR JUNTO AO CADUNICO,/CONF. NF 1348 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/04/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1349/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/04/2007 | 150.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/04/2007 | 150.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/04/2007 | 380.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790113 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/04/2007 | 200.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/04/2007 | 400.00 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01346 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/04/2007 | 160.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/04/2007 | 120.00 | 00029157013420 | MARGARIDA VIEIRA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/04/2007 | 120.00 | 00004924124486 | FRANCISCA ANA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/04/2007 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/04/2007 | 240.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/04/2007 | 200.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/04/2007 | 300.00 | 00004856775472 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/04/2007 | 120.00 | 00067412220497 | FRANCISCO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS /DESTINADO A RECUPERACAO DA ENCANACAO DA AGUA/DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONF. NF 1345 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICI-/PIO REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/04/2007 | 660.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O NIVELAMENTO E TERRA PLANAGEM DA RUA DITO MORAIS NESTA CIDADE, CONFOR-ME NF 01347 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/04/2007 | 180.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000140 DESTINADO A REPOSICAOEM PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | AquisicÆo de Terreno p/Constru cÆo de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/04/2007 | 700.00 | 00043711000810 | DNOCS - 2 DERUR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA AREA DE /TERRA MEDINDO 2,0 HECTARES, PERTENCENTE AO DNOCS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES ATRAVES DE RECURSOS DO CHEQUE MORADIA, CONFORME COMPROVAN-TES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/04/2007 | 18170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/04/2007 | 750.00 | 07311503000127 | AM COM. VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER /DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/04/2007 | 222.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01351 EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0011797 | 03/04/2007 | 957.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /018826, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS PSOTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/04/2007 | 181.52 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /DETRAN, RELATIVO AS TARIFAS E TAXAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. HYD-3841-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/04/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/04/2007 | 300.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/04/2007 | 300.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/04/2007 | 1065.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AS TARIFADE SERVICOS APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/04/2007 | 100.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/04/2007 | 357.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRETARIA /EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 001350 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011789 | 03/04/2007 | 2980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.DE PNEUS E CAMARA ARCF NOTA FISCAL 002280 DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIADO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/04/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 04/04/2007 | 160.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LAMCHES DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE REUNIAO E /ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADO NESTGA CIDA-DE, CONFORME NF 1354 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 04/04/2007 | 100.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/04/2007 | 2370.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO E/OLSA CONFORME NOTA FISCAL 00036 DESTINADO AO/PROGRAMA DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA, COM RECURSOS DA VIG./EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/04/2007 | 900.00 | 07640400000100 | Marcio Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000133 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS /NAS RUAS TRAVESSA IRAPUAN LEITAO I, IRAPUAN LEITAO II E NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA NESTACIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIG. EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/04/2007 | 111.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 001353, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/04/2007 | 300.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 600 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01352 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/04/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/04/2007 | 500.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790114 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/04/2007 | 150.00 | 00002661122427 | FRANCISCA FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/04/2007 | 100.00 | 00020727020463 | FRANCISCO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/04/2007 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/04/2007 | 94.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 05/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 05/04/2007 | 130.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA DE PECAS NO VEICU-DO TIPO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 05/04/2007 | 130.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA DE PECAS NO VEICU-DO TIPO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012149 | 09/04/2007 | 9730.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003903 E 03904DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAEMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/04/2007 | 600.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0017 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 09/04/2007 | 900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS CONFORME NOTA FISCAL 004885 DESTINADO -AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/04/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 09/04/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 09/04/2007 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 09/04/2007 | 965.30 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000450 DESTINADO A REPOSICAO E CONSERTO DE SISTEMADE ABASTECIMENTOS DE AGUA E REPOSICAO NA REDEELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 09/04/2007 | 289.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/04/2007 | 240.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/04/2007 | 240.00 | 00096554045449 | MARIA HELENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/04/2007 | 309.00 | 00024560755876 | MARIA DAS NEVES DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/04/2007 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790117 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/04/2007 | 150.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 09/04/2007 | 150.00 | 00019162358839 | ANTONIO COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 09/04/2007 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/04/2007 | 200.00 | 00006333668460 | JOSE KERISTON GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0012289 | 09/04/2007 | 6020.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 86 HORASTRABALHADAS CONF. NF 000412 LIC. E CONTRATO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012637 | 10/04/2007 | 2889.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000297 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 01 A 11/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/04/2007 | 240.00 | 00004406019405 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/04/2007 | 1450.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP 45 KGDESTINADO A REPOSICAO EM BOTIJOES DE GAS DA /COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 006096 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/04/2007 | 422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/04/2007 | 132.12 | 00053689674700 | PEDRO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER/CARENTE DESTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/04/2007 | 120.00 | 00055259324404 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2007 | 120.00 | 00007328462426 | LUZIA RODRIGUES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/04/2007 | 240.00 | 00005259131495 | FRANCEILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012602 | 10/04/2007 | 650.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000301 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 11/04 CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/04/2007 | 3160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012327 | 10/04/2007 | 110.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002239 DESTINADO/A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012335 | 10/04/2007 | 1890.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 005242; 5139;5240;5241 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA, DUKATOE SAVEIRO LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/04/2007 | 224.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISC AL 00073 EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/04/2007 | 6000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE REALIZADO EM FAVORDA INSTITUICAO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAQUELA CASA DE SAUDE, NESTA CIDADE, VISANDO A MLEHORIA DO ATENDIMENTO/HOSPITALAR A POPULACAO PIRANHENSE, CONF. COM-PROVANTE EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE MARCODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/04/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 001358 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/04/2007 | 120.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CRATO - CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01357 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/04/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/04/2007 | 170.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00141, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DE BOS //VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/04/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO FOLHA DIARISTAS/DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEVEREIRO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/04/2007 | 12200.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA DO PREDIO PéBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O MINISTE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCALE PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/04/2007 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE ENCANACOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LO-CALIDADE DE PIRANHAS VELHAS, NESTE CONFORME /NOTA FISCAL 1356 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/04/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/04/2007 | 3048.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOFPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODERPRIMEIRA COTA DO DIA 10/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/04/2007 | 19089.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/04/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/04/2007 | 14831.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/04/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA A-DMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0012386 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/04/2007 | 300.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/04/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0012441 | 10/04/2007 | 26400.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GRUPO ESCOLAR NA LOCALIDADE DE MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000429 LICITACAO CONVITE 002/2007COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/04/2007 | 350.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 BARCO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012874 | 11/04/2007 | 2956.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 ONIBUS, 02 SAVEIROS, MOTO, KOMBI, VAN SPACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000295, COM RECURSOS DO/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012611 | 11/04/2007 | 832.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000300 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 01 A 11/04 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/04/2007 | 530.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS REL.A SEGUNDA PARCELA PELA IMPLANTACAO DE SISTE-MA DE CONTROLE DE INVENTARIO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012629 | 11/04/2007 | 868.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000298 E 000299 DEST. AO ABASTEC. DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 01 A 11/04 2007 COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/04/2007 | 1035.00 | 00001948344416 | SEBASTIAO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E RUASDESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE/ABRIL, CONF. NF 1364 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/04/2007 | 350.00 | 00098118250415 | MARIA SOLANGE MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1366 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 11/04/2007 | 350.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1363 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/04/2007 | 726.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000802, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/04/2007 | 80.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01362 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/04/2007 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 11/04/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/04/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012882 | 11/04/2007 | 4161.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000296 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01 A 11/04 CORRENTE, SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/04/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO/ /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/04/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/04/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/04/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01367 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEMAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/04/2007 | 150.00 | 00098119168453 | MARIA BETANIA LEONCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/04/2007 | 50.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/04/2007 | 100.00 | 00057011052453 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/04/2007 | 120.00 | 00004534507410 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/04/2007 | 100.00 | 00003175547435 | MARIA DEVANIA DE MENEZES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/04/2007 | 200.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS NA SELECAO E ELABORACAO/DE PROJETOS SOCIAIS NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL1368 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE MAR/2007, CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/04/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MARCO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012912 | 12/04/2007 | 851.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003910 DESTINA-DO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL/QUANDO DA REALIZACAO DE CURSOS PROMOVIDOS PE-LO CRAS, JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/04/2007 | 295.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO ELETRODOMESTICOSCONF. NOTA FISCAL 000323, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012947 | 12/04/2007 | 399.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL 018747 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM REC,.DOFMASPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/04/2007 | 120.00 | 00046822216472 | SEBASTIANA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/04/2007 | 100.00 | 00095196463453 | ANTONIO ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/04/2007 | 864.50 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /BELEZA, CONFORME NF 00023 E 000024 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/04/2007 | 322.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/04/2007 | 200.00 | 00004189172480 | MARIA VILMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/04/2007 | 600.00 | 00002459580452 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ROCO DO MATO DE MARGENS DE ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DIS -TRITO DE PIRANHAS VELHAS, CONF. NF 1369 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/04/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/04/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0013021 | 12/04/2007 | 2992.17 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 113133 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0013072 | 12/04/2007 | 3150.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 113147 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/04/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/04/2007 | 561.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000453 DESTINADO A REPOSICAO E CONSERTO DE PREDIOSPUBLICOS E LOCADOS PARA ESTA ADMINISDTRACAO /MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/04/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/04/2007 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/04/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/04/2007 | 1700.00 | 04727223000106 | PEDRO R. DE ARAUJO - PANEFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM BEBEDOUTO INDUSTRIAL COM 04 TORNEI-RAS INOX, CONFORME NOTA FISCAL 0513 DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0013099 | 12/04/2007 | 7731.19 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONF.NF00651, 00644 E 00645 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE TAREFAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 13/04/2007 | 100.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/04/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0013102 | 13/04/2007 | 3717.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 113190 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 13/04/2007 | 350.00 | 00025940188800 | ALEX ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVERIERO DO CORRENTE /ANO, CONF. NF 1372 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 13/04/2007 | 350.00 | 00018359320888 | GENEIDE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POS-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PIRANHAS VELHAS-NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO-CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 13/04/2007 | 240.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/04/2007 | 100.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/04/2007 | 250.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS NA SELECAO E ELABORACAO/DE PROJETOS SOCIAIS NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL1371 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/04/2007 | 240.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/04/2007 | 90.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/04/2007 | 240.00 | 00014409933434 | ANTONIO FUASTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/04/2007 | 150.00 | 00067412190482 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/04/2007 | 240.00 | 00013149881404 | ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/04/2007 | 120.00 | 00003590064420 | FRANCISCO TEODOSIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/04/2007 | 150.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/04/2007 | 240.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/04/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/04/2007 | 122.00 | 00005892342425 | LAIANA LARISSE PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/04/2007 | 288.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00110, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/04/2007 | 290.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O ROCO DO MATO DE MARGENS DE ESTRADA,QUE LIGAO O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS A SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1373EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/04/2007 | 300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004894 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013315 | 16/04/2007 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2494 LOTADO NA SEC.DE DE SAUDE DESTE MUNICIPICOM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/04/2007 | 779.30 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONF. NOTA FISCAL 000644 DESTINA-DO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES, IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 17/04/2007 | 474.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000597 E 000601 EM NOSSO PODER, COM RECUR-SOS DO TESOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 17/04/2007 | 709.48 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 02409DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 17/04/2007 | 350.00 | 00030093878818 | SILVANIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE /ANO, CONF. NF 1376 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 17/04/2007 | 1152.00 | 00033913528415 | ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A IMPLANTA€AO DO ESGOTO SANITARIO DA/RUA LUIS PEREIRA, NESTA CONFORME NOTA FISCAL/1378 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 17/04/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PATOS PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 17/04/2007 | 257.55 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000741 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013412 | 17/04/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 17/04/2007 | 200.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 17/04/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/04/2007 | 300.00 | 00002322323420 | PAULO DE TARSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNIPIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-/QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/04/2007 | 300.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 17/04/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 17/04/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 17/04/2007 | 600.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO VAN UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB,//TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE /REALIZAR TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NF 1374 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/04/2007 | 800.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO VAN UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB,//TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE /REALIZAR TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NF 1375 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 17/04/2007 | 520.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA 790122, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/04/2007 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/04/2007 | 390.00 | 00028608852420 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAO PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITODE BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 10 KM, CONF. NF 1377 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/04/2007 | 160.00 | 00001926724445 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/04/2007 | 250.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 17/04/2007 | 250.00 | 00003027445413 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/04/2007 | 160.00 | 00021831394472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/04/2007 | 92.40 | 00099267675400 | FRANCISCA DE FATIMA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/20005EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 17/04/2007 | 240.00 | 00098114336404 | ALSENIR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 17/04/2007 | 150.00 | 00003625898446 | JURANDI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 17/04/2007 | 200.00 | 00006492136454 | VALDERICE LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 17/04/2007 | 200.00 | 00005948144488 | LINDAISA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 17/04/2007 | 60.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/04/2007 | 120.00 | 00007921005497 | FRANCISCA ROBERTA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/04/2007 | 209.19 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 17/04/2007 | 160.00 | 00005079407417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 17/04/2007 | 155.00 | 00025728107869 | PEDRO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/04/2007 | 60.90 | 00003137976413 | REGINALDO MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA / CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/ 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/04/2007 | 1800.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICO TIPO CONJUNTO/ELETROBOMBA MONOFASICA COMPLETA COM ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000037, DESTINADO AO/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 18/04/2007 | 120.00 | 00005553837413 | FRANCINETE TAVARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/04/2007 | 180.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 18/04/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 18/04/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/04/2007 | 350.00 | 00005711888420 | JOSEFA CIPRIANO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO POSTO DE SAUDE DO PSF SAO SEBASTIAO PA-RA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DURANTE/O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 1379EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 18/04/2007 | 355.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004902 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 19/04/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO FOLHA DIARISTAS/DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/04/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/04/2007 | 80.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO E LIMPEZA,DOS TETOS DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE PICADA DOS FERREIRAS, CALDEIRAO, AROEIRAS E LAGOADE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1381EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/04/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/04/2007 | 200.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 19/04/2007 | 3300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICOS E ACESSORIOS CONF. NF 002349 DESTINA-DO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE/BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013960 | 20/04/2007 | 13930.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 199HORASTRABALHADAS CONF. NF 000413 LIC. E CONTRATO /E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013994 | 20/04/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000418 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICI-/PIO REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/04/2007 | 150.00 | 00060169184404 | FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/04/2007 | 133.00 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/04/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/04/2007 | 150.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013951 | 20/04/2007 | 10560.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE MAQUINA TRATOR/EQUIVALENTE A 88 HORAS DESTINADO A RECUPERA -CAO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 400 AO SITIO CA-FUNDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014117 | 20/04/2007 | 5039.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000304 A 00308 DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO/DE 11 A 20/04/2007, SENDO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, GABINETE, ADMINISTRACAO,OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/04/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013978 | 20/04/2007 | 2960.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/SPACE FOX, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME/NOTA FISCAL 000414 LICIT. TP 002/2007 E CONTREM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/04/2007 | 414.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DODAF CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014028 | 20/04/2007 | 10000.00 | 04166920000135 | Joan Pericles Seixas Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PA-RA A REALIZACAO DE UM CUNCURSO PUBLICO PARA ACONTRATACAO DE PESSOAL PARA CARGOS EFETIVOS /REGIDOS PELO REGIME JURIDICO ESTATUTARIO DE /ACORDO COM A LEGISLACAO ADMINISTRATIVA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/04/2007 | 892.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/04/2007 | 1534.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOFPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODERREL. A SEGUNDA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/04/2007 | 140.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS DE CAMPO CONFORME NOTA //FISCAL 00057 , DESTINADO AS CLUBES DE FUTEBOLAMADOR DESTA CIDADE OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DE CAMPEONATOS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/04/2007 | 140.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 00039 DESTINADOAOS CLUBES DE FUTEBOL DESTA CIDADE, A TITULO/DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013862 | 20/04/2007 | 2758.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 ONIBUS, 02 SAVEIROS, MOTO, KOMBI, VAN SPACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000302, COM RECURSOS DO/FUNDEB, REL. AO CONSUMO DE 11/04 A 20/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013943 | 20/04/2007 | 21800.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GRUPO ESCOLAR NA LOCALIDADE DE MULUNGU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000000 LICITACAO CONVITE 002/2007COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013986 | 20/04/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/04/2007 | 240.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1383 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014001 | 20/04/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE,CONFORME /N FISCAL 00417 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/04/2007 | 1125.00 | 00007328573414 | FRANCISCO BERTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1385 EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/04/2007 | 700.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO C/ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/04/2007 | 419.90 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/04/2007 | 959.85 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014010 | 20/04/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/04/2007 | 6000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE REALIZADO EM FAVORDA INSTITUICAO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAQUELA CASA DE SAUDE, NESTA CIDADE, VISANDO A MLEHORIA DO ATENDIMENTO/HOSPITALAR A POPULACAO PIRANHENSE, CONF. COM-PROVANTE EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE ABRILDO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/04/2007 | 315.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01384 EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014125 | 20/04/2007 | 4223.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000303 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE11 A 20/04 CORRENTE, SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/04/2007 | 1534.15 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/04/2007 | 62.80 | 00027740080420 | FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/04/2007 | 50.00 | 00001911863410 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/04/2007 | 240.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 23/04/2007 | 97.46 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/04/2007 | 1660.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E ACESSORIOS CONF. NF 002354 DESTINADO A IMPLANTACAO DO SITEMA DE ABASTECIMETNO /DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura ‚ Preciso | Assistencia ao Agricultor com Terraplanagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/04/2007 | 300.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ATENDENDO A DEMANDA DO CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O /PLANTIO DA SAFRA 2007, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 24/04/2007 | 121.50 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 24/04/2007 | 200.00 | 00005955369481 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 24/04/2007 | 650.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS PARA EFETUAR A CAPACITACAO DE MONITORES DO PETI POR 32 HORAS AULAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SICAL DESTE MUNICIPIO CFE NOTAFISCAL 1394 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 24/04/2007 | 150.00 | 00005368940432 | FRANCISCO JAILSON ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 24/04/2007 | 150.00 | 00006335353466 | VALDEMAR ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 24/04/2007 | 200.00 | 00073857246472 | FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 24/04/2007 | 200.00 | 00099277816449 | PAULO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/04/2007 | 218.00 | 00002327527880 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUALCONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 24/04/2007 | 150.00 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPCONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 24/04/2007 | 200.00 | 00021954666420 | JOSE NILTON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 24/04/2007 | 200.00 | 00095196277404 | SEVERINO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 24/04/2007 | 120.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 24/04/2007 | 200.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 24/04/2007 | 150.00 | 00007262184482 | LIVIA ROSANA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 24/04/2007 | 100.00 | 00020727020463 | FRANCISCO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002371513407 | HILDETONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 24/04/2007 | 100.00 | 00004424463494 | EDIVAL SEIXAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 24/04/2007 | 200.00 | 00048689530444 | JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 24/04/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 24/04/2007 | 200.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 24/04/2007 | 240.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 24/04/2007 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001140DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 24/04/2007 | 80.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA DE PECAS NO VEICU-DO TIPO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 1395 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 24/04/2007 | 300.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 24/04/2007 | 200.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 24/04/2007 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 24/04/2007 | 450.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01390 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/04/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/04/2007 | 614.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 24/04/2007 | 637.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, //NA RUA DOMINGOS LEITE N/ CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 01393 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 24/04/2007 | 253.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00074 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 24/04/2007 | 486.16 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO TIPO TECIDOS CONF.NOTA FISCAL 002275DESTINADO AO USO PELS POSTOS DE SAUDE DESTE /COM RECURSOS DO PAB/SUS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0014575 | 24/04/2007 | 1319.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /018800, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 24/04/2007 | 375.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 000184 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 24/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0014206 | 24/04/2007 | 800.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF,NF 00562 E E 00563 DESTINA -DO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO NA RECUPERACAO EE CALCAMENTOS E DE PREDIOSPUBLICOS COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 24/04/2007 | 500.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTLIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA/E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO DISTRIT DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 01392 EM NOSSO PODER, DURANTE O PERIODO /DE 01 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0014311 | 24/04/2007 | 9000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, 8CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE EXECUCAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 24/04/2007 | 150.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONF.NF 000142 DESTINADO A REPOSICAONO BANHEIRO DO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECU-TIVO DESTA CIDADE, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/04/2007 | 155.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002414, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE A -GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/04/2007 | 120.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000602 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/04/2007 | 960.50 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 0000169 DESTI-NADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESNVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/04/2007 | 150.00 | 00003239407493 | MARIA DOLORES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/04/2007 | 120.00 | 00002934114414 | ALDEISA PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/04/2007 | 170.00 | 00099277387491 | JOSE DIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/04/2007 | 100.00 | 00037374346468 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 26/04/2007 | 30.76 | 00005152846454 | ALDEANE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/04/2007 | 150.00 | 00004534507410 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/04/2007 | 170.00 | 00091112958487 | JOSE BENTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/04/2007 | 90.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/04/2007 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/04/2007 | 100.00 | 00005659245404 | LUCINEIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/04/2007 | 120.00 | 00002996012852 | CHAIGNON TAVARES DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/04/2007 | 1360.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE FEV E MARCO DO CORRENTE, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/04/2007 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/04/2007 | 31.64 | 00005808694400 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/04/2007 | 183.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/04/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/04/2007 | 200.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/04/2007 | 491.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000454 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMOS DESTA ADMINISDTRACAO //MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 26/04/2007 | 288.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000171 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/04/2007 | 200.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/04/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/04/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/04/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/04/2007 | 200.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/04/2007 | 877.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/04/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/04/2007 | 800.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA 790098, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014656 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM PNEU CONFNOTA FISCAL 002301 DESTINADO A REPOSICAO EM/VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA / DE EDUCACAO DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/04/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AS TARIFADE SERVICOS APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014940 | 26/04/2007 | 4320.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000653 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/04/2007 | 297.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE CAMISETAS ESPORTIVAS DESTINADOAOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA /FISCAL 000026 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/04/2007 | 200.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/04/2007 | 350.00 | 00098116118404 | MARILEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO TER RECEBIDO JUNTO COM A FOLHA PROCESSADA EM MICRO-COMPUTADORREL. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/04/2007 | 500.00 | 01435917000181 | FRANCISCA DA CONCEICAO P. OLIVEIRA-MADSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI /DRAULICO CONFORME NOTA FISCAL N. 000567 DES TINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTOS NO LOTEAMENTODOM PALITOT N/CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/04/2007 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/04/2007 | 120.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 003082 DESTINADO A REPOSICAO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA/PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/04/2007 | 400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 1507 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RE -CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/04/2007 | 50.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPO CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/04/2007 | 994.42 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000125 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/04/2007 | 150.00 | 00007213520490 | JAMILA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/04/2007 | 3300.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PERFURACAO LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE UM /POCO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE, CONFORME NOTA FISCAL 000001 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2007 | 1480.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ACES-SORIOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 00039 /DESTINADO A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS E/RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS SACO DA UMBIRATANHA, RIACHO DEBOA VISTA E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015148 | 30/04/2007 | 6708.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000311 E 315 DEST. AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 20 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015172 | 30/04/2007 | 1097.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000314 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 20 A 30/04 CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015156 | 30/04/2007 | 273.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NOTA FISCAL 000312 DEST. AO ABASTEC. DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 20 A 30/04 2007 COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0015288 | 30/04/2007 | 49000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000189, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2007 | 400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 1508 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RE -CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2007 | 211.30 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000743 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015130 | 30/04/2007 | 1541.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000310 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE20 A 30/04 CORRENTE, SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2007 | 6582.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2007 | 100.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PATAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /ELETROMECANICA PARA REALIZAR CONSERTOS EM VE-ICULO AMBULANCIA LOTADO SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2007 | 100.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 000175 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2007 | 410.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP C3180 CABO USB CONFORME NOTA FISCAL 003081, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2007 | 620.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -TRIBUT RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2007 | 657.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01387 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015164 | 30/04/2007 | 85.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000313, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 A 30/04 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2007 | 676.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOFPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODERREL. A TERCEIRA COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2007 | 0.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOITR CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2007 | 5640.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2007 | 106.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA CONTA DOCIDE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0015067 | 30/04/2007 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS, PROTE-TORES E CAMARAS CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER /DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCO-LAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015091 | 30/04/2007 | 5600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002247,002248DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS //ONIBUS ESCOLARE VAN LOTADO NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015105 | 30/04/2007 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CONFORME NOTA FISCAL 005286 DESTINADO/A REPOS.EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015113 | 30/04/2007 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO/A REPOS.EM VEICULO TIPO VAN BESTA, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015121 | 30/04/2007 | 501.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 ONIBUS, 02 SAVEIROS, MOTO, KOMBI, VAN SPACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000309, COM RECURSOS DO/MDE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/04 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2007 | 7443.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2007 | 53960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/DO ANO DE 2007; CONFORME FOLHAS EM NOSO PODEROBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2007 | 44243.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2007 | 9360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2007 | 29695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE ABRIL DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2007 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FUNDEF REC. 40%, RELATIVO AO BLO-QUEIO JUDICIAL EM JUIZO CONFORME MANDATO JUDICIAL 122/2006, EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 480.00 | 40961971000201 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 002259, TIPO CAMISETAS, DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMA-DOR DESTA CIDADE, A TITULO DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2007 | 31708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2007 | 100.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR 02 VIAGENSA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF. NF 1359 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2007 | 917.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/03/2007, CONF.DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE ABRIL DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2007 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 1095.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AS TARIFAS/DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATO DE/CONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 1876.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O ESTORNOPELA RECEITA A CREDITO NO DIA 30/04/2007, LANCADA INDEVIDAMENTE ORA REGULARIZADO NESTA DA-TA CONFORME EXTRATO DE CONTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2007 | 45774.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2007 | 18410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2007 | 18950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES 04/2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CONFFOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2007 | 29540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2007 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2007 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COMREPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS/DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1399 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 70.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UM COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE DE PIRANHAS VELHAS NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000260 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2007 | 42880.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2007 | 5994.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2007 | 460.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1398 EM NOSSO PODER,/DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0015709 | 02/05/2007 | 12000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE EXECUCAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM PARA PATOS- PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL//DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004400846440 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2007 | 287.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1401 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1400 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1403/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2007 | 66.00 | 00005096204421 | JAIRO FERREIRA PALITOT GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE/SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2007 | 66.00 | 00001110916400 | ERONIDES ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE/SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2007 | 60.00 | 00005658323444 | JOSEFA DAMIANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006046139465 | MARIA DAMIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 200.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 120.00 | 00096554045449 | MARIA HELENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 300.00 | 00067413897415 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR COMPLEMEN-TAR CORRESPOND.AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGSMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E UM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO/DE AGUA DO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1402 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2007 | 4978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/05/2007 | 290.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR ARECUPERACAO DE ENCANCOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1404 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2007 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790145 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2007 | 570.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790144 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/05/2007 | 500.00 | 00004562303433 | FRANCISCO ELINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790133 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/05/2007 | 680.00 | 00029156297491 | DAMIAO CRUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790130 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/05/2007 | 380.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790140 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/05/2007 | 900.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790137 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/05/2007 | 1600.00 | 00067632459472 | IRANILTON PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790146 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/05/2007 | 300.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790132 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 03/05/2007 | 900.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790142 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/05/2007 | 700.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790134 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/05/2007 | 650.00 | 00098116690400 | DACIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790129 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/05/2007 | 680.00 | 00022575642434 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790135 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/05/2007 | 680.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790136 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/05/2007 | 500.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790139 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/05/2007 | 700.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790141 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/05/2007 | 797.00 | 00088560236449 | JOSE ENIALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790131 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/05/2007 | 500.00 | 00002052501495 | JOSE HERMANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790138 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/05/2007 | 7900.00 | 03775588000658 | CITI - CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOG.IND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA A MINISTRACAO DE UM CURSO DE //FORMACAO DE 02 TURMAS DE MECANICOS EM MOTOCI-CLETAS, COM CARGA HORARIA DE 120/HORAS/AULA /PARA 30 ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL 000238 ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/05/2007 | 200.00 | 00001004475462 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/05/2007 | 150.00 | 00019162358839 | ANTONIO COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/05/2007 | 5600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS CONF. MANDATO JUDICIAL NR./114/2007, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PO-DER. - RATEIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/05/2007 | 3400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS, CONF. MANDATO JUDICIAL NR.114/2007, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PO-DER. - RATEIO PARA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015849 | 03/05/2007 | 2917.75 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 106527 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015857 | 03/05/2007 | 1646.83 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 107007 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015865 | 03/05/2007 | 2964.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 107009 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0016080 | 03/05/2007 | 650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL 002306 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO FIAT DE PLACA MOP-9322 /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/05/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/05/2007 | 0.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE //ITR - DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2007 | 3663.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS, CONF. MANDATO JUDICIAL NR.114/2007, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PO-DER.- RATEIO PARA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 03/05/2007 | 5600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FUNDEF REC. 40%, RELATIVO AO BLO-QUEIO JUDICIAL EM JUIZO CONFORME MANDATO JUDICIAL 96;97;98 E 99/2007, EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO OLIVEIRA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/05/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/05/2007 | 4140.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004933 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/05/2007 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 UMA DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/05/2007 | 39.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VIDRO INCOLOR MEDINDO 1355 X 0825 DESTINADO A CONFECCAODE UM MURAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 000119 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/05/2007 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/05/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/05/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/05/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/05/2007 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/05/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/05/2007 | 310.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001711 EM VEICULO/AMBULANCIA DUKATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/05/2007 | 200.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/05/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0016357 | 04/05/2007 | 365.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /019015, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/05/2007 | 30.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /INFORMATICA PARA CONFIGURACAO DE IMPRESSORA /CONF. NOTA FISCAL 00195, JUNTO A EQUIPAMENTO/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 04/05/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/05/2007 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/05/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/05/2007 | 120.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/05/2007 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/05/2007 | 120.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/05/2007 | 120.00 | 00026397671860 | VANDUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/05/2007 | 50.00 | 00098117009404 | MARIA DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/05/2007 | 120.00 | 00005308946450 | JUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/05/2007 | 200.00 | 00007664482402 | CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/05/2007 | 100.00 | 00005079407417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/05/2007 | 313.00 | 00005746958425 | MARIA IRANEIDE VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO - SP , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/05/2007 | 411.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NF 000143 DESTINADO A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DO PODER EXECU- TIVO DESTA CIDADE, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/05/2007 | 800.00 | 00067633056487 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONSTRUCAO DE PARTE DA CERCA DO/MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 1407 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 07/05/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 07/05/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/05/2007 | 250.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 07/05/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 07/05/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 07/05/2007 | 320.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 07/05/2007 | 320.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB. RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 07/05/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 07/05/2007 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 07/05/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 07/05/2007 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/05/2007 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO E ABR 2007 , CONFORME CONTRATO//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 07/05/2007 | 630.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBAFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 07/05/2007 | 980.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA 790152, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 07/05/2007 | 371.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000599 E 000598 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 07/05/2007 | 84.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA F 002421 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 07/05/2007 | 400.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001144DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/05/2007 | 150.00 | 00098119699491 | FRANCISCA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 07/05/2007 | 100.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/05/2007 | 200.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/05/2007 | 120.00 | 00002661122427 | FRANCISCA FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 07/05/2007 | 320.00 | 00097810835572 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR OROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTADA QUE LIGA ODISTRITO DE BOA VISTA A DIVISA COM O ESTADO /DO CEARA, CONF. NOTA FISCAL 1408 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/05/2007 | 100.00 | 00080496105434 | GENILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/05/2007 | 100.00 | 00003887787412 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/05/2007 | 50.16 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA P/SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/05/2007 | 350.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA PARA O PREPARO DO ALIMENTO PARA ASCRIANCAS LOTADOS NA NACAP, DESTA CIDADE, CONFNOTA FISCAL 1410 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0016683 | 08/05/2007 | 9457.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 003959 E 03960DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAEMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/05/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/05/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/05/2007 | 144.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00077 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/05/2007 | 315.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00076 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/05/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/05/2007 | 2800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004953 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/05/2007 | 660.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O NIVELAMENTO E TERRA PLANAGEM DA RUA PAULA EMANUELLA E FRANCISCO CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONF. NF 1409 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/05/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/05/2007 | 300.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1411 EM NOSSO PODER,/DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/05/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO/ /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/05/2007 | 700.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPOC ACAMBA UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO AREIA, PEDRADESTINADO A CONSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS,NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1412 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/05/2007 | 500.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001413 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/05/2007 | 11.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRONICO DESTINADO A RECUPERACAO DO SISTEMA DERETRASMISSAO DE TV PARAIBA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/05/2007 | 250.00 | 00034322434487 | MANUEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/05/2007 | 230.00 | 00004395957463 | GISEUDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/05/2007 | 130.00 | 00067632009434 | IRACEMA PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/05/2007 | 400.00 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01423 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/05/2007 | 1150.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01424 EM NOSSO PODER., BEM COMO /A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A APLICACAO DOREFERIDO CURSO, REL. MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/05/2007 | 210.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /CARTORIO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR A RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSO -AIS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0016951 | 10/05/2007 | 29000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA /LOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/05/2007 | 75.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CONF. NFISCAL 01416 EM DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/05/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/05/2007 | 515.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01419 EM /NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/05/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0016942 | 10/05/2007 | 35000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/05/2007 | 100.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /SOLDA NO CHASSI DO AUTOMOVEL ONIBUS ESCOLAR /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01415 EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/05/2007 | 162.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01420 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/05/2007 | 482.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1421 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFIAS PARA EFETUAR O REGISTRO DE EVENTOS / REALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001422 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017060 | 10/05/2007 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECUR -SOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/05/2007 | 1140.00 | 00007328573414 | FRANCISCO BERTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1418 EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/05/2007 | 4201.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO FOLHA DIARISTAS/DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/05/2007 | 348.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO FLHA DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016926 | 10/05/2007 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE EXECUCAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0016934 | 10/05/2007 | 20000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA DAS PRACAS DESTA CIDADE DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.OBS; REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/05/2007 | 385.30 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 00456 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA ADMINISDTRACAO //MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR- RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/05/2007 | 29404.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS CONF.MANDATO JUDICIAL NR.114/2007, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/05/2007 | 4080.00 | 00004856783491 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ESTACAS E MOUROES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 790183 DESTINADO A CONSTRUCAO DA CERCA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/05/2007 | 300.00 | 00098114336404 | ALSENIR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO PSF DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, REL. MES DE MARCO, CONF.NF 1426 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/05/2007 | 1758.10 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E UTENSILIOS EM GERAL CFE.NF 003234 /DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/05/2007 | 395.40 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005 EM NOSSOPODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/05/2007 | 3554.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM/ DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER, REF. A PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/05/2007 | 14961.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/05/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/05/2007 | 15835.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/05/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/05/2007 | 0.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR/ DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE A AREA ADMINISTRATIVA DESTA /EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TEM, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0017159 | 11/05/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/05/2007 | 100.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PARAIBA/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004264212480 | MARLENE MARLY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/05/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01432 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/05/2007 | 120.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/05/2007 | 80.00 | 00080496172468 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003484624418 | NELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/05/2007 | 150.00 | 00003189622418 | EDICLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/05/2007 | 200.00 | 00006492136454 | VALDERICE LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/05/2007 | 150.00 | 00002132823480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/05/2007 | 150.00 | 00098117858487 | MARIA DE FATIMA MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004689035423 | JOSE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/05/2007 | 150.00 | 00007249782401 | DAMIANA TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 14/05/2007 | 150.00 | 00010662252810 | ANTONIO BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004515045423 | JOSEFA BASILIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 14/05/2007 | 200.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 14/05/2007 | 80.00 | 00005128739414 | PATRICIA CARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/05/2007 | 600.00 | 00087310740491 | CRISTINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01430 EM NOSSO PODER., EQUIVALEN-TE A 100 HORAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/05/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE ABR/2007, CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/05/2007 | 100.00 | 00095196439404 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/05/2007 | 100.00 | 00095196412468 | SEBASTIAO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/05/2007 | 100.00 | 00095196528415 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/05/2007 | 200.00 | 00005745496843 | JOSEFA GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/05/2007 | 530.00 | 00067631576491 | JOSE CELISMAN DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL /QUE LIGA O ST. RIACHAO A PB 400 CONF. NF 1428EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/05/2007 | 300.00 | 00006496763437 | JOSE EMANOEL MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE //SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOESE REALIZACAO DO PLANO DIRETOR PARA ESTA CIDADE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/05/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/05/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/05/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/05/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/05/2007 | 170.00 | 00016152050472 | INACIO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE //SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOESE FUNCIONAMENTO DO CENSO DO IBGE ANO 2007, //CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 14/05/2007 | 95.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A RECU-PERACAO DE VEICULO MOTO XLR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017213 | 14/05/2007 | 6500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO /RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFOR-ME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017221 | 14/05/2007 | 6300.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO /RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, COM RE-CURSOS DE SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/05/2007 | 200.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 14/05/2007 | 400.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABR/CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 14/05/2007 | 1450.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR06145, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,E COZINHA INDUSTRIAL /PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 14/05/2007 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/05/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/05/2007 | 170.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000167 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/05/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 001431 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/05/2007 | 400.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0017647 | 14/05/2007 | 180.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000542 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0017311 | 14/05/2007 | 180.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF,NOTA FISCAL 00543 DESTINA -DO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA /MUNICIPALIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 14/05/2007 | 168.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01429 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 14/05/2007 | 200.00 | 00003555062468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS/QUE LHE FAZ JUZ DESTINADO A FAZER FACE AS DEEPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/05/2007 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/05/2007 | 975.00 | 00007328573414 | FRANCISCO BERTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1433 EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017779 | 15/05/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/05/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS)DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/05/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017728 | 15/05/2007 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/05/2007 | 155.50 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /CONF. NF 1434 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 15/05/2007 | 300.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 15/05/2007 | 300.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/05/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX/ DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/05/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/05/2007 | 70.00 | 00006020524400 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/05/2007 | 200.00 | 00067631819491 | FRANCISCA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/05/2007 | 50.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/05/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO/ /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/05/2007 | 120.00 | 00064667898453 | JOAQUIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 15/05/2007 | 500.00 | 00036806781420 | VALDEMAR BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/05/2007 | 70.00 | 00060168471434 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 16/05/2007 | 180.00 | 00052762297400 | FRANCISCO ALDAIR NUNES DE SPUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 16/05/2007 | 150.00 | 00057010960410 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 16/05/2007 | 120.00 | 00071798323168 | VERA LUCIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 16/05/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 16/05/2007 | 120.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 16/05/2007 | 240.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/05/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/05/2007 | 120.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 16/05/2007 | 120.00 | 00027549952850 | GENIVAL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/05/2007 | 160.00 | 00019699583835 | JOSEFA MENDES PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 16/05/2007 | 120.00 | 00005035340481 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/05/2007 | 304.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00114, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 16/05/2007 | 350.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE TAREFAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 16/05/2007 | 100.00 | 00006122226408 | RICARDO DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 16/05/2007 | 350.00 | 00042511747472 | FRANCISCA MARTINHA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A ESCOLA ANTONIO MANOEL NO SITIO MORROS /UMA VEZ QUE A MESMA NAO RECEBEU NO REGIME DE/FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 16/05/2007 | 502.00 | 00046833374449 | JOSEFA LIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000154 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 16/05/2007 | 230.00 | 00006984064430 | LEVI LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALA DE ESGOTO SANITA-RIO NO CONJUNTO DOMDOM PALITOT, NESTA CIDADE,CONF. NF 1437 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01436 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/05/2007 | 3160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/05/2007 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000603 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 17/05/2007 | 315.65 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 02424DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/05/2007 | 4654.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0018112 | 17/05/2007 | 25000.00 | 04772044000190 | Constroi Materiais e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DA /SEXTA MEDICAO DOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DO/MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCALE CONTRATO 046/2006 DO CONVENIO 098/2006 RE -PLAG E PREFEITURA, EM NOSSO PODER. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 17/05/2007 | 576.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /000001 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/05/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/05/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 17/05/2007 | 120.00 | 00098118099415 | MARIA LUCELIA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/05/2007 | 150.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/05/2007 | 150.00 | 00004534507410 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/05/2007 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/05/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 17/05/2007 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/05/2007 | 150.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 17/05/2007 | 120.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 17/05/2007 | 150.00 | 00098119168453 | MARIA BETANIA LEONCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 17/05/2007 | 1800.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO ACO-PLADO COM TANQUE PIPA PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA A ESCAS-SEZ DA MESMA, CONF. NF 1438 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018309 | 18/05/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000000 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/05/2007 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018317 | 18/05/2007 | 1450.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL //CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018325 | 18/05/2007 | 205.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL 018948 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM REC,.DOFMASPBF JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/05/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/05/2007 | 200.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018261 | 18/05/2007 | 3080.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/SPACE FOX, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME/NOTA FISCAL 000000 LICIT. TP 002/2007 E CONTREM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/05/2007 | 195.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS //ELETRONICOS COMPUTADORES UTILIZADO PARA REALIZACAO DE PROVA TECNICA DO CONCURSO PUBLICO //DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1441 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/05/2007 | 1327.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM/ DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER, REL. A SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/05/2007 | 70.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO E LIMPEZA,DOS TETOS DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE SERROTE DAS FLORES, PICADA DOS ANDRADES E MORROS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1440 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018252 | 18/05/2007 | 11925.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018279 | 18/05/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/05/2007 | 1170.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004952 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/05/2007 | 405.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 1442/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018295 | 18/05/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE,CONFORME /N FISCAL 00000 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/05/2007 | 4830.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004951 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/05/2007 | 1305.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00104 /DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018287 | 18/05/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/05/2007 | 208.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000192 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018511 | 21/05/2007 | 5730.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000318 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01 A 20/05 CORRENTE, SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018520 | 21/05/2007 | 1409.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NOTA FISCAL 000320 DEST. AO ABASTEC. DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 01 A 20/05 2007 COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/05/2007 | 200.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/05/2007 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 21/05/2007 | 456.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE NR 000660DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB, VISANDO A MELHORIA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018503 | 21/05/2007 | 4916.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 ONIBUS, 02 SAVEIROS, MOTO, KOMBI, VAN SPACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000317, BEM COMO BOTIJOES DE GAS GLP CONF. NF 000316 DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO FESP DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018538 | 21/05/2007 | 124.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.N FISCAL 000321 E 322, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 20/05 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/05/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/05/2007 | 300.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/05/2007 | 150.00 | 00002996555473 | MARIA NADI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/05/2007 | 200.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004406019405 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003300677459 | LUCIENE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/05/2007 | 90.00 | 00003090733404 | FRANCISCA BATISTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018481 | 21/05/2007 | 7197.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000319 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 01 A 20/05 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0018732 | 22/05/2007 | 25000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA /LOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/05/2007 | 141.48 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 22/05/2007 | 150.00 | 00003308322471 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/05/2007 | 150.00 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 22/05/2007 | 581.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 00083 DESTINADO A/REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 22/05/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/05/2007 | 59.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/05/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 22/05/2007 | 350.00 | 00008724165425 | MARIA ALZIRA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/05/2007 | 266.00 | 00008562398446 | BISMARCK CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO - SP , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 22/05/2007 | 80.00 | 00005113931489 | ELIANE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/05/2007 | 600.00 | 00007494030476 | JOSE WALTER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O/SITIO AGUA FRIA AOS DISTRITO DE BOA VISTA, N/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1451 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 22/05/2007 | 400.00 | 00001147479461 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR SERVICOS E E ACOMPANHAMENTO TENICO NACOBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1452 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/05/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01446 RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 22/05/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/05/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/05/2007 | 200.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/05/2007 | 1496.50 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL NR. 005809 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018554 | 22/05/2007 | 1537.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 019151 DESTI --NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 22/05/2007 | 350.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 BARCO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /CONFORME CONTRATO EM N/PODER, E NF 1445 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 22/05/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/05/2007 | 814.24 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL 005807 /DESTINADO A MANUTENCAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, C/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/05/2007 | 320.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR DE TAMBORES DE LIXO JUNTO A/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01447 EM NOSSO PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/05/2007 | 560.00 | 00067631525404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO PEDRA CF. NOTA FISCAL 01450 EM NOSSO PODER, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 22/05/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO FLHA DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE//OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME FO-/LHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 22/05/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2007 LOTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 22/05/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 22/05/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 22/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/05/2007 | 814.24 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL 005808 /DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/05/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO/ /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/05/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 22/05/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 22/05/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 23/05/2007 | 467.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00078 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 23/05/2007 | 350.00 | 00005711888420 | JOSEFA CIPRIANO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO POSTO DE SAUDE DO PSF SAO SEBASTIAO PA-RA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DURANTE/O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007 CONF. NF 1453EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0019003 | 23/05/2007 | 4673.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. NOTA FISCAL NR. 107105 FOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 23/05/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 23/05/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 23/05/2007 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 23/05/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 23/05/2007 | 1.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR -DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 23/05/2007 | 300.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 23/05/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO FPM RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004740111438 | MARIA DA SULIDADE DA CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 23/05/2007 | 120.00 | 00076883086404 | MARIA SOLIDADE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 23/05/2007 | 120.00 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 23/05/2007 | 240.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 23/05/2007 | 120.00 | 00006946465474 | VANDEISA ARISTIDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 23/05/2007 | 100.00 | 00002935344464 | JOSE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004513899484 | JOSEFA ARISTIDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 23/05/2007 | 250.00 | 00008546137498 | FRANCISCA JOILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 24/05/2007 | 300.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao das Ativid.do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 24/05/2007 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO EMP.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAREALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATENDENDO AO /PROGRAMA SABADO EMPRENDEDOR, CONF. COMPROVAN-TES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 24/05/2007 | 200.00 | 00000091434408 | DIONE MARIA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 24/05/2007 | 100.00 | 00006588095473 | CANDIDA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 24/05/2007 | 150.00 | 00002096537444 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 24/05/2007 | 120.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 24/05/2007 | 208.28 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE-UTILIDADES EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL 0043525 DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 24/05/2007 | 200.00 | 00035454995886 | DANYELLE DIAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 24/05/2007 | 600.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES /DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB //AFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0019224 | 24/05/2007 | 366.90 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000659 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 24/05/2007 | 528.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000833, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 24/05/2007 | 300.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM CIDADE DE JOAO-PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE /PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E OFICIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 24/05/2007 | 317.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-LUCIANO XE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 001094 DESTINA-DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 24/05/2007 | 350.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IMPLANTADO NA/FOLHA RESPECTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 24/05/2007 | 632.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E /EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS CONFORME NOTA FISCAL000457 DESTINADO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA TRAVESSA IRAPUAN LEITAO, NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA NESTA CIDA-DE JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0019216 | 24/05/2007 | 449.80 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000544 DESTI-NADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NO CON-JUNTO DOMDOM PALITOT JUNTO A SEC.DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 25/05/2007 | 19532.50 | 00003182180460 | ALDINETE DIAS MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS - CONTRATADOS RELATIVO AO 05 /DIAS DE FEV E OS MESES DE MARCO DE ABRIL DO /CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0019313 | 25/05/2007 | 10000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 25/05/2007 | 50.00 | 00006466900436 | ALLANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 25/05/2007 | 150.00 | 00007262184482 | LIVIA ROSANA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 25/05/2007 | 109.32 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 25/05/2007 | 100.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 25/05/2007 | 70.00 | 00005298267475 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 25/05/2007 | 120.00 | 00013149881404 | ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 25/05/2007 | 50.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/05/2007 | 200.00 | 00000091125456 | FRANCISCO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/05/2007 | 160.00 | 00007396059410 | DAMIANA MARIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/05/2007 | 100.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/05/2007 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/05/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/05/2007 | 1600.00 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TELHAS BRASI-LIT, CONF. NF 000439 DESTINADO A RECUPERACAO/DA COBERTA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/05/2007 | 100.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/05/2007 | 981.66 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000126 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019551 | 29/05/2007 | 837.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NOTA FISCAL 000326 DEST. AO ABASTEC. DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 21 A 31/05 2007 COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/05/2007 | 2000.00 | 00054060060372 | CICERO CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A INSTALACAO DA PLATAFORMAE DO TRILHO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 01460 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/05/2007 | 100.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/05/2007 | 480.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O NIVELAMENTO E TERRA PLANAGEM DE RUAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS-/CAL 1458 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/05/2007 | 100.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/05/2007 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE ENCANACOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LO-CALIDADE DE PIRANHAS VELHAS, NESTE CONFORME /NOTA FISCAL 1457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/05/2007 | 1231.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002400/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/05/2007 | 800.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 003129 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/05/2007 | 180.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000606 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/05/2007 | 186.08 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 02428DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIAS/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019534 | 29/05/2007 | 3709.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000324 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE21 A 31/05 CORRENTE, SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/05/2007 | 209.20 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01456 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/05/2007 | 210.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES /AFIM DE REALIZAR CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONF. NF 001459 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/05/2007 | 300.00 | 00007184985427 | MICHELLE CRISTINA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO //JUNTO A AREA DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/05/2007 | 200.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/05/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/05/2007 | 79.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADORARNO CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER DESTINADO AO POSTO PSF II, DESTA CIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019577 | 29/05/2007 | 962.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000328 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 21 A 31/05 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/05/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/05/2007 | 647.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/05/2007 | 200.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/05/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0019402 | 29/05/2007 | 1539.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE CONF. NOTA FISCAL 002203 //DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/05/2007 | 2509.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E UTENS.EM GERAL CFE.NF 003248 /03250DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/05/2007 | 290.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1023 EM NOSSOPODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/05/2007 | 812.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /000007 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/05/2007 | 612.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000747 DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/05/2007 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000607 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019526 | 29/05/2007 | 2699.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 ONIBUS, 02 SAVEIROS, MOTO, KOMBI, VAN SPACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000323, REL. AO PERIODO/DE 21 A 31 DE 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/05/2007 | 550.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,/NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /462 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/05/2007 | 400.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE MARCO/E ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019542 | 29/05/2007 | 5451.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000325 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 21 A 31/05 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/05/2007 | 304.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00116, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019569 | 29/05/2007 | 78.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NF 000327/329 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 31/05 CORRENTE/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/05/2007 | 200.00 | 00020584342420 | MARIA ILMA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/05/2007 | 30.00 | 00006582239414 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/05/2007 | 80.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/05/2007 | 200.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/05/2007 | 200.00 | 00006594191497 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/05/2007 | 100.00 | 00095196498400 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/05/2007 | 200.00 | 00002402007486 | JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/05/2007 | 100.00 | 00006760714490 | VALDILENE CARDOSO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/05/2007 | 150.00 | 00003308322471 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/05/2007 | 200.00 | 00067413420449 | IRAPUAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/05/2007 | 150.00 | 00002591512469 | ADRIANA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/05/2007 | 150.00 | 00025728107869 | PEDRO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/05/2007 | 150.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/05/2007 | 100.00 | 00003484624418 | NELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2007 | 240.00 | 00014409933434 | ANTONIO FUASTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2007 | 100.00 | 00006792115436 | GENILSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/05/2007 | 120.00 | 00057011052453 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2007 | 120.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2007 | 150.00 | 00067412190482 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2007 | 200.00 | 00012485933839 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2007 | 160.00 | 00027740358487 | GENIVALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2007 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2007 | 120.00 | 00002661122427 | FRANCISCA FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2007 | 120.00 | 00003590064420 | FRANCISCO TEODOSIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2007 | 120.00 | 00052646122420 | JOSE DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2007 | 200.00 | 00048689530444 | JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2007 | 200.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2007 | 100.00 | 00001976981409 | CLAUDIANA DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005924355470 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2007 | 200.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2007 | 300.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJAN E ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2007 | 8088.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2007 | 882.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/04/2007 DESTA/EDILIDADE CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCA -RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2007 | 753.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER, REL. A TERCEIRA COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2007 | 5869.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2007 | 200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 308/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2007 | 200.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/05/2007 | 100.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADESCIRCUNVIZINHAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR NAO DISPOR DOS SERVICOS NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2007 | 6000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE REALIZADO EM FAVORDA INSTITUICAO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAQUELA CASA DE SAUDE, NESTA CIDADE, VISANDO A MLEHORIA DO ATENDIMENTO/HOSPITALAR A POPULACAO PIRANHENSE, CONF. COM-PROVANTE EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE ABRILDO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2007 | 363.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1463 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2007 | 600.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001465 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2007 | 362.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2007 | 4553.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2007 | 959.85 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2007 | 6329.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/05/2007 | 930.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DE RUAS DESTA/DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1462 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/05/2007 | 580.00 | 00056960913420 | JOSEFA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS DESTA/DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1461 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0020192 | 30/05/2007 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000000, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/05/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OU-TROS CONFORME MANDATO JUDICIAL NR.122/2006 /E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2007 | 7192.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/05/2007 | 168.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RETIRADA DE XEROX DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/05/2007 | 2500.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DESTA COMARCA PARA EFETUAR ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPRO -VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/05/2007 | 186.51 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /DETRAN, RELATIVO AS TARIFAS E TAXAS DE EMPLA-CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. HYD-3841-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/05/2007 | 300.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. OBS: EMPENHO ANULADO INDEV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/05/2007 | 1235.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/05/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020362 | 31/05/2007 | 6025.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020371 | 31/05/2007 | 13000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DE CONVENIO SEC.ESTADO REL.MESESABRIL E MAIO DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020389 | 31/05/2007 | 4300.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DA QUOTA SAL.EDUCACAO REL.AO MESDE ABRIL DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020397 | 31/05/2007 | 5800.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE RELATIVO AO MES DE ABR/DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00064669866400 | MARIA VANICE LACERDA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRA-PARTIDA PARA EFETU-AR AS INSCRICOES DE PROPFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O SEGUNDO CONGRESSO REGIONAL DE EDU-CACAO A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2007, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/05/2007 | 713.03 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA - LOJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOTECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NR000147 E 000148 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NOS CURSOS DE CORTEE COSTURA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/05/2007 | 630.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOSTUREIRA PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO PA-RA O PESSOAL QUE TRABALHA NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1467 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/05/2007 | 66.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/05/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/05/2007 | 430.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO PEBA DOS VICEN-TES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1466 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2007 | 5338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO//DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2007 | 42.98 | 00005808694400 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2007 | 407.77 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE-UTILIDADES EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL 0043732 DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2007 | 120.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2007 | 200.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2007 | 100.00 | 00053021770487 | EUNICE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2007 | 120.00 | 00026410353839 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGSMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2007 | 57840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO DE 2007; CONFORME FOLHAS EM NOSO PODEROBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2007 | 45772.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/MAIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2007 | 9360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2007 | 29755.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE MAIO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2007 | 16910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2007 | 51360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/DO ANO DE 2007; CONFORME FOLHAS EM NOSO PODEROBS:FOLHAS DE EFETIVOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2007 | 6940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2007 | 2097.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /BEM COMO PREDIOS QUE FUNCIONAM A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PARCELAMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2007 | 304.50 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0021 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2007 | 33204.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO DO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; /OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE MAIO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2007 | 17580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2007 | 33208.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2007 | 53146.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2007 | 15710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2007 | 18150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, REL. AO/MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2007 | 2096.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2007 | 2472.52 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 017433 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2007 | 2726.40 | 04111887000146 | Posto de Combustiveis Z Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NF 002779 E 002780 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO, CONSUMO DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2007 | 42880.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2007 | 4193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/06/2007 | 1700.00 | 04727223000106 | PEDRO R. DE ARAUJO - PANEFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM BEBEDOUTO INDUSTRIAL COM 04 TORNEI-RAS INOX, CONFORME NOTA FISCAL 0548 DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/06/2007 | 100.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 04/06/2007 | 100.00 | 00002891005422 | ELIANGELA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/06/2007 | 200.00 | 00003211145400 | MARIA IVANETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/06/2007 | 120.00 | 00007328462426 | LUZIA RODRIGUES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/06/2007 | 120.00 | 00029157013420 | MARGARIDA VIEIRA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/06/2007 | 120.00 | 00004924124486 | FRANCISCA ANA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 04/06/2007 | 100.00 | 00098279181415 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/06/2007 | 50.00 | 00006048142404 | FRANCISCA LAURISMAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/06/2007 | 200.00 | 00007396059410 | DAMIANA MARIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/06/2007 | 50.00 | 00007479631421 | MARIA IRANI VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/06/2007 | 300.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790164 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 04/06/2007 | 330.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790166 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 04/06/2007 | 800.00 | 00067632459472 | IRANILTON PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790162 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 04/06/2007 | 380.00 | 00025162437824 | JOSE HILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790197 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 04/06/2007 | 340.00 | 00022575642434 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790167 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 04/06/2007 | 390.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790195 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/06/2007 | 500.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790194 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/06/2007 | 500.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790196 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 04/06/2007 | 456.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790169 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 04/06/2007 | 152.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790165 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 04/06/2007 | 300.00 | 00098115910406 | DOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790163 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 04/06/2007 | 480.00 | 00080496407449 | Francisco Angelo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790168 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 05/06/2007 | 400.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1473 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/06/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1474 EM NOS-SO PODER, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 05/06/2007 | 400.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1476 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 05/06/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1475/EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/06/2007 | 120.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 05/06/2007 | 100.00 | 00001194850448 | ELINEUSA MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 05/06/2007 | 100.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/06/2007 | 600.00 | 00097810835572 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR OROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTADA QUE LIGA ODISTRITO DE BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO/CONFORME NOTA FISCAL 1471 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 05/06/2007 | 123.50 | 00074747690344 | ANA DEBORAH DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DE //FESTIVIDADES JUNINA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL/DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 05/06/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 05/06/2007 | 0.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 05/06/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2007 LOTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO-DER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LEI N.§/296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/06/2007 | 300.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 600 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01477 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 05/06/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DE 2007 DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. (EXCEPCIONAL INTE -RESSE PUBLICO, LEI N.§ 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 05/06/2007 | 650.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DO/LOTEAMENTO DONDON PALITOT N/ CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 01478 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 05/06/2007 | 130.00 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ME-CANICOS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01472 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 05/06/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 06/06/2007 | 227.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000191 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0021261 | 06/06/2007 | 18000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0021270 | 06/06/2007 | 9038.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 004027 E 04028DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAEMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 06/06/2007 | 600.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790198 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 06/06/2007 | 138.25 | 00005447110416 | TEREZINHA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 06/06/2007 | 120.00 | 00007921005497 | FRANCISCA ROBERTA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 06/06/2007 | 80.00 | 00001071717405 | FRANCISCA BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/06/2007 | 494.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 0169, DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,/COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/06/2007 | 494.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF. NOTA FISCAL 00460 E PARTE DANOTA FISCAL 000459, DESTINADO AO USO PELA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 08/06/2007 | 82.45 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF. NOTA FISCAL 00459, DESTINADOAO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. OBS; COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTE -RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/06/2007 | 2648.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. RELATIVO A PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/06/2007 | 19666.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA08/06/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 09/06/2007 | 1865.76 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MA-QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 7484 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL.-FMS - PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/06/2007 | 334.80 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 464 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/06/2007 | 553.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00081 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 10 (DEZ )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 11/06/2007 | 100.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 11/06/2007 | 600.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/06/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/06/2007 | 300.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 11/06/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIARIOS EM MEDICINA DANDO PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021679 | 11/06/2007 | 309.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000549 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NO BAI-RRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE /VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 11/06/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/06/2007 | 400.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGAOESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/06/2007 | 200.00 | 00006227913464 | JULIANA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF./LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021423 | 11/06/2007 | 3010.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CFE NOTA FISCAL 002168, DESTINADO,A MANUTENCAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA/DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021440 | 11/06/2007 | 1450.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CFE NOTA FISCAL 002170, DESTINADO,A MANUTENCAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA/DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DE /PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021458 | 11/06/2007 | 2180.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002169, DESTINADO,A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/06/2007 | 200.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 11/06/2007 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021687 | 11/06/2007 | 450.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF,NOTA FISCAL 00548 DESTINA -DO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA OPERACAO/TAPA BURACOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 11/06/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/06/2007 | 1083.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/05/2007 CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/06/2007 | 60.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A DIGITALIZACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1479 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 11/06/2007 | 713.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/04/2007 CONFORME DARF E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0021431 | 11/06/2007 | 1011.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 004034 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 11/06/2007 | 300.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO , CONFORME NOTA FISCAL 000023 DESTI-NADO A MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA/DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/06/2007 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 11/06/2007 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 11/06/2007 | 900.00 | 00031873227434 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO PAES CF.N.FISCAL 790159 DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/06/2007 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/06/2007 | 120.00 | 00099268000415 | GERALDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 11/06/2007 | 150.00 | 00099174960849 | LOURENCO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/06/2007 | 57.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 11/06/2007 | 120.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/06/2007 | 120.00 | 00007420294410 | FRANCISCA EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/06/2007 | 150.00 | 00007249782401 | DAMIANA TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/06/2007 | 150.00 | 00004714259407 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/06/2007 | 190.90 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/06/2007 | 150.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 12/06/2007 | 181.46 | 00020727275453 | MARIA ILDENIR PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 12/06/2007 | 200.00 | 00020584342420 | MARIA ILMA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 12/06/2007 | 120.00 | 00055260411404 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 12/06/2007 | 50.00 | 00008591723414 | FLAVIO ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 12/06/2007 | 60.29 | 00005502733440 | MARILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 12/06/2007 | 120.00 | 00005553837413 | FRANCINETE TAVARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 12/06/2007 | 130.00 | 00005784325442 | JOSEFA JEANE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 12/06/2007 | 200.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 12/06/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 12/06/2007 | 160.00 | 00003769520831 | VICENTE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 12/06/2007 | 150.00 | 00016604497828 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 12/06/2007 | 3499.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 004038 E 004039 DESTINA-DO AO PREPARO DA MERENDA AS CRIANCAS LOTADAS/NO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/06/2007 | 160.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TRO-MECANICA PARA EFETUAR CONSERTOS EM VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CON-FORME NOTA FISCAL 1483 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/06/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 12/06/2007 | 900.00 | 00028789849434 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FRADE E BARRA PARA A ESCOLA CLEMIDIAPEREIRA DE NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS/VELHAS, NESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 12/06/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 12/06/2007 | 210.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 12/06/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/06/2007 | 26.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIA JUDICIAIS REALIZADAS NOS AUTOS DO PROCESSO 022.2007.000.208-8, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 12/06/2007 | 21872.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/06/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/06/2007 | 370.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO PROGRAMA DO PEVA EM VIRTUDE DO MESMO /NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA REL. AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 13/06/2007 | 150.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JUAZEIRO NORTE AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/06/2007 | 110.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000609 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 13/06/2007 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0022021 | 13/06/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 13/06/2007 | 170.00 | 00016152050472 | INACIO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACOA DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTODO CENSO DO IBGE, ANO 2007, CONFORME CONTATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 13/06/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/06/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 13/06/2007 | 187.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/06/2007 | 0.26 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/PNAE- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 13/06/2007 | 400.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 13/06/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE MAIO / DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 13/06/2007 | 120.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ADERECOS PARAADORNO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MU-NICIPAL CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS NESTE /MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/06/2007 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000610 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/06/2007 | 150.00 | 00019162358839 | ANTONIO COELHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/06/2007 | 50.00 | 00081429940468 | REJANE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/06/2007 | 100.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 13/06/2007 | 90.00 | 00008151290412 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 13/06/2007 | 70.00 | 00006112068460 | FRANCISCA TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 13/06/2007 | 150.00 | 00067631290415 | DELMIRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 13/06/2007 | 150.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 13/06/2007 | 150.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 13/06/2007 | 100.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/06/2007 | 50.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/06/2007 | 200.00 | 00006990394447 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 14/06/2007 | 340.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001171DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/06/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE MAIO/07 , CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/06/2007 | 300.00 | 00004235048864 | ELIANA BRANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DE CURSO DE BISCUIT JUNTO AO PRO -GRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO COM FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL 1489 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/06/2007 | 131.38 | 00037436848453 | JOSE BELIZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/06/2007 | 100.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/06/2007 | 120.00 | 00007832835478 | FRANCISCA CARDOSO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022284 | 15/06/2007 | 3280.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000669 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 15/06/2007 | 900.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTAFISCAL 000064 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOLA TITULO DE INCENTIAO AO ESPORTE AMADOR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 15/06/2007 | 300.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000024 DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/06/2007 | 460.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOSTUREIRA PRA A CONFECCAO DE VESTES PARA AS/CRIANCAS DO INSTITUTO ANTONIO LACERDA E UMBE-LINA SOBRAL QUANDO DA PARTICIPACAO EM EVENTOSRELIGIOSO, NESTA CIDADE, CONF. NF 1485 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/06/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 15/06/2007 | 640.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA TIPO NOBREAK CONF. NOTA FISCAL 00675 DESTINADO AO USO PELOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 15/06/2007 | 45.70 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-LUCIANO XE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 001107 DESTINA-DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 16/06/2007 | 150.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 18/06/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01488 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEMAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 18/06/2007 | 150.00 | 00060169184404 | FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 18/06/2007 | 150.00 | 00008712531430 | FERNANDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 18/06/2007 | 150.00 | 00003695135417 | FRANCISCA LUCINEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 18/06/2007 | 100.00 | 00005957301400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 18/06/2007 | 100.00 | 00005029618481 | MARIA ILZANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 18/06/2007 | 180.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 18/06/2007 | 313.00 | 00008934008407 | JUCELIA BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO - SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/ DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 18/06/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 18/06/2007 | 200.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 18/06/2007 | 20.00 | 00099782545872 | JOSE BANDEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 18/06/2007 | 100.00 | 00005955369481 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/06/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 18/06/2007 | 100.00 | 00017451111822 | MARIA NAIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 18/06/2007 | 150.00 | 00098117858487 | MARIA DE FATIMA MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/06/2007 | 100.00 | 00003484624418 | NELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 18/06/2007 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 003387DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 18/06/2007 | 420.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 003173 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0022632 | 18/06/2007 | 1175.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CFE.NF 00549; 550 E 000571 DESTI -NADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA/IRAPUAN LEITA, CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA E CONJUNTO DONDOM PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/06/2007 | 400.00 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FILMAGENS DE /OBRAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REGISTROS E ARQUIVOS DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1490 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 18/06/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 18/06/2007 | 1500.00 | 00005616965430 | AELISON RODRIGUES GABRIEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS NO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE GRUPO/MUSICAL PARA A REALIZACAO DE UM SHOW BANDA PARAS AS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA/ESCOLA CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS NO DIS -TRITO DE PIRANHAS VELHAS E JOAQUIM PEREIRA NOSITIO CACARE, XONF. NF 1486 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 18/06/2007 | 750.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-/PORTIVO TIPO CAMISETAS, CALCAO, CONFORME NOTAFISCAL 000065 DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOLA TITULO DE INCENTIAO AO ESPORTE AMADOR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/06/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/06/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/06/2007 | 480.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DE RUAS DESTA/DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1492 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/06/2007 | 480.00 | 00008302586471 | JURACYAHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE NO /CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 01491 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/06/2007 | 1150.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01493 EM NOSSO PODER., BEM COMO /A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A APLICACAO DOREFERIDO CURSO, REL. MES DE MAIO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/06/2007 | 349.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/06/2007 | 100.00 | 00004399341416 | GISEUDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0022659 | 19/06/2007 | 13000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA /LOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. LICIT. CC 027/2007. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/06/2007 | 761.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ACES-SORIOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 00000 /DESTINADO A REPOSICAO EM MOTORES BOMBA DE PO-COS NA RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, CACARE E PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0022900 | 20/06/2007 | 50000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA /LOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. LICIT. CC 027/2007.PAGAMENTO FINAL DA TERCEIRA MEDICAO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO ACO-PLADO COM TANQUE PIPA PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA A ESCAS-SEZ DA MESMA, CONF. NF 1501 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS /DOS POCOS LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA VISTA E PIRANHAS VELHAS N/MUNICIPIO, CONF. NF 1497 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023388 | 20/06/2007 | 6259.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000332 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 01 A 20/06 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023396 | 20/06/2007 | 2283.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000340 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 21 A 30/06 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/06/2007 | 975.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000708 DESTI-NADO A RECUPERACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/06/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/06/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/06/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO/ /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/06/2007 | 200.00 | 00029082311828 | RONALDO BATISTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/06/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/06/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/06/2007 | 187.60 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 00462 DESTINADO A RECUPERQCAO DO PREDIO DO NACAP JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E CAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/06/2007 | 80.00 | 00031895861870 | FRANCISCO SILVONEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007220731434 | FRANCISCO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/06/2007 | 125.00 | 00002165591465 | LUIZIANA CARVALHO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/06/2007 | 130.00 | 00007584495427 | FABIO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023434 | 20/06/2007 | 236.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NF 000336/344 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30/06 CORRENTE/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023493 | 20/06/2007 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO //CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0023507 | 20/06/2007 | 5000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 FUNDACAOSERVICOS PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDO/UMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023442 | 20/06/2007 | 1416.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000345 TIPO OLEO LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO POR VEICULOS DA FROTA/MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/06/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/06/2007 | 600.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE ABRIL E MAIO CONFORME CONTRATO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/06/2007 | 104.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003307801406 | JOSE ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/06/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A AMPLIACAO DA REDE ELETRICA BAIXA TENSAO 270 NT MONOFASICA E SUBSTIUICAO DE TRANSFORMADORES OBJETIVANDO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO /POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,/CONF. NF 1496 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/06/2007 | 199.20 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 00461 DESTINADO A RECUPERQCAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/06/2007 | 660.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O NIVELAMENTO E TERRA PLANAGEM DE RUAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS-/CAL 1504 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005563842452 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MU-NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023400 | 20/06/2007 | 2557.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NFISCAL 000333 E 0341 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 01 A 30/06/2007 COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023485 | 20/06/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME /N FISCAL 00000 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/06/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR- RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/06/2007 | 763.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01498 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/06/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/06/2007 | 200.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES /AFIM DE REALIZAR CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONF. NF 001503 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/06/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO/ /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE J.PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/06/2007 | 100.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/06/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/06/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/06/2007 | 619.65 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000749 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0023281 | 20/06/2007 | 710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002327 DESTINADO/A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO AMBUL.LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS /DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0023302 | 20/06/2007 | 2204.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 005382; 5383;5384;5385 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS DUKATOE SAVEIRO LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0023329 | 20/06/2007 | 1830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA COF.NFISCAL 002362 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUKATO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/06/2007 | 550.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00082 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023361 | 20/06/2007 | 3403.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000331 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01 A 20/06 CORRENTE,SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01SAVEIRO 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023370 | 20/06/2007 | 4934.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000339 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE21 A 30/06 CORRENTE,SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01SAVEIRO 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023477 | 20/06/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/06/2007 | 340.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF 1502 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/06/2007 | 400.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023426 | 20/06/2007 | 1768.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000335 E 00343 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 01 A 30/06 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023451 | 20/06/2007 | 3080.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/SPACE FOX, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME//NOTA FISCAL 000000 LICIT. TP 002/2007 E CONTREM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/06/2007 | 225.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO /PODER NR. 01526,BEM COMO RECARREGO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/06/2007 | 380.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE TAREFAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0023205 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/06/2007 | 2202.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/06/2007 | 15094.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA20/06/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/06/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FEP CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE A AREA ADMINISTRATIVA DESTA /EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TEM, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/06/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023418 | 20/06/2007 | 117.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.N FISCAL 000334 E 342, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/06 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: MOTO; FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/06/2007 | 300.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO / JUNHODO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/06/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2007 | 260.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1499 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0023264 | 20/06/2007 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002326, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS ONIBUS ESCO-LAR NA RECUPERACAO E RETIFICACAO DO CABECOTE/DO MOTOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0023299 | 20/06/2007 | 913.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002328 DESTI-TINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUSESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0023311 | 20/06/2007 | 2154.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CFE.NF 005379; 5380 E 005381 DESTINADOA REPOS.EM VEICULOS ONIBUS ESC.MICRO-ONIBUS EKOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI-CIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECDO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023345 | 20/06/2007 | 2148.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:ONIBUSESCOLAR, KOMBI, MOTO, VAN SPACE, PAMPA, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000330, REL. AO PERIODO/DE 01 A 20 DE 06/2007, COM REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023353 | 20/06/2007 | 2749.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:ONIBUSESCOLAR, KOMBI, MOTO, VAN SPACE, PAMPA, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000338, REL. AO PERIODO/DE 21 A 30 DE 06/2007, COM RECURSOS DO FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023469 | 20/06/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/06/2007 | 60.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO E LIMPEZA,DOS TETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 1509 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/06/2007 | 350.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 BARCO UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE BOQUEIRAO PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE /CONFORME CONTRATO EM N/PODER, E NF 1506 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/06/2007 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FUNDEB REC. 40%, RELATIVO AO BLO-QUEIO JUDICIAL EM JUIZO CONFORME MANDATO JUDICIAL 114/2007 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V./DE SOUSA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 21/06/2007 | 1.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/06/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/06/2007 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/06/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/06/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 21/06/2007 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/06/2007 | 150.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JUAZEIRO NORTE AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/06/2007 | 9502.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA /DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 21/06/2007 | 830.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM DE RUAS DESTA/DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1507 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/06/2007 | 200.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 21/06/2007 | 140.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/06/2007 | 100.00 | 00059361778587 | MANOEL ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/06/2007 | 220.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/06/2007 | 100.00 | 00098118480410 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/06/2007 | 1060.00 | 08800799000102 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO -MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTI-NADO A CONSTRUCAO DO CIRRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/06/2007 | 840.00 | 00056960913420 | JOSEFA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS DESTA/DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1508 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/06/2007 | 1055.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PRA EFETUAR LEVANTAMENTO/TOPOGRAFICO DESENHO MEMORIAL DESCRITIVO PARA/EXECUCAO DE PROJETOS DAS AREAS DE PIRANHAS I,II E III VISANDO AQUISICAO DE AREAS POR ESTE/MUNICIPIO, CONF.NF 1511 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00005111032479 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE 375 ESTACAS DEMADEIRA DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL DO /MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/06/2007 | 133.00 | 00055259340434 | MARIA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/06/2007 | 200.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/06/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 22/06/2007 | 608.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00119, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 22/06/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/06/2007 | 150.00 | 08560440000105 | GASPEMA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 22/06/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 22/06/2007 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/06/2007 | 200.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS /VIAGENS CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA /PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF /1514 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 25/06/2007 | 965.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 002219 DESTINADO ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/06/2007 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/06/2007 | 494.25 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO -TARIAL E REGISTRAL CONF. NOTA FISCAL 001515 /DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 20/06/2007 EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/06/2007 | 220.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001522 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 26/06/2007 | 300.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES)DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 26/06/2007 | 250.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01518 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/06/2007 | 400.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0023965 | 26/06/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/06/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/06/2007 | 500.00 | 00007441537436 | EDINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NA GFIP COMPLEMENTAR DESTA PREFEITURA JUNTO /AO INSS, CONFORME NF 1519 E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/06/2007 | 177.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VI -SANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON -FORME NOTA FISCAL 01521 EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 26/06/2007 | 182.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 01517 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/06/2007 | 80.00 | 00002896539409 | TEREZINHA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/06/2007 | 100.00 | 00060169184404 | FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/06/2007 | 120.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/06/2007 | 120.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/06/2007 | 150.00 | 00098119168453 | MARIA BETANIA LEONCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/06/2007 | 150.00 | 00002661122427 | FRANCISCA FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003300677459 | LUCIENE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/06/2007 | 150.00 | 00026397671860 | VANDUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/06/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/06/2007 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/06/2007 | 200.00 | 00078943400497 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/06/2007 | 60.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 26/06/2007 | 133.00 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/J.PESSOA -PB, COM ACOMPANHANTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO E LEI MU-NICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 26/06/2007 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 26/06/2007 | 17.93 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///////// AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/06/2007 | 400.00 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A FILMAGENS DE /OBRAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REGISTROS E ARQUIVOS DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1520 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0024023 | 26/06/2007 | 16000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O COMPLEMENTO DO VALOR DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE COMUNITARIO DA /LOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. LICIT. CC 027/2007. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 26/06/2007 | 200.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/06/2007 | 300.00 | 00054060060372 | CICERO CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DA REDE DE GAS EEM EQUIPAMENTOS DA COZINHA INDUSTRIAL DESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 01524 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/06/2007 | 1050.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NA/PERIFERIA DA CIDADE CONFORME FOLHAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/06/2007 | 100.00 | 00005286342400 | CHARLINEUDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004534507410 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004406019405 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 27/06/2007 | 100.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 27/06/2007 | 100.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 27/06/2007 | 50.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 27/06/2007 | 50.00 | 00005637991456 | SILVIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 27/06/2007 | 200.00 | 00080496300482 | JOSE UTAN SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/06/2007 | 158.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/06/2007 | 972.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DECONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONES DESTA , PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/06/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 27/06/2007 | 200.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/06/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 27/06/2007 | 570.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA/RUA LUIS PEREIRA NESTA CIDADE CONFORME NOTA /FISCAL 01523 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/06/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0024295 | 27/06/2007 | 180.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 00576 DESTI -NADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA/LUIS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 28/06/2007 | 700.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS CIRURGICO/EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 000220 E RELACAO E BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/06/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/06/2007 | 300.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/06/2007 | 980.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /790201 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/06/2007 | 580.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR06203, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,E COZINHA INDUSTRIAL /PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/06/2007 | 100.00 | 00008042777450 | EDGIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/06/2007 | 240.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/06/2007 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNA E SERVICOS FUNERARIOS CONFORME NF FISCAL N.§003382DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO /EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0024350 | 28/06/2007 | 40000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000000, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0024406 | 29/06/2007 | 23000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/06/2007 | 8310.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/06/2007 | 1637.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/06/2007 | 887.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. TERCEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/06/2007 | 5809.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/06/2007 | 10.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/DESCONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/06/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/06/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/06/2007 | 6538.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/06/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OU-TROS CONFORME MANDATO JUDICIAL NO. 122/2006 /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/06/2007 | 7202.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/07/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/07/2007 | 34469.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/07/2007 | 47504.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/07/2007 | 15710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/07/2007 | 16920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/07/2007 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/07/2007 | 365.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA CFE.NFISCAL 002359 DESTINADO AREPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA PLC MOQ-2494-PB,LOTADO NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/07/2007 | 8387.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/07/2007 | 782.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/07/2007 | 33318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/07/2007 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/07/2007 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JUNHO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/07/2007 | 4980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /D/ MUNICIPIO, CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/07/2007 | 50890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/07/2007 | 50540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/07/2007 | 43914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/JUNHO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/07/2007 | 9221.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/07/2007 | 30416.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE JUNHO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/07/2007 | 19310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/07/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0024767 | 02/07/2007 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 002326 DESTI-TINADO A RECUPERACAO E RETIFICACAO NO CABECO-TE NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS MNS-1549 LOTADONA SECRETARIA DE EDUC.A SERV.DO ENSINO FUNDA-MENTAL, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/07/2007 | 170.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 ESTANTES /COM 06 PRATELEIRAS CONFORME NF 000361 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/07/2007 | 42315.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenida s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0024759 | 02/07/2007 | 59800.97 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO UNICA PELA EXECU-/CAO DOS SERVICOS DE OBRAS PARA PAVIMENTACAO /EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA RUA PREFEIRO JO-AQUIM ASSIS NESTA CIDADE, COM RECURSOS DE CONVENIO CT 0177557-59/2005, MINISTERIO DAS CIDADES E ESTA EDILIDADE. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/07/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGSMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/07/2007 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO//DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002996555473 | MARIA NADI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 400.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1527 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE JUNH DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/07/2007 | 680.00 | 00022575642434 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790208 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/07/2007 | 405.00 | 00003067474481 | GERALDO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790207 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/07/2007 | 450.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790203 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/07/2007 | 600.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790204 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/07/2007 | 1096.00 | 00067632459472 | IRANILTON PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790205 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/07/2007 | 760.00 | 00025162437824 | JOSE HILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790206 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/07/2007 | 780.00 | 00098116690400 | DACIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790202 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/07/2007 | 6158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003643461402 | JOSE CARLITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/07/2007 | 300.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS NA SELECAO E ELABORACAO/DE PROJETOS SOCIAIS NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL1371 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/07/2007 | 250.00 | 00083939008400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005855906485 | KATIA LIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/07/2007 | 120.00 | 00098118277453 | REJANE BEZERRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/07/2007 | 100.00 | 00033202223844 | VICENTE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/07/2007 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/07/2007 | 230.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/07/2007 | 60.00 | 00004185640439 | GERLANDIA MORAIS PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/07/2007 | 3210.70 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO E ACES-SORIOS EM GERAL, CONF. NOTA FISCAL 051 E /052DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE /DO SITIO MAIA, VEM COMO NAS RESIDENCIA, DA //MESMA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024988 | 03/07/2007 | 5140.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000673 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/07/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/07/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/07/2007 | 269.80 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 01530 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/07/2007 | 300.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/07/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/07/2007 | 150.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/07/2007 | 1587.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA/INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA VITALINA CAVALCANTI NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 1528 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/07/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/07/2007 | 200.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES /AFIM DE REALIZAR CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONF. NF 001529 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/07/2007 | 461.00 | 00046833374449 | JOSEFA LIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000155 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00000751348457 | Marcos Antonio Souto Maior Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 04/07/2007 | 3304.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF.NFISCAL 108446, 108225 e 108285/DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 04/07/2007 | 300.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES )/DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 04/07/2007 | 380.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA EFETUAR A DIGITACAO DE DADOS DO /CARTAO DO SUS E OUTROS PROGRAMAS ESPECIFICOS,CONF. NF 1547 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/07/2007 | 702.50 | 35210897000162 | EC INCENDIO - EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 7433 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA VIGILANCIA SANITARIA COM RECURSOS DA VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/07/2007 | 57.00 | 06081415000113 | COM. DE PROD. VETERINARIOS CLIVET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS DE USO VETERINµRIO CONF. CUPON FISCAL/DESTINADO A SER UTILIZADO PELA VIGILANCIA SA-NITARIA, COM REC. DA VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 04/07/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/07/2007 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/07/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/07/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 04/07/2007 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 04/07/2007 | 200.00 | 00098116533487 | FABIA MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/07/2007 | 165.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /CONF. NF 1535 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/07/2007 | 74.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO /PARA REALIZACOES DE REUNIOES COM PROFESSORES/DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 04/07/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER, PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/07/2007 | 18.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA DE PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FUNCIONAMENTO DO IBGECONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 04/07/2007 | 200.00 | 00004245232480 | IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 04/07/2007 | 200.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 04/07/2007 | 76.50 | 00005259135482 | RAIMUNDO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/07/2007 | 120.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/07/2007 | 91.47 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOACARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 04/07/2007 | 200.00 | 00048689530444 | JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 04/07/2007 | 100.00 | 00005887868457 | MARIA LUCIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 04/07/2007 | 240.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 04/07/2007 | 120.00 | 00098118099415 | MARIA LUCELIA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 04/07/2007 | 120.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 04/07/2007 | 150.00 | 00005690176451 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 04/07/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 04/07/2007 | 100.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/07/2007 | 150.00 | 00007944722497 | AYANE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/07/2007 | 150.00 | 00003189622418 | EDICLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/07/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1534 EM NOS-SO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/07/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1533/EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 05/07/2007 | 500.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790228 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/07/2007 | 500.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790227 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/07/2007 | 400.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1536 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE JUNH DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/07/2007 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/07/2007 | 120.00 | 00071386505404 | FRANCISCO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/07/2007 | 106.00 | 00007613007405 | JOSE ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 05/07/2007 | 150.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 05/07/2007 | 150.00 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 05/07/2007 | 120.00 | 00064667898453 | JOAQUIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 05/07/2007 | 120.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AFIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL //308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0027600 | 06/07/2007 | 2940.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 108893, 109075, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 06/07/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0025577 | 06/07/2007 | 132.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000653 DESTI-NADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NACAP LOCADO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 06/07/2007 | 100.00 | 00005684527477 | ANA KATIA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 06/07/2007 | 170.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 06/07/2007 | 120.00 | 00060211954420 | RIBAMAR ROSENDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 06/07/2007 | 198.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 06/07/2007 | 264.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 06/07/2007 | 120.00 | 00004337094482 | CLAUDIANA REGINA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0025585 | 06/07/2007 | 250.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF,NOTA FISCAL 00654 DESTINA -DO A CONFECCAO DE UMA CANCELA PAR AO CURRAL /DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0025682 | 07/07/2007 | 9735.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF. NFISCAL 004088 E 4089 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 07/07/2007 | 870.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR06214, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,E COZINHA INDUSTRIAL /PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/07/2007 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA CFE.NFISCAL 2373, 2375 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOLOTADO NA SECRET.SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 09/07/2007 | 100.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGAOESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 09/07/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (TRES )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 09/07/2007 | 200.00 | 00004213470822 | FRANCISCA FATIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 09/07/2007 | 1220.30 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NFISCAL 0755 E 757 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 09/07/2007 | 150.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 09/07/2007 | 200.00 | 00091112958487 | JOSE BENTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/07/2007 | 744.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00122, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/07/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO/EM MICRO-COMPUTADORES E PROGRAMAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2007 | 585.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NFISCAL DE NR. 000189 E 190DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/07/2007 | 500.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO DO/CONJUNTO DONDON PALITOT NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 01538 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/07/2007 | 1315.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMRELTIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS CONF;COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0025887 | 10/07/2007 | 2807.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF.NFISCAL 108412, 108414 e 108844/DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/07/2007 | 550.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01541 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/07/2007 | 6733.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.117/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/07/2007 | 300.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/07/2007 | 2538.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CON-FORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, //PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/07/2007 | 15224.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/07/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/07/2007 | 20288.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/07/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/07/2007 | 12500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.117/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025968 | 11/07/2007 | 11300.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE E QSE RELATIVO AO MES /DE MAIO DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/07/2007 | 114.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CIDE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, // | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/07/2007 | 300.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/07/2007 | 1800.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO ACO-PLADO COM TANQUE PIPA PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA A ESCAS-SEZ DA MESMA, CONF. NF 1540 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 12/07/2007 | 660.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO ACO-PLADO COM TANQUE PIPA PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA A ESCAS-SEZ DA MESMA, CONF. NF 1550 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 12/07/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 12/07/2007 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/07/2007 | 0.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, // | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/07/2007 | 170.00 | 00016152050472 | INACIO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACOA DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTODO CENSO DO IBGE, ANO 2007, CONFORME CONTATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 13/07/2007 | 970.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /790236 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 13/07/2007 | 600.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000026 DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026107 | 13/07/2007 | 6500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SEC.DO ESTADO/REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026115 | 13/07/2007 | 2930.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DE FUNDEB 40%, REL. AO COMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE, ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 13/07/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 13/07/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 13/07/2007 | 90.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESELOS DESTINADO A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFOR-ME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 13/07/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/07/2007 | 137.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA/A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO DONDON PALITOT NESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 3892 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0026140 | 13/07/2007 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 002385,//DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA//VAN LOTADO NA SECRET.SAUDE DESTE MUNICIPIO C/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 13/07/2007 | 500.80 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DETECIDOS CONFORME NOTA FISCAL 000050 DESTINADOA CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS UTENSILIOS //A SER USADO PELA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO C/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 13/07/2007 | 560.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOCORTINA PERSIANA CONFORME NF 001462 DESTINA-DO AO USO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/07/2007 | 150.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 13/07/2007 | 835.80 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI /DRAULICO E ELETRICO CONFORME NF 000144 DESTI-NADO A MANUTENCAO DE PREDIOS E REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, COM REC. DO TE -SOU MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0026131 | 13/07/2007 | 11300.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM HORA MAQUINA TRATORCONF. CONTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/07/2007 | 387.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/E ACESSORIOS HIDRAULICOS CONF.NOTA FISCAL 001034 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 16/07/2007 | 80.00 | 00006615271400 | ANAILDA BANDEIRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 16/07/2007 | 30.00 | 00005794516402 | CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 16/07/2007 | 100.00 | 00037438379434 | FRANCISCO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 16/07/2007 | 240.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 16/07/2007 | 100.00 | 00048688932468 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/07/2007 | 975.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /790213 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0026441 | 17/07/2007 | 10000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA QUINTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO MDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | RevitalizacÆo do Esino Infanti l | ManutencÆo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/07/2007 | 2040.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE ABR, MAIO E JUN DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 17/07/2007 | 100.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 17/07/2007 | 159.20 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00145, DESTINADO A RECUPERACAO DE /INSTALACOES HIDRULICAS DO POSTO DE SAUDE DE /BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 17/07/2007 | 955.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/DONDOM PALITOR N/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL001552 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 17/07/2007 | 160.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 17/07/2007 | 100.00 | 00007236962414 | ELIZANGELA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 17/07/2007 | 66.00 | 00027485862472 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 17/07/2007 | 150.00 | 00048688037434 | JOAO LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 17/07/2007 | 150.00 | 00057034583404 | ILDENI FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/07/2007 | 50.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 17/07/2007 | 120.00 | 00001392075467 | FRANCISCA VANUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/07/2007 | 180.00 | 00031487838832 | RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS MANUAL DE ARTESANATO POR/SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/07/2007 | 65.00 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/07/2007 | 100.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 17/07/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA /JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE,CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 17/07/2007 | 100.00 | 00067414630463 | MARIA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 17/07/2007 | 160.00 | 00091837235449 | GERLANDIO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/07/2007 | 200.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026352 | 17/07/2007 | 13573.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/07/2007 | 100.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/07/2007 | 140.00 | 00005135091432 | ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO DE CARRINHOS DE /MAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01551 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/07/2007 | 300.00 | 00033720088472 | JOSE VANDUI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO C-10 LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONF. NF 1550 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/07/2007 | 50.00 | 00002892099439 | HILDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/07/2007 | 80.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/07/2007 | 80.00 | 00006272190476 | ANAIZA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/07/2007 | 80.00 | 00006615428407 | LILIANE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/07/2007 | 276.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/07/2007 | 100.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/07/2007 | 30.00 | 00003345751410 | MARIA EDINETE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/07/2007 | 150.00 | 00095196463453 | ANTONIO ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/07/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/07/2007 | 100.00 | 00048688347468 | IRANI JULIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 18/07/2007 | 100.00 | 00005955376429 | MARIA GLAUCIA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/07/2007 | 80.00 | 00008938870480 | ADRIANE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/07/2007 | 80.00 | 00005776106435 | CICERA CALMINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/07/2007 | 120.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 18/07/2007 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 18/07/2007 | 50.00 | 00006646370435 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 18/07/2007 | 150.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0026565 | 18/07/2007 | 21960.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO /ODONTOLOGICO SIENA ACOPLADO VERDE, CADEIRAS,/AUTOCLAVES E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL/001234 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/07/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE J.PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/07/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR- RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/07/2007 | 600.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM APARELHO /DE FAX PANASONIC kx-FT908BR, CONFORME NOTA /FISCAL 285 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/07/2007 | 570.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM SISTEMA //MULTI-PONTO COM CABEAMENTO E DIVISORES DE FREQUENCIA CONFORME NOTA FISCAL 000209 DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/07/2007 | 150.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/07/2007 | 150.00 | 00002311603809 | JOSE LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/07/2007 | 240.00 | 00014409933434 | ANTONIO FUASTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/07/2007 | 100.00 | 00075340836720 | GERCIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COZINHA INDUSTRIAL REL. A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/07/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026913 | 20/07/2007 | 732.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL 019453 DESTINADOAO USO PELA SECRETARIA DE TRABALHDO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDO /MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/07/2007 | 105.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS CONFORME NOTA FISCAL 00216 DESTINADO A/SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/07/2007 | 400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UNIFORMES TI-PO CAMISETAS EM MALHAS, DESTINADO AO PESSOAL/DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDO PELOCRAS CONF. NF 00194 COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/07/2007 | 640.00 | 00003976381403 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO /DE VALAS PARA A PLANTACAO DE ARVORES NA PRACADOMINGOS LEITE, BEM COMO PODACAO DE OUTRAS E/RETIRADAS DOS ENTULHOS, CONF. NF 1555 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/07/2007 | 510.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI /DRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000146 DESTI-NADO A MANUTENCAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMOS COM REC. DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0026867 | 20/07/2007 | 8000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA SEXTA MEDICAO PELOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO MDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0026875 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/07/2007 | 3532.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NF FATURA 1535/2007 E 879/2007, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/07/2007 | 90.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/07/2007 | 90.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026794 | 20/07/2007 | 5000.00 | 04166920000135 | Joan Pericles Seixas Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PA-RA A REALIZACAO DE UM CUNCURSO PUBLICO PARA ACONTRATACAO DE PESSOAL PARA CARGOS EFETIVOS /REGIDOS PELO REGIME JURIDICO ESTATUTARIO DE /ACORDO COM A LEGISLACAO ADMINISTRATIVA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, // | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE A AREA ADMINISTRATIVA DESTA /EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TEM, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/07/2007 | 1024.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, //REF. A SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/07/2007 | 8310.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS RET.10% CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/07/2007 | 1954.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NF 000084 E 00085 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/07/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0026841 | 20/07/2007 | 10000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026859 | 20/07/2007 | 4550.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/07/2007 | 368.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000613 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 23/07/2007 | 426.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000171 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/07/2007 | 302.50 | 08740411000125 | JOSE CLENTON BATISTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NFISCAL DE NFISCAL. 000002/DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 23/07/2007 | 320.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000616 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/07/2007 | 3160.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/07/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/07/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 23/07/2007 | 200.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/07/2007 | 308.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000614 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027022 | 23/07/2007 | 1264.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 002236 DESTINADO ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO PEJA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO RASPADURA CONFORME NOTA FISCAL756010, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 23/07/2007 | 544.50 | 00007613007405 | JOSE ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /UTENSILIIOS EM GERAL CONF NFISCAL DE N.790219DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOU-RO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 23/07/2007 | 312.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000617 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/07/2007 | 70.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ARTESANAL DESTINADO A ESCOLA CLEMIDIA PEREIRA DE/NEGREIROS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS CONFCOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 23/07/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE JUNHO/07, CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/07/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01488 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/07/2007 | 100.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/07/2007 | 120.00 | 00057011052453 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003484624418 | NELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/07/2007 | 50.00 | 00060168439468 | JOSE MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/07/2007 | 50.00 | 00034632557587 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/07/2007 | 130.00 | 00008153921410 | FRANCISCA CECILIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/07/2007 | 120.00 | 00005308946450 | JUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/07/2007 | 150.00 | 00007816580479 | PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/07/2007 | 150.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/07/2007 | 150.00 | 00078943434472 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 23/07/2007 | 135.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NAS DIVSERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000615 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 23/07/2007 | 841.13 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NOTA FISCAL 002449, 2451 E 2452,E 2453 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS DA /FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 23/07/2007 | 90.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NAS DIVSERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000618 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/07/2007 | 151.62 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0027324 | 24/07/2007 | 8000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 24/07/2007 | 50.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 24/07/2007 | 48.55 | 00004012286498 | EDIVANIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0027456 | 24/07/2007 | 1839.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002239 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 24/07/2007 | 200.00 | 00003307633422 | IRAIDES VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAODE ENCANACOES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LO-CALIDADE DE PIRANHAS VELHAS, NESTE CONFORME /NOTA FISCAL 1559 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 24/07/2007 | 647.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000866, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | RevitalizacÆo do Esino Infanti l | ManutencÆo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027448 | 24/07/2007 | 468.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL 002240 DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027065 | 24/07/2007 | 1344.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO GAS GLP DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000346 EM/NOSSO PODER, COM REC. FUNDEB. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 24/07/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 24/07/2007 | 400.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 24/07/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 24/07/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 24/07/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 24/07/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/07/2007 | 300.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/07/2007 | 630.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/DONDOM PALITOR N/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL001557 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 24/07/2007 | 300.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 3 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 24/07/2007 | 525.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01558 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/07/2007 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/07/2007 | 1115.65 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002560/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 25/07/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 25/07/2007 | 1026.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 25/07/2007 | 350.00 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA SUBMERSA JUNTO AO ABASTECIMENTO DE /AGUA DA LOCALIDADE DE CACARE, NESTE MUNICIPIOCONF. NF 01494 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 25/07/2007 | 800.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DE POCO AR-TESIANO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PE-BA DOS LIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /01389 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 25/07/2007 | 120.00 | 00005553837413 | FRANCINETE TAVARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 25/07/2007 | 130.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 25/07/2007 | 120.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 25/07/2007 | 50.00 | 00007479631421 | MARIA IRANI VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 25/07/2007 | 80.00 | 00006582239414 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 25/07/2007 | 1540.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PIRES DE GODOY-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/DE INFORMATICA, TIPO MICRO-COMPUTADOR COM IM-PRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO EA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00025EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 25/07/2007 | 403.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SR. JOSE HERONILDES DE MIRANDA EM VIRTUDE DO MESMO NAO TER CONDICOES DE/EFETUAR TAL PAGAMENTO, CONF. COMPROV. EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 26/07/2007 | 240.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 26/07/2007 | 80.00 | 00029157366420 | JOSE ARIOSVALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 26/07/2007 | 100.00 | 00037438816400 | FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 26/07/2007 | 100.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 26/07/2007 | 380.00 | 00093130007415 | FRANCISCO VALDENCIO LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR LOCADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,/DURANTE P MES DE JUNHO DE 2007, CONF. NF 1560EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0027596 | 26/07/2007 | 437.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 108890 FOLHA 01,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0027669 | 27/07/2007 | 3844.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000679 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME RECURSOS DO FMS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/07/2007 | 200.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/07/2007 | 120.00 | 00006352297498 | MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0027791 | 30/07/2007 | 5000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/07/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/07/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/07/2007 | 121.93 | 00005964510400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA/CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0028401 | 30/07/2007 | 5000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0027723 | 30/07/2007 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000000, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA AREA DE /TERRA MEDINDO 30 M FRETE POR 30 M FUNDOS, DESTINADO AO ALARGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO //DESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM /NOSSO PODER.(REF. A PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TITPO CACAMBA UTILIZADO PARA EFE-TUAR A RETIRADA DE DIVERSAS CARRADAS DE ENTU-LHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO E LIXOS E TERRE-NOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONF. NF 01564 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0027731 | 30/07/2007 | 20000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/07/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/07/2007 | 150.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES - POSTO LAGATAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/07/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/07/2007 | 500.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 (CINCO )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/07/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/07/2007 | 959.85 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0027910 | 30/07/2007 | 493.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ESGOTO CONF. N FISCAL 00578, 00579/000580 DEST. A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOSDESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE VIG. SANITARIA/E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/07/2007 | 375.95 | 08378691000173 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES-PLUGNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA ENCADERNACAO E SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/07/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/07/2007 | 4092.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA EOUTROS, CONF. MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/07/2007 | 4500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.DE SOUSA E OUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/07/2007 | 400.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRODI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/07/2007 | 900.00 | 00002322323420 | PAULO DE TARSO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNIPIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPA-LIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-/QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0027740 | 30/07/2007 | 5000.00 | 04166920000135 | Joan Pericles Seixas Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PA-RA A REALIZACAO DE UM CUNCURSO PUBLICO PARA ACONTRATACAO DE PESSOAL PARA CARGOS EFETIVOS /REGIDOS PELO REGIME JURIDICO ESTATUTARIO DE /ACORDO COM A LEGISLACAO ADMINISTRATIVA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/07/2007 | 212.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/07/2007 | 900.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, //REF. A TERCEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027995 | 31/07/2007 | 121.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000351 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/07 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: MOTO; FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/07/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/07/2007 | 4606.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028002 | 31/07/2007 | 1181.51 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 352 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 01 A 31/07 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/07/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01446 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/07/2007 | 812.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/07/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-EDITORA BANDEIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONFORME NOTA FISCAL 00603 DESTINA-DO AO USO PELA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027952 | 31/07/2007 | 7722.13 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIEESEL E GASOLINA, CONFORME NOTA /FISCAL 000347 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE /VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0028126 | 31/07/2007 | 12000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA SETIMA MEDICAO PELOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO MDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/07/2007 | 125.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1566 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/07/2007 | 6583.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/07/2007 | 675.35 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 0763 DESTINA-DO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI- CIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027961 | 31/07/2007 | 9879.33 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000348 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01 A 31/07 CORRENTE,SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01SAVEIRO 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/07/2007 | 836.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0768, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0028118 | 31/07/2007 | 4000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/07/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/07/2007 | 250.00 | 00030446791849 | GERALDO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 1569 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/07/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/07/2007 | 4875.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027987 | 31/07/2007 | 2914.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000350 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 01 A 31/07/2007 COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE CERCA DOS /CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL 01567 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/07/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027979 | 31/07/2007 | 3137.43 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000349 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 01 A 31/07 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/07/2007 | 350.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS /DOS POCOS LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CALDEIRACO NESTE MUNICIPIO, CFNF 1563 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028011 | 31/07/2007 | 1763.41 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISC.353 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31/07 CORRENTE/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/07/2007 | 120.00 | 00026397671860 | VANDUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/07/2007 | 240.00 | 00013149881404 | ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2007 | 150.00 | 00003674375893 | MIGUEL FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2007 | 120.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/07/2007 | 50.00 | 00033822565415 | MARIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/07/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO/ /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2007 | 250.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E CUSTURA PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/07/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/07/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/07/2007 | 150.00 | 00036806706487 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/07/2007 | 269.69 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/07/2007 | 120.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/07/2007 | 120.00 | 00098114700491 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/07/2007 | 40.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/07/2007 | 300.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 100 MESAS COM /CADEIRAS DESTINADO A II CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICI-/PIO, CONF. NF 1568 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/07/2007 | 250.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO II CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1562 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DEDATA SHOW DESTINADO A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 1561 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028029 | 31/07/2007 | 1886.70 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000354 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/08/2007 | 6158.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/08/2007 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO//DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHAS DE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/DO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE JUlHO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2007 | 300.00 | 00060094974420 | SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790239 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2007 | 300.00 | 00014202543831 | DAMIAO VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790240 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2007 | 6800.00 | 00022575642434 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790241 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2007 | 380.00 | 00025162437824 | JOSE HILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790243 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2007 | 330.00 | 00080496385453 | FRANCISCO NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790242 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2007 | 200.00 | 00021866279491 | JOSE BATISTA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007752527432 | ANA TEREZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007752526460 | ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/08/2007 | 21.91 | 00005200526922 | MARIA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOACARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/08/2007 | 5030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGSMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/08/2007 | 42715.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/08/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/08/2007 | 38148.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS:EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2007 | 55904.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2007 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2007 | 16870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO/ /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2007 | 1154.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NFISCAL DE NR. 000187 E 188DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2007 | 262.30 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/08/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/08/2007 | 580.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR06203, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PREPARO DA MERENDA/ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO/FUNDEB CONTRATADOS DESTE MUNICIPO, /CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/08/2007 | 41536.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/JULHO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/08/2007 | 2619.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/JULHO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS: RESTANTE DA FOLHA DE JULHO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/08/2007 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/08/2007 | 32399.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE JULHO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/08/2007 | 21590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/CONTRATADOS EJA - REL.AOMES DE JULHO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/08/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2007 | 380.00 | 00093130007415 | FRANCISCO VALDENCIO LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR LOCADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,/DURANTE P MES DE JULHO DE 2007, CONF. NF 1570EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/08/2007 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS; FOLHAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/08/2007 | 3810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JULHO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/08/2007 | 33318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JULHO DO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS EFETIVO E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/08/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/08/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE DESPESAS DE/PEQUENOS VALORES A FORNECEDORES E PRESTADORESDE SERVICOS CADASTRADAS NESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/08/2007 | 340.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB A /SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CNF. NF 1572 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/08/2007 | 600.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000029 DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/08/2007 | 282.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A CONFECCAO DE LENCOIS PARA CO-BERTURA DE CAMAS E BATAS PARA ENFERMEIROS DA/POLICLINICA E PSF, CONF. NF 001571 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/08/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE J.PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0028860 | 02/08/2007 | 3377.66 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 109074 fFOLHA 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/08/2007 | 881.80 | 08740411000125 | JOSE CLENTON BATISTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 00005 E 00006 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/08/2007 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01573 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/08/2007 | 783.63 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000127 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/08/2007 | 150.00 | 00001485249406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/08/2007 | 89.98 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA/CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 02/08/2007 | 480.00 | 00018115012491 | DAMIAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 790247 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/08/2007 | 100.00 | 00043672043400 | FRANCISCO CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/08/2007 | 85.00 | 00005128739414 | PATRICIA CARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/08/2007 | 150.00 | 00008495740486 | AMANDA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/08/2007 | 100.00 | 00004571319428 | MARIA E FATIMA BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/08/2007 | 65.00 | 00005955376429 | MARIA GLAUCIA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005280180432 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/08/2007 | 100.00 | 00095193707491 | ANTONIO LAUREANO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/08/2007 | 100.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/08/2007 | 50.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/08/2007 | 70.00 | 00008153924435 | 3MANUELA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/08/2007 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/08/2007 | 155.00 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO /ROCO DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS SERRINHA,BELO JARDIM, BATISTA E BOS AVISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1574 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/08/2007 | 100.00 | 00037438816400 | FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/08/2007 | 120.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/08/2007 | 150.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 03/08/2007 | 200.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/08/2007 | 400.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO DO/CONJUNTO DA VARZEA NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 01575 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/08/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/08/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/08/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE - PE ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/08/2007 | 150.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE - PE CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/08/2007 | 300.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA - CE , AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/08/2007 | 300.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGAOESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/08/2007 | 100.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Sa£de ‚ Saneamento | Construcäes de Melhorias Sanit arias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0029203 | 03/08/2007 | 55976.35 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 75 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00035 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DE CONVENIO COM A FUNASA/N. 2218/2006. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/08/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0029157 | 03/08/2007 | 9735.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF.NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/08/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 06/08/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 06/08/2007 | 150.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 06/08/2007 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 06/08/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 06/08/2007 | 950.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES -PORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 00001 DESTINADOAOS CLUBES DE FUTEBOL DESTA CIDADE, A TITULO/DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/08/2007 | 1288.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /790225 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 06/08/2007 | 924.75 | 00039511669400 | MARIA IVONE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA/APLICACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 06/08/2007 | 380.93 | 00060169664449 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE/FAZ JUS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM /VIRTUDE DA MESMA NAO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA DO MES DE JUNHO/2007, CONF. RECIBO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 06/08/2007 | 120.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF01576 EM NOSSO PODER, REL. A II CONF. MUNICI-PAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 06/08/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 06/08/2007 | 240.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS PARA A APRESENTACAO DA IICONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1577 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 06/08/2007 | 215.00 | 00098117726491 | MARIA SINHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 06/08/2007 | 380.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 735003 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 06/08/2007 | 80.00 | 00002541381441 | SEVERINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 06/08/2007 | 150.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 735004 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 06/08/2007 | 650.00 | 00098116690400 | DACIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTO /COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME/NOTA FISCAL 735005 E CONVENIO 096/2006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 06/08/2007 | 100.00 | 00002661122427 | FRANCISCA FRANCINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 06/08/2007 | 120.00 | 00004611857417 | EMMANUEL DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 06/08/2007 | 120.00 | 00002996012852 | CHAIGNON TAVARES DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 06/08/2007 | 100.00 | 00076883000453 | JOAQUIM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 06/08/2007 | 4700.00 | 03354618000148 | Fabio Fernandes Barbosa - Eletrofios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 000138, TIPO CAIXAPARA MEDIDORES DESTINADO AO PREDIOS DA RODOVIARIA E MINI-SHOPING, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 06/08/2007 | 538.15 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000147 /DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 07/08/2007 | 100.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 07/08/2007 | 50.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 07/08/2007 | 150.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 07/08/2007 | 240.00 | 00046822577491 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 07/08/2007 | 240.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 07/08/2007 | 50.00 | 00034632557587 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 07/08/2007 | 600.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTDE PIRANHAS VELHAS , JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01578 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 07/08/2007 | 100.00 | 00060214317404 | IRIVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 07/08/2007 | 220.00 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MICROS-COPICO DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL /00055 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 07/08/2007 | 50.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /CONF. NF 1580 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 08/08/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 08/08/2007 | 2132.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AS TARIFADE SERVICOS APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 08/08/2007 | 50.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMCONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /PARA A ESCOLA DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIOCONF. NF 1581 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 08/08/2007 | 383.70 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00148, DESTINADO A RECUPERACAO DE /INSTALACOES HIDROSANITARIAS NO CONJUNTO DONDON PALITOT NESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/08/2007 | 120.00 | 01784132000114 | ABC COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 08/08/2007 | 30.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE J.PESSOA-PB ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/08/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 08/08/2007 | 100.00 | 00029965551472 | EDNALDO URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029611 | 09/08/2007 | 5000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029629 | 09/08/2007 | 2900.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0029777 | 10/08/2007 | 27000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA OITAVA MEDICAO PELOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO MDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/08/2007 | 800.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO VAN UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB,//TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE /REALIZAR TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NF 1586 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/08/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/08/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/08/2007 | 3057.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2007 | 20658.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/08/2007 | 15353.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/08/2007 | 300.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01588 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/08/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/08/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/08/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/08/2007 | 252.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01587 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/08/2007 | 1609.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/DONDOM PALITOR N/CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL001583 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE/VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/08/2007 | 2300.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA, PLACA DE INAUGURACAO E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL 200 DESTINADO AO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, ORA /REFORMADO NESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/08/2007 | 84.00 | 00007613007405 | JOSE ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS UTI-LITARIOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA N. 735051 DESTINADO AO USO PELA COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00031225588820 | MARILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO ACO-PLADO COM TANQUE PIPA PARA O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA A ESCAS-SEZ DA MESMA, CONF. NF 1585 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029858 | 12/08/2007 | 639.97 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000358 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 01 A 12/08/2007 COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029840 | 12/08/2007 | 1650.22 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000357 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 01 A 12/08 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 12/08/2007 | 278.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029882 | 12/08/2007 | 665.39 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISC.361 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 12/08 CORRENTE/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029891 | 12/08/2007 | 1195.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000362 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029831 | 12/08/2007 | 6950.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000356 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE01 A 12/08 CORRENTE,SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01SAVEIRO 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029866 | 12/08/2007 | 116.38 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000359 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 12/08 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: MOTO; FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029874 | 12/08/2007 | 905.74 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 360 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 01 A 12/08 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029823 | 12/08/2007 | 10506.61 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIEESEL E GASOLINA, CONFORME NOTA /FISCAL 000355 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE /VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 13/08/2007 | 1520.00 | 00002648558411 | SEBASTIAO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RPV - REQ.PAGAMENTO 003/07COBRANCA DE ACAO JUDICIAL PELA PRESTACAO DE /SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O /SITIO CACARE EM 2003, CONF. ACAO DE EXECUCAO/0222.2003.002.296-0 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 13/08/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/08/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 13/08/2007 | 114.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. RESTITUICAO DE INSS EM VIRTUDE DA FUNCIONARIA MARIA MARLUCE CAVALCANTE ROCHA, CFE PROCEDIMENTO 31/131.338.372-1 NO PERIO DE /01/2004 A 09/2005, CONF. COMPROVANTES EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/08/2007 | 811.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002259 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 13/08/2007 | 1072.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00126, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 13/08/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1591 EM NOS-SO PODER, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 13/08/2007 | 400.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1589 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 13/08/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1590/EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 13/08/2007 | 400.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1592 EM NOS-SO PODER, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 13/08/2007 | 240.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 13/08/2007 | 40.00 | 00006984063469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 13/08/2007 | 100.00 | 00009377187850 | ROMEU FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 13/08/2007 | 944.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00000, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/08/2007 | 80.00 | 00004818241466 | ELIZANGELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/08/2007 | 60.00 | 00098117130491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 14/08/2007 | 150.00 | 00003189622418 | EDICLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/08/2007 | 100.00 | 00022254420100 | MOACY RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/08/2007 | 200.00 | 00003581763443 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 14/08/2007 | 150.00 | 00005808694400 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 14/08/2007 | 250.00 | 00085309400400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 14/08/2007 | 350.00 | 00006464909401 | GILBERTO LUCENA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ANTAS A ESTREMA COM O /MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS -PB CONF. NF 1594 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 14/08/2007 | 170.00 | 00016152050472 | INACIO RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACOA DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTODO CENSO DO IBGE, ANO 2007, CONFORME CONTATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 14/08/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 14/08/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/08/2007 | 200.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1596 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 14/08/2007 | 50.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/08/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 14/08/2007 | 200.00 | 00003754835432 | GRACILON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A CONFECCAO E MONTAGEM DE GESSO NO PREDIO DA POLICLINICA, CONF. NF 1595 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 14/08/2007 | 150.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JUAZEIRO - CE AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 14/08/2007 | 100.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 14/08/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 14/08/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 14/08/2007 | 780.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/ARCONCIO PEREIRA N/CIDAD CONFORME NOTA FISCAL001593 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE/VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 15/08/2007 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 15/08/2007 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE NR. 01285 EM NOSSO PODER, COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 15/08/2007 | 800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO CFE. NOTA FISCAL 000230 E RELACAO E BENE-FICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 15/08/2007 | 2740.00 | 07185617000178 | INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AO INSTITUTO ACIMA MENSIO-NADO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O/MUTIRAO DE SAUDE ESPECIALIZADO REALIZADO NES-TA CIDADE NO DIA 18/08/2007 NAS DIVERSAS RUASAVENIDAS E COMUNIDADES LOCAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 15/08/2007 | 200.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 16/08/2007 | 100.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA/QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 16/08/2007 | 130.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 16/08/2007 | 83.00 | 04839107000189 | ESCOLA DE ENSINO INF.E FUND.AQUARELA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DO ISS PAGO EMVIRTUDE DA EMPRESA TER OPTADO PELO SUPER SIM-PLES, CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 16/08/2007 | 100.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 16/08/2007 | 900.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP PERIODO DE APURACAO 30/06/2007, CONFOR-ME GUIA DE DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 16/08/2007 | 506.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000187//DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 16/08/2007 | 20950.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA EOUTROS, CONF. MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 16/08/2007 | 100.00 | 00005200526922 | MARIA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 16/08/2007 | 150.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 16/08/2007 | 240.00 | 00007042079400 | IVANILDO MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 16/08/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE JULHO/07, CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 16/08/2007 | 680.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 16/08/2007 | 104.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01617 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 17/08/2007 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 17/08/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01488 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 17/08/2007 | 150.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 17/08/2007 | 50.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 17/08/2007 | 1214.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000683 DESTINADO A SER UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE GERA-CAO DE EMPREGO E RENDA JUNTO A SECRETARIA DE/TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 17/08/2007 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01602 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 17/08/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )// DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 17/08/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 17/08/2007 | 100.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 17/08/2007 | 380.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA EXECUCAO DE TAREFAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 17/08/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 17/08/2007 | 100.00 | 00010082868859 | JUCILENE TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0030554 | 17/08/2007 | 2706.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000682 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO FUNDEB 40%; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/08/2007 | 400.00 | 40961971000201 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOCAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADO A REALIZACAO EVENTOS PROMOVIDOS PELAS ACOES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/08/2007 | 950.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /790222 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/08/2007 | 154.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VI -SANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON -FORME NOTA FISCAL 01612 EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/08/2007 | 600.00 | 04584309000127 | INST. ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTAT. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CENSO EDUCACIONAL/NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000019 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/08/2007 | 1200.00 | 04584309000127 | INST. ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTAT. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CENSO EDUCACIONAL/NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000019 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/08/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-IDORES MUNICIPAIS, DIARISTAS NO PERIODO DE 01A 31/07/2007, CONF. FOLHA EM NOSSO PODER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030848 | 20/08/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0030571 | 20/08/2007 | 794.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NF FATURA 0879/2007 QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA - DF //AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/08/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030864 | 20/08/2007 | 1950.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/FIAT UNO , DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME//NOTA FISCAL 000000 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/08/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/08/2007 | 84.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/08/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/08/2007 | 998.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. OBS; COTA DO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAL NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO NES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0030996 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/08/2007 | 515.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000184//DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/08/2007 | 316.00 | 08740411000125 | JOSE CLENTON BATISTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 00003 DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DOTESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/08/2007 | 510.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000185//DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030813 | 20/08/2007 | 1500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/JULHO DO CORRENTE, OBS: RESTANTE PELO PAGAMENTO DOS VEICULOS ACIMA MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 0000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/08/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO/ /CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/08/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/08/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/08/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR- RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006594191497 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/08/2007 | 870.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP 45 KGDESTINADO A REPOSICAO EM BOTIJOES DE GAS DA /COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 006259 E 006267 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/08/2007 | 150.00 | 00067631576491 | JOSE CELISMAN DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/08/2007 | 168.00 | 00043606717415 | JOSE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030821 | 20/08/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO //CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/08/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/08/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO/ /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/08/2007 | 650.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE /CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/08/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /JULHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/08/2007 | 193.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000149 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA//DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/08/2007 | 338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 13 A /17 DE AGOSTO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/08/2007 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 31/07/A 02 DE AGOSTO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/08/2007 | 518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/A 09 DE AGOSTO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/08/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/08/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2007 DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. (EXCEPCIONAL INTE -RESSE PUBLICO, LEI N.§ 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030856 | 20/08/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE,CONFORME /N FISCAL 00000 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/08/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030830 | 20/08/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000000 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0030872 | 20/08/2007 | 12600.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM HORA MAQUINA TRATORCONF. CONTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODERSENDO 9 KM A ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO FUNDAO DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0031127 | 21/08/2007 | 13573.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 21/08/2007 | 550.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OSMES DE JULHO E AGOSTO CONF. NOTA FISCAL 01605EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0031275 | 21/08/2007 | 2577.76 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CONF. NOTA/FISCAL 000667 A 000670 DESTINADO A MANUTENCAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLCIOS DESTA CIDA-DE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/08/2007 | 60.00 | 00098117130491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 21/08/2007 | 350.00 | 00060212730444 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/08/2007 | 100.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JUAZEIRO - CE AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 21/08/2007 | 1058.00 | 00032140436415 | JOSE NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO/DONDON PALITOT NESTA CID CONFORME NOTA FISCAL001608 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE/VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 21/08/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 21/08/2007 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003754835432 | GRACILON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A CONFECCAO E MONTAGEM DE GESSO NO PREDIO DA PSF BAIRRO SAO SEBASTIAO CFENOTA FISCAL 1609 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 21/08/2007 | 290.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO/SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001606 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 21/08/2007 | 6135.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 21/08/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 21/08/2007 | 1648.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR SERVICOS DE JARDINAGENS E PAISAGISMO/COM PLANTIO DIRETO DE GRAMA JUNTO AO PREDIO /DA POLICLINICA DESTA CIDADE , CONFORME NOTAFISCAL 000003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0031267 | 21/08/2007 | 450.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL 000666/DESTINADO A IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTOS DOCONJUNTO DONDOM PALITOT, JUNTO A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 21/08/2007 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 00088, DESTINADO AOS PARTI-CIPANTES DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FEP -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 21/08/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004252452414 | DELIAN DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/08/2007 | 1000.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL 000000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 21/08/2007 | 150.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO /NORTE-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma, AmpliacÆo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0031135 | 21/08/2007 | 21400.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA ULTIMA MEDICAO PELOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO EM 09 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/E LICITACAO CONVITE 025/2007 EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS DO MDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1607 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 21/08/2007 | 115.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1610 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 21/08/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 22/08/2007 | 100.00 | 00007799487429 | JOSE DESUSIMAR CORREIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA /DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DO CACARE, NESTE/MUNICIPIO, CONF. NF 1614 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/08/2007 | 80.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TIPO VAN UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB,//TRANSPORTANDO ESTUDANTES, QUANDO DO CONSERTO/DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005416668431 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/08/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 22/08/2007 | 500.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 22/08/2007 | 400.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DO/CONJUNTO DA VARZEA NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 01611 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 22/08/2007 | 50.00 | 00007001224430 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 22/08/2007 | 150.00 | 00095196463453 | ANTONIO ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 22/08/2007 | 100.00 | 00099173980820 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 22/08/2007 | 130.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOACARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 22/08/2007 | 62.81 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 22/08/2007 | 128.93 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA/CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/08/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 22/08/2007 | 100.00 | 00003220841481 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 22/08/2007 | 50.00 | 00098114700491 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/08/2007 | 50.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA/CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/08/2007 | 100.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 22/08/2007 | 80.00 | 00002674249498 | MARGARIDA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/08/2007 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/08/2007 | 150.00 | 00006417526445 | DAMIAO FIRMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 22/08/2007 | 60.00 | 00004459839490 | DIOMAR FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/08/2007 | 100.00 | 00015393020163 | FRANCISCO ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/08/2007 | 140.00 | 00006615271400 | ANAILDA BANDEIRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 23/08/2007 | 150.00 | 00008739746461 | LERLANIO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 24/08/2007 | 250.00 | 00002083613406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FARDAMENTO/DAS COZINHEIRA DA COZINHA INDUSTRIAL DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL 0000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 24/08/2007 | 80.00 | 00005836625441 | LUCIVANIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 24/08/2007 | 120.00 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 24/08/2007 | 800.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001208DOADAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOSEM NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 24/08/2007 | 68.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE BORRACHARIA /EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 1615 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031623 | 24/08/2007 | 6040.67 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. N FISCAL 109724 E 109721 FLH 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FARMA-CIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 24/08/2007 | 418.35 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00150, DESTINADO A RECUPERACAO DE /INSTALACOES HIDROSANITARIAS NO CONJUNTO DONDON PALITOT NESTE MUNICIPIO, COM REC. DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 24/08/2007 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 00089, DESTINADO AOS PARTI-CIPANTES E VOLUNTARIOS DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0031747 | 24/08/2007 | 1952.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONF. N FISCAL 109720 E 109725 FLH 01DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO /PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 24/08/2007 | 45.35 | 00033651051900 | FRANCISCO AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE PAGAMENTO /EM DUPLICIDADE DO IPTU DO EXERCICIO DE 2007 /DOS IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 24/08/2007 | 204.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 24/08/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031542 | 24/08/2007 | 6500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SECRETARIA DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031551 | 24/08/2007 | 16230.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 24/08/2007 | 400.00 | 00003219258409 | ALECSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 24/08/2007 | 400.00 | 00001059562448 | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 24/08/2007 | 100.00 | 00005419588447 | MARIA DE FATIMA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 24/08/2007 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 24/08/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 24/08/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031739 | 24/08/2007 | 1184.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO GAS GLP CONFORME NOTA FISCAL 000364 DES-TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RE -CURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 27/08/2007 | 900.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL1616 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0031780 | 27/08/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 27/08/2007 | 550.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT CLINICA DOS PARA-BRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE UM PARA-BRISA DEGRADE PARA AMBULANCIA DUKATO PLCA HYD3841, CONF. NF 007370 EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/08/2007 | 1565.04 | 00039511669400 | MARIA IVONE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA/APLICACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DURANTE OMES DE JUL E AGO/2007 CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 27/08/2007 | 200.00 | 00006990394447 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 27/08/2007 | 23.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/08/2007 | 120.00 | 00098117408449 | FRANCISCO AILSON DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0031836 | 28/08/2007 | 8800.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM HORA MAQUINA TRATORCONF. CONTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODERSENDO A SEGUNDA MEDICAO QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO FUNDAO DOS MACHADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/08/2007 | 220.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001728 EM VEICULO/AMBULANCIA DUKATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/08/2007 | 405.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 003619DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/08/2007 | 400.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000292 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUKATO PLA-CA HYD-3841 OTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/08/2007 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR //CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSE VIDAL NODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/08/2007 | 1170.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /735059 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/08/2007 | 231.46 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001378, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/08/2007 | 800.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 08 (OITO )// DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/08/2007 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/08/2007 | 2004.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DIVERSOS E UTILITARIOS CONF.NF FISCAL003291 DESTINADO A SER USADO PELA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032204 | 30/08/2007 | 3124.55 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISC.371 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE 13 A 30/08 CORRENTE/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032174 | 30/08/2007 | 597.61 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000368 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO 13 A 30/08/2007 COM RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: 02 CACAMBAS E C-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/08/2007 | 300.00 | 00031261280415 | FRANCISCO VANDERLEI FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DE/02 POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE RIACHODE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, CONF NF 1623 /EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/08/2007 | 350.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS /DOS POCOS LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ST.CALDEIRAO E DIST. DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1624 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032166 | 30/08/2007 | 2262.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000367 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO 13 A 30/08 DO CORRENTE ANO, SEN-DO DOIS TRATORES, PATROL E UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032212 | 30/08/2007 | 3682.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000372 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE 13 A 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0031933 | 30/08/2007 | 9500.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/08/2007 | 400.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO E /GALERIAS DAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 01619 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/08/2007 | 250.00 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA EFETUAR CONSERTOS DE PORTAS JANELAS/E FORRAS DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1621 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/08/2007 | 326.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1620 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/08/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/08/2007 | 240.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000250//DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/08/2007 | 120.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000183//DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032158 | 30/08/2007 | 11944.19 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000366 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE13 A 30/08 CORRENTE,SENDO: 02 AMBULANCIAS; 01SAVEIRO 01 D-20; 04 FIAT UNO E UMA MOTO, TODONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/08/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OU-TROS , CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E / COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/08/2007 | 350.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 01629 EM NOSSO PO- DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032140 | 30/08/2007 | 4255.82 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL CONF. NOTA FISCAL000365 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-/PIO DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/08/2007 | 314.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 255/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/08/2007 | 623.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 258/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/08/2007 | 630.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 284/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/08/2007 | 464.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 257/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/08/2007 | 515.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 256/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/08/2007 | 1215.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 285/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/08/2007 | 1436.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 286/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/08/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/08/2007 | 968.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032182 | 30/08/2007 | 96.14 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000369 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 30/08 DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, SENDO: MOTO; FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/08/2007 | 70.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/08/2007 | 3000.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CNTRIBUICAO POR PARTE DE /UM PATROCINIO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO PELO CONSELHO DE PASTORESE LIDERES EVANGELICOS DESTA CIDADE, DENOMINA-DO MARCHA PARA JESUS A SER RELIZADO NO DIA 15DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONF. REQUERIMENTO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032191 | 30/08/2007 | 738.76 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 370 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO 13 A 30/08 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/08/2007 | 835.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 31/08/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/08/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/08/2007 | 1.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/DESCFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/08/2007 | 214.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/08/2007 | 665.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. OBS; TERCEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/08/2007 | 4716.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/08/2007 | 1998.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AS TARIFADE SERVICOS APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2007 | 7027.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 31/08/2007 | 5251.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0032379 | 31/08/2007 | 2738.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO-SP /J.PESSOA-PBCONFORME NOTA FISCAL FATURA 1535/2007, E COM-PROVANTES EM NOSSO PODER, AFIM DE RESOLVER //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0032344 | 31/08/2007 | 11000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000233, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0032352 | 31/08/2007 | 8500.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DA EXECU-CAO DE OBRA PARA A CONCLUSAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000233, LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0032239 | 31/08/2007 | 5000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1630 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/09/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1626/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1625 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/09/2007 | 400.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1628 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 03/09/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1627 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 03/09/2007 | 56278.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONF. FOLHAS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 03/09/2007 | 13590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 03/09/2007 | 16870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/09/2007 | 800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0769, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/09/2007 | 399.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO ASSESSOR JURIDICO MUNIC CONFORME NF FATURA1019/2007 QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA - DF /AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 03/09/2007 | 10160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 03/09/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/CONTRATADOS EJA - REL.AOMES DE AGOSTO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/09/2007 | 45102.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS: RESTANTE DA FOLHA DE JULHO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/09/2007 | 34179.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/09/2007 | 21970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/09/2007 | 4980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/09/2007 | 49034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMP.FOLHA MENSAL DOS SERVRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/09/2007 | 843.75 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735030 E 735032 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRDA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINCOM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 04/09/2007 | 9522.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007,E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 04/09/2007 | 300.00 | 00011043776400 | WILSON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO DE /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALI-DADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 04/09/2007 | 100.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE JOÇO PESSOA-P AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 05/09/2007 | 200.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1634 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 05/09/2007 | 700.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SA -LAO, CONFORME NOTA FISCAL 01635 EM NOSSO PO- DER, DURANTE O PERIODO DE 18 A 26 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 05/09/2007 | 190.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1634 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032719 | 05/09/2007 | 4600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032727 | 05/09/2007 | 2095.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 05/09/2007 | 3605.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0032603 | 05/09/2007 | 1490.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002264 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 05/09/2007 | 130.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIV.CONFORME NOTA FISCAL 0159 DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO/E BISCUIT PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 05/09/2007 | 1980.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E A-VIAMENTOS CONF. NOTA FISCAL 00383 DESTINADO ASER USADO NO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 05/09/2007 | 555.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CONF. NFISCAL 019667 E 019668A SER USADO NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E /BISCUIT PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 05/09/2007 | 75.14 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 05/09/2007 | 2000.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DE //BAIXA E ALTA TENSAO DAS 20 CASAS POPULARES NODISTRITO DE PIRANHAS OBJETIVANDO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNCONF. NF 1631 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 05/09/2007 | 4984.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, REL.AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 05/09/2007 | 800.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE POCO ARTESIA-ANO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALI-DADE DE CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA01495 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0032760 | 06/09/2007 | 4400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 06/09/2007 | 180.00 | 00099277387491 | JOSE DIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0032735 | 06/09/2007 | 9743.13 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF.NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 06/09/2007 | 150.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOST/2007 DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 06/09/2007 | 137.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUEMTNOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Sa£de ‚ Saneamento | Construcäes de Melhorias Sanit arias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0032778 | 06/09/2007 | 55976.35 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 65 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00000 EM NOSSO /PODER, COM RECURSOS DE CONVENIO COM A FUNASA/N. 2218/2006. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0032794 | 10/09/2007 | 20000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032816 | 10/09/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00000, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/09/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )// DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/09/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/09/2007 | 959.85 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/09/2007 | 2650.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON -FORME NFISCAL 00191 EM NOSSO PODER, DESTINADOCONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS PARA CAMAS E MACAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/09/2007 | 593.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00087 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0033031 | 10/09/2007 | 15000.00 | 06052476000152 | Improcil - Importadora de Produtos Cirurgicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO /A DOACAO AO HOSPITAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, MEDIANTE ACORDO TRABALHISTA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/09/2007 | 7555.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.SOUSA E OUTROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.214/2007 E/COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032824 | 10/09/2007 | 1950.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/FIAT UNO , DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME//NOTA FISCAL 000000 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/09/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/09/2007 | 2814.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. OBS; PRIMEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/09/2007 | 15483.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/09/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/09/2007 | 16065.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/09/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032832 | 10/09/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032859 | 10/09/2007 | 1750.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/09/2007 | 336.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/09/2007 | 200.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032841 | 10/09/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000000 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS LOCALIDADES DE TRANSMONTE E POR -CAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 1637EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032808 | 10/09/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME/N FISCAL 00000 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0033006 | 10/09/2007 | 4900.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002237, DESTINADO,A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | Pavimentacao de Ruas e Avenida s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0033049 | 10/09/2007 | 20000.00 | 08706375000183 | S F Construção e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, CONFORME NO-TA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODERCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/09/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/09/2007 | 404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE AGOSTO 2007 EM/EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 11/09/2007 | 150.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/09/2007 | 680.00 | 00097810835572 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR OROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTADA QUE LIGA OO ST. QUIXARAMOBIM AO DISTRITO DE BOA VISTA /CONFORME NOTA FISCAL 1638 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 11/09/2007 | 300.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 11/09/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 11/09/2007 | 200.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 11/09/2007 | 150.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 11/09/2007 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDA-DE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE,IDA E VOLTA A CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 11/09/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 11/09/2007 | 1425.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01639 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 11/09/2007 | 454.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0033189 | 11/09/2007 | 6426.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 017967 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/09/2007 | 176.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000619 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0033219 | 12/09/2007 | 7351.75 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001377 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0033227 | 12/09/2007 | 2707.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 001378 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 12/09/2007 | 400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA BATERIA DESTINADO A VEICULO D-20 PEVA /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, /NOTA FISCAL DE NR. 01299 EM NOSSO PODER, COM/RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 12/09/2007 | 500.00 | 00095186018449 | MARIA EDILANIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS NA ORGANIZACAO ORNAMENTACAO DO ESPACO FISICO PARA A/REALIZACAO DA CONVENCAO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. NF1636 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 12/09/2007 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 12/09/2007 | 0.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 12/09/2007 | 573.84 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001397, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE, /COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 12/09/2007 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS/BATERIACONFORME NOTA FISCAL 001298, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 12/09/2007 | 200.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 12/09/2007 | 100.00 | 00008997180436 | EDIZANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 12/09/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE JULHO 2007 EM/EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 12/09/2007 | 210.00 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PODACAO DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 12/09/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE JULHO 2007 EM/EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 13/09/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO/DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE TIPO AMBULANCIA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 13/09/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI DESTE MUNICIPIO , QUANDO DE VIAGEM DEIDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 13/09/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO/DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE TIPO AMBULANCIA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 13/09/2007 | 150.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA UTI PLACA HYD-3841-PB DESTE MUNICIPIO,QDODE IDA E VOLTA A CIDADE DE J.PESSOA-PB ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 14/09/2007 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 14/09/2007 | 2213.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000234 DESTINADOA RESPOSICAO EM VEICULO VAN TRAFFIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, A SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 14/09/2007 | 200.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000364 REL. A MAODE OBRA PARA RECUPERACAO DO VEICULO TRAFIC /VAN DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 14/09/2007 | 70.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENSODO IBGE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 14/09/2007 | 17.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/ICMS- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 14/09/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033430 | 17/09/2007 | 979.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 002272 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA DO PE-TI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033502 | 17/09/2007 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002427, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033464 | 17/09/2007 | 1248.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO GAS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL 000373 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 17/09/2007 | 957.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-RIOS CONFORME NFISCAL 00205 E 02053 DESTINADORECUPERACAO DA PAMPA LOTADO NA SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB /40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 17/09/2007 | 716.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS MECA-NICOS PARA EFETUAR CONSERTO DE RETIFICA DE MOTOR DE VEICULO PAMPA LOTADO NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01397 E 001399 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 17/09/2007 | 245.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01649 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033456 | 17/09/2007 | 725.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 002428,//DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/RECURSOS/DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 17/09/2007 | 226.75 | 08378691000173 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES-PLUGNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA ENCADERNACAO E SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00021 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 18/09/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0033570 | 18/09/2007 | 14000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEXTA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 18/09/2007 | 152.00 | 00006147378422 | WALACE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME NF 0001650 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 18/09/2007 | 100.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS - /A-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES- /SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 18/09/2007 | 420.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE SALAO DURANTE O MES DE SETEMBRO /NAS COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004213470822 | FRANCISCA FATIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DO EJA NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 18/09/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 18/09/2007 | 700.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE OMES DE SETEMBRO NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE CONF. NF 1647 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 18/09/2007 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 18/09/2007 | 400.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB AFIM DE/ RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-//LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0033561 | 18/09/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 18/09/2007 | 100.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A PATOS - PB AFIM DE / RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-//LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 19/09/2007 | 1150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COTA DA BOLSA ESCOLA DO //PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 19/09/2007 | 400.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 19/09/2007 | 1350.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 19/09/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 19/09/2007 | 100.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 19/09/2007 | 220.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUN E JUL CORRENT CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 19/09/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 19/09/2007 | 100.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO DESTINADO A FAZER/FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMQUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/09/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 20/09/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 20/09/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE SER-IDORES MUNICIPAIS, DIARISTAS NO PERIODO DE 01A 31/08/2007, CONF. FOLHA EM NOSSO PODER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/09/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033952 | 20/09/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0034045 | 20/09/2007 | 7000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE PALCO SOM, ILU-MINACAO E BANDAS DO SETOR ARTISTICO QUANDO //DE APRESETNACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVI-DADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO-/DER.(PAGAMENTO PARCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/09/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO O ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 20/09/2007 | 1050.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. OBS: SEGUNDA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/09/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRA-TIVA E ORGANIZACIONAL EM PROCESSOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/09/2007 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 01446 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/09/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE SETEMBRO D CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033961 | 20/09/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/FIAT UNO , DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORMENOTA FISCAL 000473 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/09/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /LOCACAO DE UM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A /DIVULGACAO DE PROGRAMACAO DA SEMANA DA CIDADECONF. NF 1651 CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0033928 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/09/2007 | 1520.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/09/2007 | 21020.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA V.SOUSA E OUTROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.114/2007 E/COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 20/09/2007 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0033863 | 20/09/2007 | 10000.00 | 06052476000152 | Improcil - Importadora de Produtos Cirurgicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/HOSPITALARES A SEREM DOADOS AO HOSPITAL DE //SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, MEDIANTE ACORDO /TRABALHISTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/09/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033987 | 20/09/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00476, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/09/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/09/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO////CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 20/09/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICI-/PIO REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO PSICOLOGO SOCIAL NO PROGRAMA/DO PAIF, JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF-PROGRAMA /DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAIF, /REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMAPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELAO MES DE AGOSTO/07 CONFORME CONF.CONTRATO EMN/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/09/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO////CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033944 | 20/09/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/09/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/09/2007 | 650.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E /SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA /CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/09/2007 | 61.55 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/09/2007 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DE 2007 DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. (EXCEPCIONAL INTE -RESSE PUBLICO, LEI N.§ 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/09/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/09/2007 | 841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 27/08/A 31 DE AGOSTO 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033979 | 20/09/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE SETEMB DO CORRENTE,CONFORME/N FISCAL 00477 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/09/2007 | 4000.00 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA AREA DE /TERRA MEDINDO 30 M FRETE POR 30 M FUNDOS, DESTINADO AO ALARGAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO //DESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM /NOSSO PODER.(REF. A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033936 | 20/09/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000478 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/09/2007 | 2644.00 | 03354618000148 | Fabio Fernandes Barbosa - Eletrofios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 000155, DESTINADO/AS INSTALACOES DOS MEDIDORES DESTINADO AO PREDIO DA RODOVIARIARIA E MINI-SHOPING, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 21/09/2007 | 200.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 500 VASSOURAS EM PALHADE CARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01652 EM / NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 21/09/2007 | 566.00 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000897, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 21/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/09/2007 | 200.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 21/09/2007 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/09/2007 | 200.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 21/09/2007 | 150.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 21/09/2007 | 200.00 | 00005905649430 | RENAN DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 21/09/2007 | 200.00 | 00018114725400 | JOSE DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 21/09/2007 | 220.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 21/09/2007 | 100.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 21/09/2007 | 200.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 21/09/2007 | 120.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/09/2007 | 100.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/09/2007 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/09/2007 | 70.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/09/2007 | 150.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/09/2007 | 150.00 | 00031873324472 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/09/2007 | 100.00 | 00028095227404 | ESMERINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 21/09/2007 | 100.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/09/2007 | 100.00 | 00055260411404 | JOAO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0034126 | 21/09/2007 | 230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 (UM) PNEU CONFORME NOTA FISCAL 002431,//DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/RECURSOS/DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 21/09/2007 | 773.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002734/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 21/09/2007 | 200.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/09/2007 | 102.24 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FEP -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0034380 | 21/09/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/09/2007 | 350.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE OMES DE SETEMBRO NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE CONF. NF 1653 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 24/09/2007 | 328.00 | 00067414508404 | MARIA DO CARMOD E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA /SAO PAULO PARA TRATAR DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL /2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 25/09/2007 | 150.00 | 00098115049468 | VALERIA OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 25/09/2007 | 150.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 25/09/2007 | 120.00 | 00005553837413 | FRANCINETE TAVARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/09/2007 | 125.00 | 00002813312436 | ANTONIO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/09/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/09/2007 | 27.64 | 00004559589470 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/09/2007 | 150.00 | 00001465507493 | LUZIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/09/2007 | 180.00 | 00006035398405 | JOSE CARLOS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 25/09/2007 | 50.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 25/09/2007 | 300.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE VERDURAS HOR-TIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 000021 DES-TINADO AO PREPARO DO SOPAO JUNTO A COZINHA INDUSTRIAL, A SER SERVIDO AS PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 25/09/2007 | 480.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMA CIDADE DE SAO JOSE DO BELMONTE A SERVICO //DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/09/2007 | 200.00 | 00046835547472 | FRANCISCO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/09/2007 | 2300.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE QUADROS NEGROS LOUSA CONFORME/NOTA FISCAL 000256 EM NOSSO PODER, DESTINADO/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0034541 | 25/09/2007 | 8000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE PALCO SOM, ILU-MINACAO E BANDAS DO SETOR ARTISTICO QUANDO //DE APRESETNACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVI-DADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO-/DER.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 25/09/2007 | 306.38 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONF.NF 00248 R 000249 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO, LOTADA NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,/COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/09/2007 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 25/09/2007 | 100.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 25/09/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/09/2007 | 400.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 4 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE JOÇO PESSOA-P AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/09/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )// DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 25/09/2007 | 450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 25/09/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 25/09/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE J.PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 25/09/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 25/09/2007 | 400.00 | 00005682067460 | CICERO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE CONF. NF 1655 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 25/09/2007 | 100.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 26/09/2007 | 900.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 000202 DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0034789 | 26/09/2007 | 1890.62 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CONFORME NOTA FISCAL 110694 DESTINADO/A MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0034797 | 26/09/2007 | 2497.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CONFORME NOTA FISCAL 110695 DESTINADO/A MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 26/09/2007 | 18.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM -CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 26/09/2007 | 969.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTE DARF EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 26/09/2007 | 100.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 26/09/2007 | 100.00 | 00001354160860 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/09/2007 | 200.00 | 00008562398446 | BISMARCK CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 26/09/2007 | 100.00 | 00005316427475 | EVERALDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 26/09/2007 | 100.00 | 00060169184404 | FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 26/09/2007 | 150.00 | 00006537089476 | LUIS ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 26/09/2007 | 150.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 26/09/2007 | 120.00 | 00006272190476 | ANAIZA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 26/09/2007 | 100.00 | 00031399891804 | GEISA BANDEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 26/09/2007 | 850.00 | 00003754835432 | GRACILON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO/NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1659 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 27/09/2007 | 60.00 | 00002985214408 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 27/09/2007 | 120.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 27/09/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004337097406 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/09/2007 | 300.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 27/09/2007 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 27/09/2007 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA /LOCALIDADE DE ST ANTAS, CONF. COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 27/09/2007 | 44.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 27/09/2007 | 185.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034827 | 27/09/2007 | 7895.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF.NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. OBS. NF 004243 E 004244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0034916 | 27/09/2007 | 6590.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DE CONVENIO COM A SECRETARIA DOSTRNSPORTES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0034932 | 27/09/2007 | 18735.28 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR PEQUENAS REFORMAS EM 41 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM /NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/09/2007 | 100.00 | 00010082868859 | JUCILENE TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/09/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/09/2007 | 3000.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUICAO CONCEDIDA PORESTA PREEITURA A TITULO DE PATROCINIO DESTINATINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA COM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO DENOMINADO MARCHA PARA JESUS 2007, A SER REALIZADO NO DIA /15 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/09/2007 | 840.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE SALAO DURANTE O MES DE SETEMBRO /NAS COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/09/2007 | 4993.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007,E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/09/2007 | 9998.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007,E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/09/2007 | 100.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/09/2007 | 400.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO /SETOR ARTISTICO PARA LOCACAO DE UM SOM PARA /AS COMEMORACOES DO FESTIVAL DE CANTORES ARTISTAS DA TERRA APRESENTADO NA SEMANA DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 28/09/2007 | 2550.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA MUNCIPAL DA LOCALIDADE DE /CACARE, CONSERTOS DE BOMBA SUBMERSA, CONSERTONA TUBULACAO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO, CONFORME NF 00003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035165 | 28/09/2007 | 509.71 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.(PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035173 | 28/09/2007 | 3238.18 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.(PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035181 | 28/09/2007 | 5150.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE.(PAGAMENTO PARCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035190 | 28/09/2007 | 509.71 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE.(PAGAMENTO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/09/2007 | 7266.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0035246 | 28/09/2007 | 12960.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE PALCO SOM, ILU-MINACAO E BANDAS DO SETOR ARTISTICO QUANDO //DE APRESETNACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVI-DADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO-/DER.(PAGAMENTO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/09/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CEX DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/09/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS/DESDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/09/2007 | 682.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/09/2007 | 1.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FEP/ DAFDESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/09/2007 | 927.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/09/2007 | 4846.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/09/2007 | 520.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 01661 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/09/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/09/2007 | 5366.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/09/2007 | 307.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0035254 | 28/09/2007 | 16000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA E ARBORIZACAO DAS PRACAS DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.OBS; REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/09/2007 | 240.00 | 00007420294410 | FRANCISCA EDINETE GOMES DA SILVA | .ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/09/2007 | 100.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007768501489 | SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTI S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 28/09/2007 | 120.00 | 00099268000415 | GERALDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/09/2007 | 250.00 | 00043606636415 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/09/2007 | 456.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/09/2007 | 200.00 | 00065412338453 | ANA CLEIDE PENAFORTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035378 | 30/09/2007 | 10776.01 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | RevitalizacÆo do Esino Infanti l | ManutencÆo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0035394 | 30/09/2007 | 931.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 002278 DESTINADO AMANUTENCAO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO COM RE -CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/09/2007 | 216.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035343 | 30/09/2007 | 131.56 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000380 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE SETEMBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TE -SOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035327 | 30/09/2007 | 3420.56 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 381 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035360 | 30/09/2007 | 9444.06 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000377 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/09/2007 | 765.00 | 09334137000157 | ANTONIO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA, CONFORME NFISCAL DE NR. 000249 /0198DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS //PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/09/2007 | 267.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000247 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0035424 | 30/09/2007 | 4998.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CFE NF 110739, 740 E 110733 DESTINADO/A MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/09/2007 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. (PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035335 | 30/09/2007 | 1811.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000379 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE SETEMBRO 07 COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/09/2007 | 505.60 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000152 /DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA//DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035351 | 30/09/2007 | 4118.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000378 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035319 | 30/09/2007 | 2476.87 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISC.382 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO CORRENTE///ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035301 | 30/09/2007 | 4400.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000383 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005892342425 | LAIANA LARISSE PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/10/2007 | 200.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM E RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/10/2007 | 166.00 | 00006147378422 | WALACE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/10/2007 | 250.00 | 00047633522453 | JOSE ANGELO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/10/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01663 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/10/2007 | 370.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL 1664 EM NOSSO PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2007 | 6172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. (PARCELAMENTO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0035653 | 01/10/2007 | 1192.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CONF. NOTA/FISCAL 000586;587 E 588DESTINADO A MANUTENCAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLCIOS DESTA CIDA-DE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0035661 | 01/10/2007 | 311.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000589 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/10/2007 | 641.40 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000025, DES-TINADO A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/10/2007 | 241.20 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA TIPO CARTUCHOS CONF. NOTA FISCAL/717 DESTINADO AO USO PELOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2007 | 24112.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHAS: COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0035564 | 01/10/2007 | 1353.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NF FATURA 2036/2007 QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA - DF //AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2007 | 881.20 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0001 E 00002 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735034 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MEERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/10/2007 | 1080.00 | 00027211116803 | JOSE ELIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO RASPADURA CONFORME NOTA FISCAL720210, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035548 | 01/10/2007 | 6030.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035556 | 01/10/2007 | 702.84 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (PAGAMENTO FINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/10/2007 | 1100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 04 PNEUS DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM DO FUNDEF 40% CNF. NF 000774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/10/2007 | 150.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 CAMARAS DEDE AR CONF.NOTA FISCAL 203 DESTINADO A REPOS.EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO //FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2007 | 1097.40 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001425, DESTINADO A RECUPE-RACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/10/2007 | 43924.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 02/10/2007 | 100.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 02/10/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735035 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MEERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 02/10/2007 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CEAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 02/10/2007 | 630.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARAA BANDA CASCAVEL DURANTE AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS A SEMANA DA CIDADE, CONF. NF 1666 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 02/10/2007 | 852.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 02/10/2007 | 8.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO ITR DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 02/10/2007 | 2132.00 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A INS-TALACAO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO DOMDOM PALITOT, NESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL 01665 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 02/10/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAS E OU-TROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0035670 | 02/10/2007 | 7000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL NOTA FISCAL PELA PRESTACAO DE SERVEFETUAR A REFORMA E ARBORIZACAO DAS PRACAS DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.OBS; REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/10/2007 | 150.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHAS DECARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01668 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 02/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO DE 2007 LOTADOS NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNCIPIO, CONF. FOLHA EM N/PODER. (CFE. LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 02/10/2007 | 616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO O PERIODO DE 10 A 21DE SETEM DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 02/10/2007 | 390.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM EQUIPAMEN-TO ELETRODOMESTICO A SER SORTEADO ENTRE OS /PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO /DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, PARA ANGARIAR RE-CURSOS EM PROL DAQUELA CAPELA, CONFORME CUPOMFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 02/10/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 04/10/2007 | 50.00 | 00095186808415 | DEILTON DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 04/10/2007 | 350.00 | 00060169346404 | VICENTE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA DO POCO AMAZONAS NO SITIO /PONTA DA SERRA CONFORME NOTA FISCAL 1669 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 04/10/2007 | 100.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 04/10/2007 | 77.94 | 00004855728420 | FRANCISCO IRINEU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NES-TA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 04/10/2007 | 17.26 | 00064654320482 | MARIA ALEXANDRE IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NES-TA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 04/10/2007 | 55.50 | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NES-TA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 04/10/2007 | 165.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO /CONF. NF 1671 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 04/10/2007 | 100.00 | 00098116533487 | FABIA MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 04/10/2007 | 389.54 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE EMPLACAMENTO /DO VEICULO VAN SPACE DE PLACA MOQ-3658-PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 04/10/2007 | 390.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM APARELHO /DE DVD, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM EM N/PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 05/10/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735037 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MEERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 08/10/2007 | 150.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEM/2007 DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 08/10/2007 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 08/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO O PERIODO DE 01 A 30DE AGOSTO DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHAS EM NOSSO PO -DER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 08/10/2007 | 950.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO TIPO TECIDOS, TOLALHAS CONF.NOTA FIS-CAL 0002541 DESTINADO AO USO PELOS POSTOS DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DO TESOUROMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 08/10/2007 | 293.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF01672 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/10/2007 | 200.00 | 00076882926468 | JOAO EUDSON INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA POTAVEL PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1673/EM NOSSO PODER PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/10/2007 | 600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS TIPO LAMINA PARA O TRATOR ET 75L CONFORME NOTA FIS-CAL 024971 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO /TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/10/2007 | 700.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS /DOS POCOS LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PIRANHAS VELHAS CONFORME NOTA/FISCAL 1674 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/10/2007 | 900.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00092 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/10/2007 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/10/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )// DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0036099 | 10/10/2007 | 10000.00 | 06052476000152 | Improcil - Importadora de Produtos Cirurgicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/HOSPITALARES A SEREM DOADOS AO HOSPITAL DE //SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, MEDIANTE ACORDO /TRABALHISTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/10/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003219258409 | ALECSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 UMA DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036005 | 10/10/2007 | 5150.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/10/2007 | 350.93 | 00083940030449 | FRANCINEIDE ROSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE/FAZ JUS COMO DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO CALDIERAO EEF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/10/2007 | 6164.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007,E OFICIO 638/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/10/2007 | 6120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBR DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONTRATADOS CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER.OBS; FOLHA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/10/2007 | 47654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAM.DOS SERVVIDRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/10/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/10/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/10/2007 | 115.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO CIDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/10/2007 | 1007.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2007, CONFDARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/10/2007 | 2505.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. OBS; PRIMEIRA COTA DO FPM DIA 10/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/10/2007 | 16995.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/10/2007 | 15612.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/10/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/10/2007 | 300.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/10/2007 | 100.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 11/10/2007 | 5.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0036226 | 11/10/2007 | 1134.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 002291 DESTINADO AMANUTENCAO DA REDE MUNISICPAL DE ENSINO ./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036251 | 11/10/2007 | 3800.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 11/10/2007 | 200.00 | 00065412338453 | ANA CLEIDE PENAFORTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 11/10/2007 | 300.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )// DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 11/10/2007 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 11/10/2007 | 55.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01675 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Perfuracäes e Instalacäes de P ocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0036200 | 11/10/2007 | 40078.46 | 04243458000122 | DY Construções, Comércio e Serviuços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 09 POCOS TUBULARES COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZE-NAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE/MUNICIPIO CONF. NF 000172 E CC 053/2005 EM N/PODER. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Perfuracäes e Instalacäes de P ocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0036218 | 11/10/2007 | 6798.37 | 04243458000122 | DY Construções, Comércio e Serviuços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /REFORMA E AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECI-MENTO DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000173 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO CONVENIO | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 11/10/2007 | 300.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 11/10/2007 | 38.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 11/10/2007 | 488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVCIOS EVETNUAIS, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOLEI MUNICIPAL 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 11/10/2007 | 300.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS AOS ALUNOS DO PETI, CONF. NF 1676 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | RevitalizacÆo do Esino Infanti l | ManutencÆo das Atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036331 | 13/10/2007 | 1238.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AMANUTENCAO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 15/10/2007 | 1700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE AGOSTO E SETEM.CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 15/10/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 15/10/2007 | 200.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 20 CAMISETAS DESTI-NADA AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRAOLIMPIADA DO PETI, CONF. NF 1677 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 16/10/2007 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0036421 | 16/10/2007 | 13573.50 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0036374 | 16/10/2007 | 11560.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM HORA MAQUINA TRATORCONF. CONTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODERSENDO A TERCEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 16/10/2007 | 22.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 16/10/2007 | 547.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 16/10/2007 | 1113.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 16/10/2007 | 100.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 16/10/2007 | 210.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A COBERTURA DE 14 CADEIRAS PER-TENCENTE AO PREDIO DO PSF SAO SEBASTIAO CON -FORME NOTA FISCAL 1670 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 16/10/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 17/10/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO/CORRENTE DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 17/10/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS MES DE AGOSTO 2007 EM/EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 18/10/2007 | 246.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 18/10/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735040 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MEERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 18/10/2007 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - -PE, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 19/10/2007 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00001 RELATIVO AO MES DE SETEMBR DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 19/10/2007 | 95.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUEMTNOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 19/10/2007 | 400.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 19/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 19/10/2007 | 6.24 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 19/10/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 19/10/2007 | 500.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRA-TIVA E ORGANIZACIONAL EM PROCESSOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 19/10/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 19/10/2007 | 1083.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 19/10/2007 | 300.00 | 00001059562448 | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 TRES DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 19/10/2007 | 900.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL1679 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003219258409 | ALECSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 TRES DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 19/10/2007 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE SETEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 19/10/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/CONTRATADOS EJA - REL.AOMES DE SETEMB DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0036706 | 19/10/2007 | 3510.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS, PROTE-TORES E CAMARAS CFE. NOTA FISCAL 002453 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM/RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036731 | 19/10/2007 | 1022.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL 002293 DESTINADO AMANUTENCAO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 19/10/2007 | 800.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL /735041 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMADA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0036757 | 19/10/2007 | 600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA CONF. NOTA FISCAL 002294 DESTINADO AMANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 19/10/2007 | 300.00 | 00004592413466 | CICERO RODRIGO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/10/2007 | 300.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/10/2007 | 100.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/10/2007 | 500.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE VE-ICULO DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES /PARA REALIZAR TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB CONF. NOTA FISCAL 1683 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 19/10/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AFIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONF. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL //308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 19/10/2007 | 27750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF. FOLHAS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 19/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 19/10/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0036684 | 19/10/2007 | 3874.03 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CFE N FISCAL 111404 E 110428 DESTINADOA MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0036692 | 19/10/2007 | 335.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE02 DOIS PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 002452,//DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/RECURSOS/DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 19/10/2007 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 19/10/2007 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /SETEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 19/10/2007 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE JOÇO PESSOA-P AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 19/10/2007 | 200.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-11S COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 19/10/2007 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 19/10/2007 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 19/10/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 0000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0036994 | 19/10/2007 | 5200.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SETIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, LICITACAO CC032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 19/10/2007 | 110.00 | 00099267853449 | LOURIVAL TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM ESCAVACAO E NIVELAMENTO DE CANTEIROS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1681 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/10/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/10/2007 | 930.00 | 00004874459889 | JOSE EDIGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA REALIZACAO DE TOMBAMENTO DE DE TERRA PARA OMELHORAMENTO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, EQUI-VALENTE A 09 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL 1682 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 19/10/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 19/10/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO//CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/10/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL N/CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 19/10/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE SETEMB DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/10/2007 | 2500.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DE //BAIXA E ALTA TENSAO DAS 20 CASAS POPULARES NODISTRITO DE PIRANHAS OBJETIVANDO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNCONF. NF 1680 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/10/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 22/10/2007 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 22/10/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 22/10/2007 | 60.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTU-AIS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTE DO SITIO ANTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOAFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 1613 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 22/10/2007 | 300.00 | 00042616751453 | JACINTO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 22/10/2007 | 215.70 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON -FORME NFISCAL 00205 EM NOSSO PODER, DESTINADOCONFECCAO DE LENCOIS E CAPAS PARA MACAS E TOALHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 22/10/2007 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )/ /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003307006428 | CICERO IOGENES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 22/10/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 22/10/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 22/10/2007 | 100.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 22/10/2007 | 150.00 | 00020727020463 | FRANCISCO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 22/10/2007 | 150.00 | 00029353442869 | DORNEVES ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 22/10/2007 | 100.00 | 00014915694844 | JULIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOACARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 22/10/2007 | 150.00 | 00006154546408 | ANTENOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 22/10/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 22/10/2007 | 80.00 | 00007965012464 | JOSEFA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 22/10/2007 | 150.00 | 00006425504412 | GERALDO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 22/10/2007 | 150.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 22/10/2007 | 200.00 | 00006760715462 | FRANCISCO MENDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/10/2007 | 150.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/10/2007 | 200.00 | 00002935344464 | JOSE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003137976413 | REGINALDO MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/ SER PESSOA /CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/10/2007 | 100.00 | 00006150259439 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 23/10/2007 | 100.00 | 00009551146832 | JOAO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 23/10/2007 | 200.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/10/2007 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005684527477 | ANA KATIA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005240632499 | MARIA IVONEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/10/2007 | 100.00 | 00008153921410 | FRANCISCA CECILIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 23/10/2007 | 100.00 | 00003308768488 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 23/10/2007 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 23/10/2007 | 150.00 | 00028095227404 | ESMERINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 23/10/2007 | 150.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004883584429 | APARECIDA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 23/10/2007 | 150.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 23/10/2007 | 70.00 | 00005955369481 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 23/10/2007 | 70.00 | 00002459580452 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 23/10/2007 | 70.00 | 00008163959428 | MANOEL HERMINIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 23/10/2007 | 70.00 | 00005957301400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 23/10/2007 | 70.00 | 00095196277404 | SEVERINO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 23/10/2007 | 70.00 | 00095196439404 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 23/10/2007 | 120.00 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 23/10/2007 | 70.00 | 00095196501487 | FRANCINALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 23/10/2007 | 100.00 | 00067631797404 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 23/10/2007 | 70.00 | 00060121424472 | ELIONARDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 23/10/2007 | 40.00 | 00004996095490 | DAIANE APARECIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002996012852 | CHAIGNON TAVARES DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005637991456 | SILVIA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 23/10/2007 | 10000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR REFORMA E APMLIACAO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PRO-PRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 23/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 23/10/2007 | 3013.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 23/10/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE SETEMB DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 23/10/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0037737 | 23/10/2007 | 370.90 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO GERAL CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 23/10/2007 | 100.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0037745 | 23/10/2007 | 16000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTA€ÇO, REFORMA E AMPLIACAO DE //SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVER-SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI-CITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 23/10/2007 | 610.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS DO DISTRITO DE BOM JESUS A SEDE A SERVICO DA SEC. SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DURANTE MES DE AGOSTO CF.NF. NF 01685 EM N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 23/10/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE JOÇO PESSOA-P AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 23/10/2007 | 100.00 | 00005416668431 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 23/10/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-2494-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 23/10/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMB DO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 23/10/2007 | 14.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0037389 | 23/10/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE SETEMB.DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 23/10/2007 | 26.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/ICMS- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 23/10/2007 | 300.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS EATIVIDADES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1686 EM NOSSO/PODER, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 23/10/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 24/10/2007 | 200.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 24/10/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 24/10/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 735073 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MEERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 24/10/2007 | 350.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, BANDEIRINHA, MARCACAO DE CAMPO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE OMES DE SETEMBRO NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE CONF. NF 1689 EM NOSSO PODER, REL. A PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 24/10/2007 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 02 PNEUS DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM DO FUNDEF 40% CNF. NF 003220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037885 | 24/10/2007 | 1664.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /TIPO GAS GLP CONF. NF 000384, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 24/10/2007 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 24/10/2007 | 200.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 24/10/2007 | 1020.00 | 01984594000185 | ELOISA ANISIO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 12 ESTANTES /DE ACO COM 06 BANDEJAS, CONFORME NOTA FISCAL/EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 24/10/2007 | 300.00 | 00095186018449 | MARIA EDILANIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 24/10/2007 | 280.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO E /GALERIAS DO CONJUNTO DONDOM PALITOR DESTA CI-DADE CFE.NOTA FISCAL 01690 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 24/10/2007 | 440.00 | 00005210385450 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADO A INS-TALACAO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO DOMDOM PALITOT, NESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL 01688 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 24/10/2007 | 45.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001695, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA POLICLINICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 24/10/2007 | 797.50 | 41127689000873 | CAMPLAST COMORC. DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000914, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0037923 | 25/10/2007 | 198.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000606 DEST.A CONFECCAO DE MANILHAS PARA A IMPLANTACAO DAREDE DE ESGORTO CONJUNTO DONDOM PALITOT, JUN-TO A SEC. DE VIGILANCIANCIA SANITARIA EM SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 25/10/2007 | 110.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DO CORRENT CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 25/10/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMB O ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037931 | 25/10/2007 | 2928.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE, REL.AO PAGAMENTO FINAL /DO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037940 | 25/10/2007 | 1902.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE, REL.AO PAGAMENTO PARCIALDO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037958 | 25/10/2007 | 6500.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR ESTADO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 25/10/2007 | 300.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE VE-ICULO DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES /PARA REALIZAR TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB CONF. NOTA FISCAL 0000 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 26/10/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 26/10/2007 | 828.60 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS 00013 E 0014 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038059 | 26/10/2007 | 20723.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 26/10/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 26/10/2007 | 1307.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BRINDES CONF.NOTA FISCAL 009127 DESTINADO AOS SORTEIOS DE/ADIMPLENTES DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 26/10/2007 | 1376.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 26/10/2007 | 35.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS DODISTRITO DE BOM JESUS PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA EFETUAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. NF 1691 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 26/10/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 26/10/2007 | 200.00 | 00006167625425 | EDINETE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 26/10/2007 | 100.00 | 00003300677459 | LUCIENE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 29/10/2007 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/10/2007 | 2280.00 | 00000743226801 | JOSE VIERIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA E TERRENOS /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 29/10/2007 | 430.00 | 07116920000119 | LABCENTER - LABORATORIO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00093 EM/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 29/10/2007 | 477.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 03317 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0038148 | 29/10/2007 | 24800.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEXTA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL, 0041 LICIT.CARTA032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0038083 | 29/10/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/10/2007 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00007 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE COMRECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 29/10/2007 | 7582.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA EOUTROS CONFORME MANDATO JUDICIAL N.114/2007,E OFICIO 638/2007 E COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/10/2007 | 190.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1693 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004592413466 | CICERO RODRIGO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/10/2007 | 200.00 | 00065412338453 | ANA CLEIDE PENAFORTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/10/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/10/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA - PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/10/2007 | 200.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF 1694 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/10/2007 | 0.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/10/2007 | 27.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/10/2007 | 992.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER.(TERCEIRA COTA FPM MES OUTUBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/10/2007 | 218.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/10/2007 | 720.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/10/2007 | 400.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE QUATRODIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/10/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/10/2007 | 6309.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/10/2007 | 600.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 06 (SEIS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/10/2007 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/10/2007 | 370.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS EM POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1692EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/10/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO////CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/10/2007 | 20000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAS E OU-TROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/10/2007 | 308.00 | 00098114735449 | MARLUCE DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 1695 EM NOSSO PODER,/DURANTE O PERIODO DE OUTURBO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0038326 | 30/10/2007 | 14000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 0241 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/10/2007 | 488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA VARRIACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/10/2007 | 100.00 | 00098115944491 | ANTONIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/10/2007 | 135.00 | 00091856167453 | ANANIAS VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/10/2007 | 80.00 | 00099267217453 | DAMIAO DOS ANJOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0038300 | 30/10/2007 | 5000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEXTA MEDICAO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 31/10/2007 | 250.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 31/10/2007 | 100.00 | 00029353442869 | DORNEVES ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 31/10/2007 | 100.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )/ /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 31/10/2007 | 1072.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00000, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038661 | 31/10/2007 | 5092.89 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISC.391 DESTINADO AO ABASTECIMENTOVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DO TABALHO E A-CAO SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038709 | 31/10/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBROCONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005892342425 | LAIANA LARISSE PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038784 | 31/10/2007 | 4421.05 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-/CONFORME NOTA FISCAL 393,A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AOS AGRICULTURES PARA O //TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS SAOBENEFICIADOS COM O CONVENIO 096/2006, COMPRA/DIRETA LOCAL,DURANTE O PERIODO DE S/VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 31/10/2007 | 485.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002009 DESTINADO ARECUPERA€ÇO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0038580 | 31/10/2007 | 5200.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A REFORMA E ARBORIZACAO DAPRACAS DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTECONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER.OBS; REFERENTE RESTANTE DA TERCEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0038598 | 31/10/2007 | 200.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000607 DESTINADO/A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038636 | 31/10/2007 | 1531.71 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000388 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE OUTUBRO COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038687 | 31/10/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE SETEMB DO CORRENTE,CONFORME/N FISCAL 00486 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0038725 | 31/10/2007 | 200.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL // /HIDRAULICO CFE. NOTA FISCAL 000680 DESTINADO/A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS E GALE-RIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0038733 | 31/10/2007 | 175.70 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CFE. NOTA FISCAL 000680 DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS E GALERIAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO.OBS. COMPLEMENTO PARA A NOTA FISCAL000680 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038628 | 31/10/2007 | 4222.71 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000387 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038695 | 31/10/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000487 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038679 | 31/10/2007 | 4687.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000392 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE OUTURBO /07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 31/10/2007 | 4770.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 31/10/2007 | 130.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS CON -FORME NFISCAL 00206 EM NOSSO PODER, DESTINADOAO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0038547 | 31/10/2007 | 180.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL/00608 DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NAS/RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038601 | 31/10/2007 | 9754.61 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000386 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038741 | 31/10/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00485, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 31/10/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEX, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 31/10/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOICMS/DES CFME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 31/10/2007 | 5150.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038644 | 31/10/2007 | 121.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000389 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE OUTUBRO DO CORRENTE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 31/10/2007 | 765.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 31/10/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038652 | 31/10/2007 | 2279.53 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 390 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038717 | 31/10/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/FIAT UNO , DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORMENOTA FISCAL 000483 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 31/10/2007 | 6570.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038563 | 31/10/2007 | 5622.84 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF.NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. OBS. NF 004322 E 004323EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038571 | 31/10/2007 | 4880.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS CONF.NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO/PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038610 | 31/10/2007 | 11852.42 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000385 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUDCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | Reforma e AmpliacÆo de Gin sio Poliesportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038750 | 31/10/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 31/10/2007 | 730.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORME NF 000406 DESTINADO A IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, C/RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/11/2007 | 21690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/11/2007 | 33443.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CONTRATADOS RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003307529447 | GERALDA DE ANDRADE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/11/2007 | 367.00 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 00022 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RE -CURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/11/2007 | 4003.36 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE CFE.NF 004326, 004327 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES/ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/11/2007 | 509.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AS/PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTROS PEDAGO-GICOS PARA O APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 01698 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/11/2007 | 650.25 | 08378691000173 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES-PLUGNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00026 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/11/2007 | 672.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000185/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/11/2007 | 50.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMCONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF 1699 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/11/2007 | 300.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA /ALAGOA GRANDE - PB CFME NOTA FISCAL EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/11/2007 | 100.00 | 00016584373819 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0038954 | 01/11/2007 | 1720.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR PEQUENAS REFORMAS EM 41 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM /NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB, A TITULODE CONTRA-PARTIDA, REL. AO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/11/2007 | 43549.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARTE DA FOLHA DOS SERVVIDRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS, COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/11/2007 | 25411.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RESTANTE FOLHA DOS SERVVIDRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/11/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO ESPORTE CULT LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/11/2007 | 46835.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEF/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/11/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 004509 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/11/2007 | 2000.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE AGOSTO DO ANO DE 2007 DO PREFEITO E/VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE SETEMBRO ANO DE 2007 DO PREFEITO E/VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/11/2007 | 2101.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE SETEMDO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS; FOLHA DE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/11/2007 | 38492.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/11/2007 | 28154.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONF. FOLHAS/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/11/2007 | 11110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER.oBS; RESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/11/2007 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS;RESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/11/2007 | 19560.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVOS; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/11/2007 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/11/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/11/2007 | 3209.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2007 | 100.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/11/2007 | 1515.00 | 04243458000122 | DY Construções, Comércio e Serviuços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE/ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000175 COM RECURSOS DO CONVENIO 0380/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/11/2007 | 333.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NF 0000188 DESTINADO A REPO-SICAO EM VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/11/2007 | 100.00 | 00060169192415 | VALBI RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO SEU DESLOCAMTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/11/2007 | 3677.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGSMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS;FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/11/2007 | 364.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NF 000154 E 000153 DESTINADO AREPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA/ELETRICAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA// DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/11/2007 | 48731.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE SETEMBRDE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/11/2007 | 3122.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER;OBS: FOLHA DE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 05/11/2007 | 180.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME NF 001700 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 05/11/2007 | 46.30 | 00056929005800 | MESSIAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO NES-TA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 05/11/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA - PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 05/11/2007 | 225.00 | 00006335972441 | FLAVIO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FIS-CAL 735015 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 06/11/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FIS-CAL 735103 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 06/11/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 06/11/2007 | 804.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002838/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 06/11/2007 | 215.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO/SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001702 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 06/11/2007 | 53.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DILIGENCIA JUDICIAIS REALIZADAS NOS AUTOS DO PROCESSO 022.2007.000.831-7, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 06/11/2007 | 180.00 | 00006935225850 | MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 06/11/2007 | 160.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 06/11/2007 | 100.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 06/11/2007 | 188.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CONFOME NOTA FISCAL 001062 DESTINADO A REPOSICAO EM BOMBA DO SISTEMA/DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo de Estradas Vicinai s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 06/11/2007 | 525.00 | 00067412190482 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O /SITIO RIACHO DE BOA VISTA DE BAIXO A PB 40O /CONFORME NOTA FISCAL 1701 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 06/11/2007 | 223.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS DE BORRACHARIA /EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL 1703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 07/11/2007 | 150.00 | 00083938710420 | ADERLUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0039322 | 07/11/2007 | 549.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE EM GERAL CONFME NOTA FISCAL 019432A SER USADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0039331 | 07/11/2007 | 175.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE EM GERAL CONFME NOTA FISCAL 019431A SER USADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 07/11/2007 | 1600.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /BELEZA, CONFORME NF 00066 E 000067 DESTINADOAO USO NOS CURSOS MINISTRADOS PELA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, COM RECURSOS DO BF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 08/11/2007 | 650.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO DISTDE PIRANHAS VELHAS , JUNTO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL 01708 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 08/11/2007 | 672.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00189, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 08/11/2007 | 300.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS AOS ALUNOS DO PETI, CONF. NF 1706 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 08/11/2007 | 250.00 | 00017774939865 | Joarez de Oliveira Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 08/11/2007 | 1638.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 08/11/2007 | 220.00 | 00002859361820 | Joao Batista de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 001705 EM N/PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 08/11/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 08/11/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 08/11/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES CONFOR-ME NOTA FISCAL 735105, DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 08/11/2007 | 3850.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS/ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000038 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 08/11/2007 | 3850.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 70 CARTEIRAS/ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000039 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 08/11/2007 | 200.00 | 00065412338453 | ANA CLEIDE PENAFORTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 09/11/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 09/11/2007 | 370.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE VE-ICULO DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES /PARA REALIZAR TREINAMENTO NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB CONF. NOTA FISCAL 1712 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 09/11/2007 | 1358.05 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFME NOTS FISCAL 0015500156, DESTINADO A RECUPERACAO DE UM IMOVEL PIMPLANTACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 09/11/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | RealizacÆo de Festas e Promocä es Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 09/11/2007 | 80.00 | 08906931000165 | IZIDRO COELHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOFOGOS E ARTIFICIOS CONFORME NOTA FISCAL 00062DESTINADO AOS FESTEJOS DE ABERTURA DA SEMANA/DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 09/11/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 09/11/2007 | 300.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 09/11/2007 | 0.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CFME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/11/2007 | 525.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS /VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO/PESSOAS DOENTES PµRA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1714 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE JOÇO PESSOA-P AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 09/11/2007 | 427.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 09/11/2007 | 600.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 06 (SEIS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 09/11/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 09/11/2007 | 100.00 | 00025940188800 | ALEX ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PA -TOS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 09/11/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 09/11/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 09/11/2007 | 550.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADOR LOTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 09/11/2007 | 160.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTO E SOLDAS EM VEICULO ALBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO CONFNF 0001713 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 09/11/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 09/11/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 09/11/2007 | 15345.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FPM - RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME DEBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 09/11/2007 | 6290.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 09/11/2007 | 1227.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR PENTIUM HD 160 CONFME NOTA FISCAL 003305, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 09/11/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 09/11/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 09/11/2007 | 120.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 09/11/2007 | 100.00 | 00002540900445 | NEUZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA POTAVEL PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N FISCALEM NOSSO PODER PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 09/11/2007 | 150.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTOR BOMBA DE /POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DE PIRANHAS VELHAS CONF.NF/1711 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes e Reforma de Acude s de Pequeno e Meio Porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0039748 | 09/11/2007 | 16000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOQ UE SE FAZ PELA MEDICAO DO ADITIVO DE CON-TRATO PELA CONSTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO DALOCALIDADE DE RIACHO DµGUA NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. LICIT. CC 027/2007. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 09/11/2007 | 150.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CONFOME NOTA FISCAL 001064 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BOS AVISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 09/11/2007 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DE //BAIXA E ALTA TENSAO DAS 20 CASAS POPULARES NODISTRITO DE PIRANHAS OBJETIVANDO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNCONF. NF 1709 EM N/PODER, PAGTO. FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 12/11/2007 | 150.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHAS DECARNAUBAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 01718 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 12/11/2007 | 150.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-/DO NORTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A /LIMPEZA DE TRES CACIMBOES DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1715EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 12/11/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE OUTUBR DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 12/11/2007 | 150.00 | 00033822476404 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ A CLIENTELA DA BOLSA CIDADAO ASCRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME FO-LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 12/11/2007 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 12/11/2007 | 241.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01717 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 12/11/2007 | 428.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA LUIZ PEREIRA NESTA,CFE NOTA FISCAL 01710 EM NOS-SO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 12/11/2007 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 12/11/2007 | 136.00 | 12677951000189 | EDMAG COM. SERV. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002753 DESTINADOA REPOSICAO EM GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF /DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 12/11/2007 | 186.50 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000037, DES-TINADO A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 12/11/2007 | 256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 12/11/2007 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 12/11/2007 | 0.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CFME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 12/11/2007 | 3454.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER, PRIMEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 12/11/2007 | 17480.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET.INSS APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/11/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 12/11/2007 | 27831.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/11/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 12/11/2007 | 833.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/09/2007, CONF.DAR DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 12/11/2007 | 150.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 12/11/2007 | 700.00 | 00001242718478 | JOSE AMIRTON DA SILVA ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PREMIACAO DO 1§, 2§ E 3§,/LUGARES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FUTEBOL DE CAMPO, A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 12/11/2007 | 600.00 | 00004159511430 | LUCIANO GALDINO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PREMIACAO DO 1§, 2§ E 3§,/LUGARES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FUTEBOL DE SALAO A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SE-/CRETARIA DE EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 12/11/2007 | 350.93 | 00007388061452 | MAYARA DE MIRANDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO CACARE DURANTE/O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. NF EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 12/11/2007 | 290.00 | 00004195185416 | CICERO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 735083 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 12/11/2007 | 900.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL1716 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 12/11/2007 | 200.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0040096 | 13/11/2007 | 150.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000682 DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NAS/ RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0040100 | 13/11/2007 | 224.90 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000683 DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NAS/ RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 13/11/2007 | 125.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 14/11/2007 | 133.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-LUCIANO XE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 001221 DESTINA-DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 14/11/2007 | 1600.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL/000808, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM REC. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 14/11/2007 | 225.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AS/PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTROS DOS AGENTES DE EDUCACAO NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA-MEC, CONF. NF 01719 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 14/11/2007 | 100.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )/ //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS - PB , AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 14/11/2007 | 80.00 | 00004534614411 | VANAIRTON COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 18/11/2007 | 900.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA - PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 18/11/2007 | 680.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO CONFORME NOTA FISCAL 003646 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 19/11/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 19/11/2007 | 300.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 19/11/2007 | 190.00 | 00004195185416 | CICERO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 735085 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 19/11/2007 | 150.00 | 00020304510459 | MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 19/11/2007 | 265.50 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000131 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 19/11/2007 | 1700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KV, CONFORME NOTA FISCAL 752450 DESTINADO A REDE ELETRICA DESTA CIDADE JUNTO A /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040274 | 20/11/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0040282 | 20/11/2007 | 14000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 0247 E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 20/11/2007 | 924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 22/10/A 13/11 DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA /OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0040291 | 20/11/2007 | 10000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTA€ÇO, REFORMA E AMPLIACAO DE //SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVER-SAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI-CITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/11/2007 | 200.00 | 00037438352404 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/11/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/11/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRA-TIVA E ORGANIZACIONAL EM PROCESSOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/11/2007 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0040428 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBR.DE 2007 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 20/11/2007 | 1015.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /INSS REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO 454/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 20/11/2007 | 938.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER.OBS; SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 20/11/2007 | 0.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOITR - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/11/2007 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 004511 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0040240 | 20/11/2007 | 1903.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NFISCAL 00695 E 00697 DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NA RUA GERAL-DA DIAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE VILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0040258 | 20/11/2007 | 2092.28 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NFISCAL 00694 E 00696 DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NAS RUAS CICERO LUCENA E OSVALDO PINHEIRO NEST CIDADE, JUNTO A SECREARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0040339 | 20/11/2007 | 320.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000693 DESTI-NADO A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS NA RUA PADRE ZE GALEA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE VI-GILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/11/2007 | 300.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/11/2007 | 850.00 | 00004844255878 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE CAVALCANTE DA SILVA CFE NF 01722 EM NOS-SO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00030527623890 | GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA AN-TONIO GOMES BARBOSA, NESTA CFE. NF 1724 EM N/PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/11/2007 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A DISPOSICAO DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODERJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 20/11/2007 | 2276.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA/INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE MATINS DOS SANTOS NESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL 1723 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 20/11/2007 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBR DO COR-RENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 21/11/2007 | 390.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00157, DESTINADO A RECUPERACAO DE /ESGOTO SANITARIO DA RUA CICERO LICENA NESTA /CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 21/11/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 21/11/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 21/11/2007 | 192.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME NF 001731 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0040568 | 21/11/2007 | 15000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE RETOQUESE PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, SENDO: BAIRRO SAO SEBASTIAO; PIRANHAS VELHAS; BOM JESUS; BOA VISTA E DO CENTRO/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0040631 | 21/11/2007 | 7010.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 000000 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 21/11/2007 | 25.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUEMTNOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 21/11/2007 | 65.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFEP - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 21/11/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMB O ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 21/11/2007 | 188.43 | 00002165591465 | LUIZIANA CARVALHO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA -PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 21/11/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 21/11/2007 | 500.00 | 00003318804401 | FLAVIA MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PINTURA ARTISTICA REALIZA-DA NA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO SITIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1726 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/11/2007 | 50.00 | 00003401858483 | MARIA LUZENIRA FEITOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 21/11/2007 | 120.00 | 00005640061499 | JOANA ANGELICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 22/11/2007 | 80.00 | 00007965012464 | JOSEFA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 22/11/2007 | 120.00 | 00099268000415 | GERALDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005784325442 | JOSEFA JEANE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 22/11/2007 | 100.00 | 00060276517415 | DOMINGOS GALIZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 22/11/2007 | 100.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 22/11/2007 | 100.00 | 00006631997437 | ADRIANA VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 22/11/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005665632406 | MARIA DE LOURDES DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005661763433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 22/11/2007 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 22/11/2007 | 200.00 | 00028095227404 | ESMERINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 22/11/2007 | 240.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 22/11/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 22/11/2007 | 100.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 22/11/2007 | 100.00 | 00048691518472 | MARIA DA GRACAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 22/11/2007 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 22/11/2007 | 80.00 | 00098116487434 | FRANCISCA JANICELE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 22/11/2007 | 60.00 | 00098115740497 | LUIZ CARLOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 22/11/2007 | 360.00 | 00004235048864 | ELIANA BRANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DE CURSO DE BISCUIT JUNTO AO PRO -GRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, NA APLICACAO /DO REFERIDO CURSO AOS MONITORES E ALUNOS DO /PETI, CONF. NOTA FISCAL 1725 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 22/11/2007 | 70.00 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004365277405 | FRANCISCA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 22/11/2007 | 156.82 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 22/11/2007 | 50.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 22/11/2007 | 150.00 | 00056818807453 | JOSE IRARI CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 22/11/2007 | 150.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 22/11/2007 | 80.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 22/11/2007 | 200.00 | 00021866279491 | JOSE BATISTA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 22/11/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 22/11/2007 | 150.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 22/11/2007 | 80.00 | 00004799528416 | EDINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 22/11/2007 | 140.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 22/11/2007 | 70.00 | 00002891005422 | ELIANGELA MARIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 22/11/2007 | 140.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 22/11/2007 | 100.00 | 00001477860452 | ANTONIO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 22/11/2007 | 100.00 | 00002860192808 | FRANCISCO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 22/11/2007 | 100.00 | 00008712532401 | COSMA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 22/11/2007 | 800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /REBOBINAMENTO E CONSERTO DOS MOTOR BOMBA DE /POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DE PEBA DOS LIRAS, BEM COMOLIMPEZA DO REFRIDO POCO, CONFORME NOTA FISCAL00050 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 22/11/2007 | 100.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 22/11/2007 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 22/11/2007 | 633.60 | 23462096000105 | JOSE VALMIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000547, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 22/11/2007 | 400.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRODI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 22/11/2007 | 200.00 | 00010082868859 | JUCILENE TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 22/11/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0040649 | 22/11/2007 | 7920.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 000000 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 22/11/2007 | 200.00 | 00005416668431 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, AFIM DE /PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE CFE.REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 22/11/2007 | 140.00 | 08999674000153 | KLEBER LUIZ AQUINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO DE UM FAX PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 22/11/2007 | 881.15 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL CONFORME NOTA FISCAL 0002887/DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 22/11/2007 | 400.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 23/11/2007 | 700.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01729 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 23/11/2007 | 615.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS E POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1728 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 23/11/2007 | 150.00 | 00098119982487 | ANA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO - CE , AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS ORGAOESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 23/11/2007 | 78.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 23/11/2007 | 40.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 23/11/2007 | 100.00 | 00001465507493 | LUZIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 23/11/2007 | 150.00 | 00004347155492 | DALCIENE DE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 23/11/2007 | 100.00 | 00003674375893 | MIGUEL FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 23/11/2007 | 100.00 | 00060169184404 | FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 23/11/2007 | 200.00 | 00026605938844 | DJANILTON JORGE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 23/11/2007 | 100.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 23/11/2007 | 100.00 | 00053021770487 | EUNICE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 23/11/2007 | 150.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 23/11/2007 | 100.00 | 00003308355485 | MARIA DA GLORIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 23/11/2007 | 280.00 | 00048674664415 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 23/11/2007 | 100.00 | 00005280180432 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 23/11/2007 | 100.00 | 00007675419448 | LAIZY PEDRODA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 23/11/2007 | 150.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 23/11/2007 | 200.00 | 00060169460444 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 26/11/2007 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 26/11/2007 | 265.00 | 00004195185416 | CICERO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 735091 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 27/11/2007 | 600.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO PLACA LIY-6382, CONFORME NOTA FISCAL/000000, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM REC. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 27/11/2007 | 200.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UMA PREMIACAO AO PRIMEIRO LUGAR PELA CORRIDA DE JEGUEREALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24/PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 27/11/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 27/11/2007 | 200.00 | 00003308236478 | MANOEL GONCALVES CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UMA PREMIACAO PELA MARATONA DURANTE AS FESTIVIDADES /DO DIA DA CIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA /DE EDUCACAO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 27/11/2007 | 400.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 27/11/2007 | 400.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM CIDADE PATOS -PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Cultu rais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 27/11/2007 | 150.00 | 00002348515466 | GLEBER LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UMA PREMIACAO AO PRIMEIR LUGAR PELO CAMPEONATO DE FORCA BRUTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24/ PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 27/11/2007 | 100.00 | 00003219258409 | ALECSANDRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 27/11/2007 | 300.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 27/11/2007 | 500.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 27/11/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 27/11/2007 | 100.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 27/11/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 27/11/2007 | 250.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A CNFECCAO DE LENCOIS DESTINADOAOS PSFS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL 1733 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 27/11/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 27/11/2007 | 300.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 27/11/2007 | 250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 27/11/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 27/11/2007 | 300.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01357 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 27/11/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 27/11/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 27/11/2007 | 300.00 | 00007429921442 | RENATA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 27/11/2007 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) //DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 27/11/2007 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 28/11/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01734 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEOUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 28/11/2007 | 100.00 | 00046833315434 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 28/11/2007 | 123.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041645 | 28/11/2007 | 870.36 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CONFORME NOTA FISCAL 112502 DESTINADOA MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0041653 | 28/11/2007 | 2187.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CONFORME NOTA FISCAL 112503 DESTINADOA MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 28/11/2007 | 100.00 | 00016584373819 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 28/11/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/11/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 29/11/2007 | 648.75 | 08378691000173 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES-PLUGNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041777 | 29/11/2007 | 1664.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL 000394 DESTINADO AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 29/11/2007 | 100.00 | 00067411568449 | MARIA ERILANIA PEREIRA LIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 29/11/2007 | 255.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00159, DESTINADO A IMPLANTACAO DE /ESGOTO SANITARIO DO CONJUNTO DONDON PALITOT NCIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 29/11/2007 | 200.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 29/11/2007 | 600.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE LANCHES //DESTINADOS AOS ALUNOS DOS DIVERSOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 000387EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 29/11/2007 | 800.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1735/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 29/11/2007 | 800.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1738 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 29/11/2007 | 800.00 | 00006614169416 | ZENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O PROGRAMA DO CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1739 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 29/11/2007 | 800.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1736 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 29/11/2007 | 800.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1737 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/11/2007 | 300.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU--RO DO CORRENTE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/11/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL N/CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBR DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/11/2007 | 120.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/11/2007 | 120.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/11/2007 | 800.00 | 07035024000125 | IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO POR ESTA EN-TIDADE A PRIMEIRA CONFERENCIA MISSONARIA NOS/DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/11/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBDO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006492136454 | VALDERICE LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1742 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/11/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/11/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO// CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/11/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; /OBS: FOLHA DE CONTRATADOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS: FOLHA DE CONTRATADOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/11/2007 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME COMPROVANTE FISCAL N.§001247DOADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM /NOSSO PODER, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOUROMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01734 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042561 | 30/11/2007 | 1576.19 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-/CONFORME NOTA FISCAL 401 DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS //JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042617 | 30/11/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL LICIT. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/11/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE OUTUBR DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/11/2007 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/11/2007 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE SETEMBRDE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0042358 | 30/11/2007 | 900.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA MEDICAO DOS SERVI -COS PARA EFETUAR A REFORMA E ARBORIZACAO DA PRACAS DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTECONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042633 | 30/11/2007 | 6150.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 03 VEICULOS AU-TOMOTORES SENDO: 02 CACAMBAS E UM C-10, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBNANISMO DESTE MUNICIPIO,,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE,CONFORMEN FISCAL 00477 LICIT. TP 002/2007 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042650 | 30/11/2007 | 1721.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOA FISCAL 000398 DEST. AO ABASTEC.VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE NOVEMBRO COM RECURSOS DO/TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042676 | 30/11/2007 | 5814.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000402 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE/TRANSPORTES DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/11/2007 | 361.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE AMTERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000046 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUANAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 30/11/2007 | 198.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, BOMBA SUBMERSA CFE. NF 000158 DESTINADO A REPOSICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA PICADA DOS FERREIRAS JUNTO A SECRETARIA/DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS/DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042625 | 30/11/2007 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TRATOR DESTITINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000498 LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042641 | 30/11/2007 | 5182.98 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000397 DESTINADO . AO ABASTECIMENTO/VEICULOS LOTADO NA SECRET.AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/11/2007 | 944.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1061, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/11/2007 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE SETEMDO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS; FOLHA DE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/11/2007 | 17000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAS E OU-TROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/11/2007 | 2400.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL 000000 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00028545607873 | GERLUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUN-TO DONDOM PALITOT CFE. N FISCAL 00000 EM NOS-SO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/11/2007 | 471.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1743 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/11/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/11/2007 | 500.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 (CINCO ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/11/2007 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0041891 | 30/11/2007 | 20000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE RETOQUESE PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, SENDO: BAIRRO SAO SEBASTIAO; PIRANHAS VELHAS; BOM JESUS; BOA VISTA E DO CENTRO/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0041904 | 30/11/2007 | 35000.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SETIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL, 0000 LICIT.CARTA032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/11/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRRO DO CORRENTE ANO/CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/11/2007 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER, MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00003246397406 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS /ANTONIA MARIA DE JESUS, JOSE MARTINS DOS SAN-TOS E RUA PROJETADA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCOA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL 1740 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/11/2007 | 1060.00 | 00073629308368 | DANIELLE BEZERRA DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO PARA /COM ESTA EDILIDADE - - RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARAEFETUAR A GERENCIA ADMINISTRATIVA DA POLICLI-NICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA NESTA CI-DADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/11/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/11/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE OUTUBR DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 1745 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/11/2007 | 200.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /OUTURBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/11/2007 | 700.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO - ENCOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE OCULOS PARA /CORRECAO VISUAL CONFORME NOTA FISCAL 00126 /DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/11/2007 | 1300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /MEDICOS PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO CFE. NOTA FISCAL 000249 E RELACAO E BENE-FICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/11/2007 | 56504.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONF. FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/11/2007 | 18610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/11/2007 | 17300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/11/2007 | 5593.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/11/2007 | 48.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000623 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO TE-SOURO MUNICIPAL FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/11/2007 | 928.75 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000023, 00025E 000026 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS/ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0042498 | 30/11/2007 | 1025.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04 PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 002484 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMRECUSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/11/2007 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX CONFORME NOTA FISCAL NR 003896DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042552 | 30/11/2007 | 6100.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 05 VEICULOS AU-TOMOTORES: SENDO 01 D-20 PEVA; 03 FIAT PSF; E01 FIAT PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 00496, CONTRATOE LICITACAO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE/OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042579 | 30/11/2007 | 10747.58 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL//CONFORME NOTA FISCAL 000396 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/11/2007 | 567.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MULTA APLICADA PELA SUDEMACONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042609 | 30/11/2007 | 1850.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/FIAT UNO , DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORMENOTA FISCAL 000494 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042668 | 30/11/2007 | 3579.95 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISC. 400 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/11/2007 | 100.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/11/2007 | 200.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA -PB AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/11/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOCEX - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/11/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOICMS/DESON CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/11/2007 | 725.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/11/2007 | 977.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. OBS; TERCEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/11/2007 | 220.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Previdencia e Benef¡cios | ManutencÆo das Contribuicäes d o INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/11/2007 | 6038.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DAS COTAS DO DIA 10; 20 E 30 CONFORME COMPROVANTES/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/11/2007 | 108.79 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CF.NOTA FISCAL 000399 DESTINADO AO ABASTECI-/MENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE// ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE NOVEMBRO DO CORRENTE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS CONFORMR MANDATO JUDICIAL N.000/2007, EM NOSSO PO-DER E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/11/2007 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBR E NOVEMBRO CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/11/2007 | 780.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1741 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002977110402 | JOSE MENDES C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/11/2007 | 300.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1744 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/11/2007 | 3979.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO/PROFESOR FUNDEB 60% DESTE MUNICIPO,/CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/11/2007 | 9846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/QD.SUPLEMENTAR RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/11/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEF/SUPERV.COORD.PEDAG REL. AOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/11/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB/CONTRATADOS EJA - REL.AOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/11/2007 | 7703.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/11/2007 | 70.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000624 EM NOSSO PODER,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/11/2007 | 672.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00194, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/11/2007 | 270.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES CONFOR-ME NOTA FISCAL 735108, DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/11/2007 | 337.50 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES CONFOR-ME NOTA FISCAL 735109, DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042544 | 30/11/2007 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSENDO: 01 PAMPA E UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENF 000495 LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042587 | 30/11/2007 | 7727.17 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000395 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADO PARA A PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO COM RECURSOS DO FUNDEB. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/12/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AOS EMPRESTIMO CONCEDIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A POR CON-SIGNACOES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/12/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AOS EMPRESTIMO CONCEDIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A POR CON-SIGNACOES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/12/2007 | 12630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO AOS EMPRESTIMO CONCEDIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A POR CON-SIGNACOES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/12/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AOS EMPRESTIMO CONCEDIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A POR CON-SIGNACOES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 03/12/2007 | 43.50 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01747 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 03/12/2007 | 672.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS TIPO CARNE BOVINA, CONFORME NOTA /FISCAL 00200, DESTINADO A MANUTENCAO DA NACAPNUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRNHENSE, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 03/12/2007 | 244.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0042722 | 03/12/2007 | 415.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NF 000698/699 /DESTINA DO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NA RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/12/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS /AVISOS E EDITAIS EM PROL DAS ACOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO DE VEICULACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/12/2007 | 495.90 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 000132 DESTINA-DO A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA/RUA ASSIS ANTONIO NESTA CIDADE JUNTO A SECRE-TARIA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 03/12/2007 | 1240.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTAFISCAL 000271 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/12/2007 | 70.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS AO DISTRITO DE BOM JESUS SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 01748 EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/12/2007 | 75.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 03/12/2007 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00011 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE C/RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 04/12/2007 | 293.50 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NORARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01752 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 04/12/2007 | 100.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 04/12/2007 | 140.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 006150, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042919 | 04/12/2007 | 2954.68 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042927 | 04/12/2007 | 4729.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 04/12/2007 | 68.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS FONES 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 04/12/2007 | 2120.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000423 DESTINADO/A SERVICOS DE REVISAO EM UNIDADES INJETORAS /DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 04/12/2007 | 1470.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTAFISCAL 000272 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 04/12/2007 | 4000.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A.&CIA LTDA-POST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /DESTINADO O ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS DE / IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 04/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 04/12/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 05/12/2007 | 220.00 | 00020304510459 | MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINA-DO A SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 05/12/2007 | 6438.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; //OBS; FOLHA DE EFETIVOS, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 05/12/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; /OBS; FOLHA DE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 05/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO ANO DE 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 05/12/2007 | 700.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB,SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPOR DOS SERVICOS NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 05/12/2007 | 765.00 | 05169708000194 | Diagmed Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LABORA-TORIAL DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL /00058 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 05/12/2007 | 300.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS DO DISTRITO DE BOM JESUS A SEDE A SERVICO DA SEC. SAUDE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE CF.NF. NF 01757 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 05/12/2007 | 300.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 01759 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 05/12/2007 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 05/12/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 05/12/2007 | 11268.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, COMISSIONADOS CONFORME FOLHA EM NOSSO / PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 05/12/2007 | 14094.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONTRATADOS CONFORME FOLHA EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 05/12/2007 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 05/12/2007 | 32132.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. FOLHAS EMNOSSO PODER, REL. EFETIVOS, COMISSIONADOS E /CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.do PSF p/familias Carent es do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 05/12/2007 | 56504.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL/DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBR DE 2007 CONF. FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo do PSF - Sa£de Bu cal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 05/12/2007 | 18610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE /BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTOLOGOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 05/12/2007 | 22164.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | ManutencÆo da Vigilancia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 05/12/2007 | 15200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS: REL.AO 13 SALARIO ANO BASE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 05/12/2007 | 5680.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO PEVA E TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 05/12/2007 | 13750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUN. RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM/NOSSO PODER; OBS FOLHAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042943 | 05/12/2007 | 6523.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Atividades Culturais e Desport ivas | ManutencÆo de Atividades Despo rtivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 05/12/2007 | 229.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000040 DESTI -- NADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 05/12/2007 | 229.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000040 DESTI -- NADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 05/12/2007 | 8420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS, CONTRATATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 05/12/2007 | 24807.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RESTANTE FOLHA DOS SERVVIDRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 05/12/2007 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PO-DER. OBS; FOLHA COMISSIONADOS, CONTRATATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 05/12/2007 | 40913.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM N PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 05/12/2007 | 19580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 05/12/2007 | 40913.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM N PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 05/12/2007 | 67554.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA FUNDEB/MAGISTERIO; FUNDEB/SUP/COOR/PEDAG; FUNDEB/QD SUPL; E FUNDEB/PEJA RELATIVO OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 05/12/2007 | 52482.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RESTANTE FOLHA DOS SERVVIDRES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER.OBS; EFETIVOS, EDUC. PROFESSOR; ESP.TUR.LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 05/12/2007 | 7118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHAS EM NOSSO PODER, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 05/12/2007 | 14245.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 05/12/2007 | 26344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 05/12/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NO GABINETE COMISSIONAD MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 05/12/2007 | 3169.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 05/12/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 05/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE NOVEMBRO ANO DE 2007 DO PREFEITO E/VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 05/12/2007 | 400.00 | 00007752526460 | ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA /CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 850089 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 05/12/2007 | 400.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DIGITACAO JUNTO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1758/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 05/12/2007 | 400.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1753 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 05/12/2007 | 400.00 | 00005404836482 | JEOGIANA RODRIGUES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ENTREVISTAS PARA O RECADASTRAMENTO DOCADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1756 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 05/12/2007 | 400.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR DIGITACAO PARA O RECADASTRAMENTO DO/CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1754 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 05/12/2007 | 300.00 | 00007485376438 | JOSE JACKSON BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 05/12/2007 | 1050.00 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL PARA A CONFECCAO DE 01 PORTAO EM ESQUA -DRIA DE FERRO DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARASERVIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1760 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 05/12/2007 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 05/12/2007 | 4827.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo das Atividades do C onselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 05/12/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Manutencao da Gestao do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 05/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO A.SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSO PODER; /OBS: FOLHA DE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 05/12/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, FOLHADE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 05/12/2007 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 05/12/2007 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEM.DA FOLHA SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 05/12/2007 | 17898.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBS:FOLHA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 05/12/2007 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DE 2007 DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 05/12/2007 | 33631.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANI. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. OBSFOLHA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 05/12/2007 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE SETEMBRO CORRENTE, FOLHA COMISSIONADOSCONF. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 05/12/2007 | 5068.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre taria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 05/12/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS:FOLHAS DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 05/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2007 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS CONFORME FL EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 05/12/2007 | 4522.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOLHAS EM NOSSO PODER, RELEFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 05/12/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE GABINETE PREF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ANO 2007 CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, OBS;FOLHAS DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 06/12/2007 | 391.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000160 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADEJUNTO A JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 06/12/2007 | 402.70 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CFE.NF 000162 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADEJUNTO A JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 06/12/2007 | 150.00 | 00080601057449 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) //DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE FORTALEZA - CE , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 06/12/2007 | 700.00 | 00001905777469 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO/DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 735096 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 06/12/2007 | 209.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01762 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 06/12/2007 | 200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 07/12/2007 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESELOS DESTINADO A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFOR-ME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 07/12/2007 | 228.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01767 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 07/12/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 07/12/2007 | 70.00 | 00008475592465 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUCAO /DE VIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTOA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1764 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043788 | 07/12/2007 | 1073.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL 002327 DESTI-/NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 07/12/2007 | 345.00 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFME NOTA FISCAL 00166 /DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELE-/TRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 07/12/2007 | 150.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUB/2007 DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 07/12/2007 | 100.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEMCONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CFE. NOTAFISCAL 1766 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 07/12/2007 | 100.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01( UMA) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO DESTINADO A FAZER/FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMQUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 07/12/2007 | 750.00 | 00068367244834 | RICARTE VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES CONFOR-ME NOTA FISCAL 735097, DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0043796 | 07/12/2007 | 251.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000046 DESTI -- NADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 07/12/2007 | 329.50 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CFE.NF 000164 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADEJUNTO A JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 07/12/2007 | 100.00 | 00056946538404 | JOAO BOSCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 07/12/2007 | 234.95 | 03038385000174 | Ademir Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO E HIDRAULICO CFE.NF 0001643DESTI-NADO A RECUPERACAO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADEJUNTO A JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 07/12/2007 | 3000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR DE 15 KV, CONFORME NOTA FISCAL 752485 DESTINADO A REDE ELETRICA DESTA CIDADE JUNTO A /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO, PARA A IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 07/12/2007 | 400.00 | 00016131941882 | MARIA ELIETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS PARA APLICACAO DE CURSO /DE COLORIMETRIA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, N/MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 1765 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 07/12/2007 | 400.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO /DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL REALIZADOS NO /SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 JUNTO AO CRAS, CFE./NF 1763 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 07/12/2007 | 100.00 | 00099267519468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 07/12/2007 | 120.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 08/12/2007 | 295.90 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000032, 00000DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 10/12/2007 | 45.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECILINDROS DE OXIGENIO CONFORME NOTA FISCAL///001714, DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOSDA POLICLINICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0043834 | 10/12/2007 | 40000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE RETOQUESE PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, SENDO: BAIRRO SAO SEBASTIAO; PIRANHAS VELHAS; BOM JESUS; BOA VISTA E DO CENTRO/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 10/12/2007 | 295.85 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000033, 00000DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS -TRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 10/12/2007 | 400.00 | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM AO BREJO DAS FREIRAS - PB,AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA MACROREGIONAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 10/12/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 10/12/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 10/12/2007 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE J.PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 10/12/2007 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CDADE JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA E SAUDE, CONFORME FOLHAS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0044245 | 10/12/2007 | 1370.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONF. NF 002522 A 002526 DESTINADO AREPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS SAVEIRO,PARATIE 03 FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0044253 | 10/12/2007 | 5129.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF.NF 005777 A 5785 DESTINADO A REPOPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO, PARATI 03 FIAT UNOS LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICI -PIO COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE -ICMS/REAL- RELATIVO AS TARI-FAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS EM EXTRATOCONTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/12/2007 | 845.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /MANUTENCAO E SUPORTE TECNICOS DO PROGRAMA DECONTROLE DE TRIBUTOS, TESOURARIA, PARA ESTA /EDILIDADE CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 10/12/2007 | 1621.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0811, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0043915 | 10/12/2007 | 1377.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CFE.NOTA F 005772; E 005750 DESTINADO/A REPOS.EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO A SERVICO DOENSINO FUNDAMENTAL COM REC. DO TESOURO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0043923 | 10/12/2007 | 1467.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONF. NF 002520; 002521 E 002519 DEST.A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS KOMBI, ONI -BUS E MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 10/12/2007 | 340.00 | 00004195185416 | CICERO CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 735099 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 10/12/2007 | 200.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A PATOS - PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 10/12/2007 | 200.00 | 00005956505460 | DASY MICAELA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A PATOS - PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | AquisicÆo de G.Aliment¡cios e preparo p/ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0044059 | 10/12/2007 | 9738.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTCIOS CFE.NF 004456, 004457 DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 10/12/2007 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2007, CONFORME CONTRATO EM N/PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 10/12/2007 | 900.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL1768 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 10/12/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBDO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0044091 | 10/12/2007 | 14918.32 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 10/12/2007 | 150.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUT E NOV DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 10/12/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL DESTA CDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FOLHAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0044261 | 10/12/2007 | 2243.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS,CFE.NOTA F 005773; A 005776 DESTINADO/A REPOS.EM VEICULO MICRO-ONIBUS E KOMBI LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC. DO FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/12/2007 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA - PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 10/12/2007 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA - PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 10/12/2007 | 4168.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DOFPM - CONFORME CMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. OBS; PRIMEIRA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 10/12/2007 | 28023.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 10/12/2007 | 16491.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FPM, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS, APU-RADO NO EXTRATO DE CONTA, JUNTO A COTA DO DIA10/12/2007, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 10/12/2007 | 1299.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/10/2007, CON -FORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 10/12/2007 | 100.00 | 00026605938844 | DJANILTON JORGE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS PRESTADORES DE /SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMOVEIS LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE, CFE. FOLHA EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/12/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASQUE FAZ A PODACAO DE ARVORES E LIMPEZA DO EN-TULHO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, CFEFOLHAS EM NOSSO PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, LEI N.§ 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/12/2007 | 125.97 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000133 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0043940 | 10/12/2007 | 481.02 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO, ELETRICO CFE. NF 00615 DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0043958 | 10/12/2007 | 623.25 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA F 00614 DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 10/12/2007 | 100.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM/DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 10/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASDESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /CORRENTE DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05) - COZINHA INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 10/12/2007 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMTO DIARISTASVARRICAO E VIGILANCIA DE RUAS REL. AO MES DE/SETEMBRO DE 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE / OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE.FOLHASEM N/PODER. (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, /LEI MUNICIPAL 296/05). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0044237 | 10/12/2007 | 606.03 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA F 00613 DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 10/12/2007 | 450.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /TROCA DE ROLAMENTOS NO CONSERTO DE 02 MOTORESBOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE CAL -DEIRAO E MANGACAO CONF.NF 1769 EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA POTAVEL PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N FISCALEM NOSSO PODER PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 11/12/2007 | 1193.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CF.NF 001071, 001072 01073,DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003511699460 | CRISTIANO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 11/12/2007 | 160.00 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 11/12/2007 | 180.00 | 00091112516468 | MANOEL ANTONIO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 11/12/2007 | 407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 11/12/2007 | 150.00 | 00060211334472 | DOMINGOS MENDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 11/12/2007 | 150.00 | 00008850760442 | OSEAS CAVALANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003309022455 | RIVANALDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 11/12/2007 | 150.00 | 00046744312472 | NADIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 11/12/2007 | 300.00 | 00031491766468 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 11/12/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 11/12/2007 | 200.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 11/12/2007 | 300.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES-/SOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0044270 | 11/12/2007 | 300.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS CONFORME NOTA FISCAL 112921 DESTINADOA MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO COM NECESSITADOS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE/DOACAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 11/12/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 11/12/2007 | 1250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2494-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 11/12/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 11/12/2007 | 400.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 11/12/2007 | 300.00 | 00007429921442 | RENATA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 11/12/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 11/12/2007 | 1900.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00438 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0044458 | 11/12/2007 | 346.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000617 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NA RUA ISAURA FERREIRA NESTA CIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0044466 | 11/12/2007 | 476.17 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000617 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 11/12/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 12/12/2007 | 535.00 | 00067412467468 | MANUEL RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FRENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL /JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E/SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1772 EM NOSSO PODER C/REC. DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 12/12/2007 | 695.00 | 00004844255878 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ISAURA FERREIRA NA SEDE CFE NF 01773 EM NOS-SO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 12/12/2007 | 200.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CID. PATOS -PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 12/12/2007 | 247.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 12/12/2007 | 400.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/05 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0044504 | 12/12/2007 | 216.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000048 DESTI -- NADO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 12/12/2007 | 247.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO/NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000211 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 12/12/2007 | 200.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 12/12/2007 | 831.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA/SECRETARIA NACIOANL DE SEG. ALIM. E NUTRICIO-NAL, CONFORME GRU EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 12/12/2007 | 200.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 12/12/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 12/12/2007 | 338.04 | 00003032731941 | MARIA DAS DORES CALDAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/SAO PAULO- SP , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 12/12/2007 | 160.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 12/12/2007 | 768.05 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL UTI/LITARIO E CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000134 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0044610 | 12/12/2007 | 1400.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEXTA MEDICAO DOS SERVI -COS PARA EFETUAR A REFORMA E ARBORIZACAO DA PRACAS DOMINGOS LEITE E GETULIO VARGAS, NESTECONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 13/12/2007 | 358.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 00212 DESTINADO A/REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 13/12/2007 | 200.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PA-RA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL/288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 13/12/2007 | 300.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS AOS ALUNOS DO PETI, CONF. NF 1776 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid. da Secr etaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 13/12/2007 | 300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DO SITIO CONTENDAS, COMO TAMBEM REBO-BINAMENTO DO MOTOR DO REFERIDO ABASTECIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL 000298 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 13/12/2007 | 300.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EDICAO E PRODUCAO E GRAVACAO DE /UM DVD PARA A DIVULGACAO DE TODAS AS OBRAS D/MUNICIPIO NO PERIODO DE 2005 A 2007, CONFORMENOTA FISCAL 1777 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 13/12/2007 | 3.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 13/12/2007 | 312.15 | 02692126000108 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 00034 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RE -CURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 13/12/2007 | 120.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE VE-ICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFE -TUAR UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES /PARA REALIZAR TREINAMENTO E QUALIFICACAO NA /CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 1775EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | ManutencÆo do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 13/12/2007 | 1329.00 | 00003599189480 | MERILENE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO, CONFORME RELACAO DE VA-CINADORES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 14/12/2007 | 300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 14/12/2007 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 14/12/2007 | 299.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO -TARIAL E REGISTRAL CONF. NOTA FISCAL 001781 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 14/12/2007 | 820.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE KIT EDUCATIVOALERTA VERDE, CONFORME NOTA FISCAL 003439 DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA /EDILIDADE, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 14/12/2007 | 100.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A PATOS - PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 14/12/2007 | 100.00 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A PATOS - PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 14/12/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 14/12/2007 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO PAGAMENTO DA BOLSA FAMILIADOS PAIS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 14/12/2007 | 100.00 | 00008712532401 | COSMA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 14/12/2007 | 44.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BATIMENTO DE FERRAMENTASDESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01780 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Promover a Assistencia Social | Atendimento as pessoas com mai s de 60 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 17/12/2007 | 400.00 | 00002757743414 | VERUSKA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA AOIDOSO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTAFISCAL 01782 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 17/12/2007 | 200.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFO-NICAS LOCALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 17/12/2007 | 1200.00 | 04584309000127 | INST. ULTRALIBERAL DE PESQ. E ESTAT. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE CENSO EDUCACIONAL/NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000020 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 17/12/2007 | 50.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A LOCACAO DE VEICULO PARA EFETUAR/UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 18/12/2007 | 70.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA DE PECAS NO VEICU-DO TIPO VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1789 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 18/12/2007 | 100.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS //DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /PATOS -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MU - NICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 18/12/2007 | 120.00 | 00028935916803 | MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE VALOR DE IMPOSTO PAGO EM DAN EMITIDO EM NOME INDEVIDO, /ORA REGULARIZADO NESTA DATA, CONFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 18/12/2007 | 150.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA //DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM/A CIDADE DE JUAZEIRO DO nORTE -ce, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 3082005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 18/12/2007 | 200.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 18/12/2007 | 200.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2006 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 18/12/2007 | 300.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 18/12/2007 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 18/12/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 18/12/2007 | 645.00 | 00067412467468 | MANUEL RIBEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A ESCAVACAO DE VALAS DSTINADAS A /IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA /CICERO LUCENA NESTA CIDADE, CFE.NOTA FISCAL /1790 NOSSO PODER C/REC. DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 18/12/2007 | 800.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE VIFILANCIA /SANITARIA NESTA CIDADE, CFE.NOTA FISCAL 1793/EM NOSSO PODER C/REC. DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 18/12/2007 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIA SQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS -PB CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAQUELA LOCALIDA-DE, EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0045012 | 18/12/2007 | 7014.21 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 000000 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 18/12/2007 | 1085.00 | 00004844255878 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS DESTINADAS A IM-PLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ISAURA FERREIRA NA SEDE CFE NF 01792 EM NOS-SO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 18/12/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo da Farmacia B sica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0045071 | 18/12/2007 | 5027.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONF.NFISCAL 000000 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDAS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 18/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 18/12/2007 | 124.35 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1786 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 18/12/2007 | 145.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS DEESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA GERALDA DIAS NESTA CIDADE CFE NF 1791 EM NOSSO PODER, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 18/12/2007 | 375.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1787 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 18/12/2007 | 278.00 | 00091112427449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS DEESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO DA VARZEA /N/ CIDADE CFE NF 1785 EM NOSSO PODER, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0045161 | 18/12/2007 | 457.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000623 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NA RUA CICERO LUCENA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0045179 | 18/12/2007 | 31800.00 | 08706375000183 | S F Construção e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA PRIMEIRA PARCELA PELA ELABORA€ÇO DE PROJETO DE SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LAGOA DE ESTABILIZACAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESPAR AFINS DE AQUISICAO DE RECURSOS JUNTO A FUNASA, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 18/12/2007 | 2040.00 | 02864284000270 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE DA PARTICIPACAO DOMUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE DIVERSAS DESPESAS JUNTO A CRECHE INFANTIL AGUA DA VIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER,DURANTE O MES DE AGO; SET E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 18/12/2007 | 100.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 18/12/2007 | 234.00 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA/APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO JUNTOAO CRAS, DESTINADO A GRUPO DE IDOSOS DESTEA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1788 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 18/12/2007 | 150.00 | 00002402007486 | JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 18/12/2007 | 200.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0045021 | 18/12/2007 | 13574.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA SISTEMATICA DE /LIXOS URBANO BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS //DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 18/12/2007 | 1036.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /JARDINAGEM E PAISAGISMO COM PLANTIO DIRETO NAPRACA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE /CONFORME NOTA FISCAL 00007 EM N/PODER JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 19/12/2007 | 50.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL PARA EFETUAR A CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO CONF. NOTA FISCAL 1795 EM NOSSO PODER . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 19/12/2007 | 200.00 | 00008562398446 | BISMARCK CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 19/12/2007 | 200.00 | 00078943434472 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 19/12/2007 | 150.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE - PE , CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 19/12/2007 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , CONDZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRA -TAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0045233 | 19/12/2007 | 173.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000624 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 19/12/2007 | 200.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS )/DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 19/12/2007 | 500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES/E LANCHES CONNFORME COMPROVANTE FISCAL N.§000811 DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DESTEMUNICIPIO AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ES-TA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 19/12/2007 | 900.00 | 00098115405434 | FRANCISCO ROZENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 02 BARCOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RIBEIRA DO ACUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS/PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL1794 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 19/12/2007 | 1000.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL 000811, DESTINADO AO PESSOAL /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUAN-DO ESTEVE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DURANTE OS MESES DE /SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 20/12/2007 | 1.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE - FUNDEF - RELATIVO AS TARIFADE SERVICOS APURADO NO EXTRATO DE CONTA //CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 20/12/2007 | 127.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO AJUSTE FINANCEIRO NA CONTACORRENTE DO FUNDEB RELATIVO AO EXERCICO DE /2007 APURADO NO EXTRATO DE CONTA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 20/12/2007 | 500.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 20/12/2007 | 2483.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, RELATIVO A SEGUNDA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Ativid.do Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 20/12/2007 | 250.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE RELATIVO AO /MES DE NOVEMB DO CORRENTE ANO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0045322 | 20/12/2007 | 454.80 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000627 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NAS RUAS E AVENIDAS, EPREDIOS LOCADOS, DESTA/CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0045331 | 20/12/2007 | 316.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000626 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO /NA AV. CENTENARIA, CICERO LICENA, PE.ZE GALEAPE.NICOLAU E SAB. CIPRIANO, JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 20/12/2007 | 450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 20/12/2007 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 20/12/2007 | 760.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A /PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 1800 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 20/12/2007 | 170.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 01798 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA AREA DE SAUDE NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL 1799 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRA-TIVA E ORGANIZACIONAL EM PROCESSOS DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0045292 | 20/12/2007 | 4000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SETIMA MEDICAO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO 20 SAPATAS(FUNDA€åES PRELIMINARES BASES) DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, ATENDENDOUMA EXEGENCIA NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO /GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 20/12/2007 | 350.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL N/CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMB DO CORRENTE/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO)//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E/ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 20/12/2007 | 350.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO /DE CONFRATERNIZACAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO IDOSO, DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, CONF. NF 1796 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 20/12/2007 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DO TRABALHO DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE ANO// CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Manut.do Nucleo de Apoio a Cri anc.e o Adolesc.Piranhense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 20/12/2007 | 250.00 | 00000206318804 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITIO ARUA PREF. JOAQUIM ASSIS, NESTA, UTILIZADO PA-RA SERVIR AS INSTALACOES DO NACAP-NUCLEO DE /APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 20/12/2007 | 600.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 20/12/2007 | 150.00 | 00005714816471 | Franckllyn Henrique de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 20/12/2007 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA E SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA RODOVIARIA DES-TA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1797 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 20/12/2007 | 500.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE /SUA PROPRIEDADE SITUADO NO SITIO LAGOA DE DENTRO NESTE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, NA INSTALACAO DO LIXAO,CONFORME CONTARATO EM NOSSO PODER, REL. AO //MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0045535 | 20/12/2007 | 40000.00 | 08706375000183 | S F Construção e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 75 CISTERNAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM/NOSSO PODER, COM RECURSOS DE CONVENIO COM O /MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | Construcäes de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0046256 | 21/12/2007 | 40000.00 | 08706375000183 | S F Construção e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 75 CISTERNAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM/NOSSO PODER, COM RECURSOS DE CONVENIO COM O /MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 21/12/2007 | 250.00 | 00099267217453 | DAMIAO DOS ANJOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A CONSTTRU-CAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA MALAQUIASBARBOSA NA SEDE DESTE CONFORME NOTA FISCAL /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 21/12/2007 | 1260.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002041 DESTINADO AMANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAELETRICA PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 21/12/2007 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 21/12/2007 | 150.00 | 00005637992428 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 21/12/2007 | 150.00 | 00005286342400 | CHARLINEUDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 21/12/2007 | 150.00 | 00037722619819 | JUCIELIO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 21/12/2007 | 120.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 21/12/2007 | 120.00 | 00002659198438 | ROSA FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 21/12/2007 | 100.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 21/12/2007 | 150.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 21/12/2007 | 120.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 21/12/2007 | 120.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 21/12/2007 | 80.00 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 21/12/2007 | 120.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 21/12/2007 | 250.00 | 00028095227404 | ESMERINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006010392462 | DAMIAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 21/12/2007 | 50.00 | 00026457012809 | ELIONALDO SOARES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 21/12/2007 | 150.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 21/12/2007 | 150.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 21/12/2007 | 200.00 | 00032357230487 | FRANCISCO CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 21/12/2007 | 100.00 | 00034322434487 | MANUEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 21/12/2007 | 150.00 | 00056818807453 | JOSE IRARI CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 21/12/2007 | 50.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 21/12/2007 | 100.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 21/12/2007 | 100.00 | 00005269254425 | RAFAELE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 21/12/2007 | 80.00 | 00088427889534 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 21/12/2007 | 80.00 | 00007965012464 | JOSEFA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 21/12/2007 | 100.00 | 00021866279491 | JOSE BATISTA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | ManutencÆo do CRAS-Centro de R eferencia e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 21/12/2007 | 190.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DE TARIFAS DE ///AGUA DE IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 21/12/2007 | 150.00 | 00012391042434 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 21/12/2007 | 200.00 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004343068439 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 21/12/2007 | 200.00 | 00002327527880 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 21/12/2007 | 100.00 | 00005259131495 | FRANCEILDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 21/12/2007 | 192.05 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 21/12/2007 | 43.55 | 00009423744877 | ROSELITA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/CAMPINA GRANDE , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO/DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288//2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 21/12/2007 | 70.00 | 00008607181408 | AUSTRAGILDO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 21/12/2007 | 70.00 | 00031895861870 | FRANCISCO SILVONEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 21/12/2007 | 70.00 | 00003887282485 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 21/12/2007 | 100.00 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007675419448 | LAIZY PEDRODA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 21/12/2007 | 100.00 | 00028608682400 | ITAIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005754115466 | LUCELIA DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 21/12/2007 | 120.00 | 00005887867485 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 21/12/2007 | 100.00 | 00067631797404 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 21/12/2007 | 100.00 | 00055260420497 | JOSE ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 21/12/2007 | 760.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DO MINIS-TERIO PUBLICO, RELATIVO A CLAUSULA DE CONTRA-TO FIRMADO COM ESSE PODER PUBLICO, CONFORME /INSTRUMENTO DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0045608 | 21/12/2007 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00067413790459 | Damião Cavalcanti de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 21/12/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 21/12/2007 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS/CONFORME NOTAS FISCAIS DESTINADO AOS ABASTE -CIMENTO DA AMBULANCIA PLACA HYD-3841-PB QUAN-DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 21/12/2007 | 5800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DESTA EDILIDADE, PARA AS PUBLICIDADES /RADIOFONICAS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVI -SOS E EDITAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA/CONF. NF 2443 EM NOSSO PODER, EM PROL DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 21/12/2007 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BOM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO/CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 21/12/2007 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA UTIMOVEL, CONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 21/12/2007 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0046272 | 21/12/2007 | 1957.49 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA - MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONF. NFISCAL 000628 A 000631 DES-TINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIONAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0046175 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 21/12/2007 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUER.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 21/12/2007 | 300.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE CONFORME LEI MU-NICIPAL N.308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 21/12/2007 | 85.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE 02 LNB DESTINADO AOS CANAIS DE REPETICAO DE TV LOCAL DOMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 21/12/2007 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046108 | 21/12/2007 | 10009.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /DE EXPEDIENTE, CFE.NOTA FISCAL 020501 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046183 | 21/12/2007 | 2925.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046191 | 21/12/2007 | 5321.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER,COM RECURSOS DO QUOTA SAL. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.do Trasnp.Escolar p/prof .e Alunos do Ens.Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046205 | 21/12/2007 | 6501.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL CONFORME //CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 21/12/2007 | 100.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 21/12/2007 | 200.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMB O ANOCORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046264 | 21/12/2007 | 8283.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL CONFORME //CONTRATO E LICITACAO EM NOSSO PODER, COM RE -CURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0046329 | 24/12/2007 | 2128.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA -DF /J.PESSOA-PBAO SR VICE-PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NF FAT2872/2007 QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA - DF//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 24/12/2007 | 1.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 24/12/2007 | 71.70 | 00047633522453 | JOSE ANGELO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 24/12/2007 | 100.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 24/12/2007 | 335.00 | 00004476172490 | DAMIAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO 15/12/2007 DE 28/12/2007, CONFORME NOTA FISCAL 1802 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo do Sistema de Eletr ificacÆo Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0046337 | 24/12/2007 | 4688.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 002343, DESTINADO,A MANUTENCAO E REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 26/12/2007 | 100.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005135091432 | ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 26/12/2007 | 200.00 | 00028011748823 | JOSE LUCIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 26/12/2007 | 100.00 | 00055258921468 | JOSE DA SILVA BRABO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 26/12/2007 | 300.00 | 00005619692485 | MARIA DIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 26/12/2007 | 100.00 | 00029298730861 | FRANCISCO AGNALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABA | Agricultura | Abastecimento | Agua para as Comunidades | ManutencÆo do Abastecimento d, agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 26/12/2007 | 300.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /TROCA DE ROLAMENTOS NO CONSERTO DE MOTORES //BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE RIA -CHO DE BOA VISTA CONF.NF 1803 EM NOSSO PO - DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 26/12/2007 | 14.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 26/12/2007 | 300.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 26/12/2007 | 200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS )//DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURACONF. LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 26/12/2007 | 240.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 26/12/2007 | 300.00 | 00060211768472 | JOSUE ALDEY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIN DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 26/12/2007 | 200.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 26/12/2007 | 400.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOAPBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL, CONF. NF 1804 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 26/12/2007 | 662.25 | 08378691000173 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES-PLUGNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00033 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 26/12/2007 | 30.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/FPM - RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 26/12/2007 | 100.00 | 00083938800410 | DEMETRIOS FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )//DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. LEI /MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 26/12/2007 | 100.00 | 00078943361491 | FRANCISCA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 26/12/2007 | 100.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA )DI-ARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A J.PESSOA- PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 26/12/2007 | 374.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DOS PSFS DURANTE O MUTIRAO/DE SAUDE, REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. NF 1805 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da P oliclinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 26/12/2007 | 353.75 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 01806 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES, PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 27/12/2007 | 22.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/ICMS- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 27/12/2007 | 0.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/ICMS- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da P rocuradoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 27/12/2007 | 2500.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 27/12/2007 | 150.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO/CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 27/12/2007 | 200.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter os Servicos de Radiodif . e RetransmissÆo de TelevisÆ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 27/12/2007 | 500.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 004552 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 27/12/2007 | 933.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DECONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONES DESTA , PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CON- FORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de AdministracÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 27/12/2007 | 886.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacäes Especiais | Resgatar o Principal e os enca rgos da D¡vida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 27/12/2007 | 221.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA /RECEITA FEDERAL DARF REL. AO PARCELAMENTO DE/DEBITO CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promover a Assistencia Social | Programa de Erradicacao do Tra balho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 27/12/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOS /MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 27/12/2007 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA/ MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | Implementando a Infra-estrutur a Municipal | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 28/12/2007 | 250.00 | 23462096000105 | JOSE VALMIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000551, DESTINADOA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Ativid.da Secre t.de Trabalho e AcÆo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004184472419 | Damocles Mendes de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIA-RIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE /AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AS-/SISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 308/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promover a Assistencia Social | Ajudas Financeiras a Pessoas C arentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 28/12/2007 | 740.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001747 EM VEICULO/AMBULANCIA UTI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 28/12/2007 | 600.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000272 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUKATO PLA-CA HYD-3841 OTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 28/12/2007 | 9126.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DOS DIAS /10; 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 28/12/2007 | 10847.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE FGTS /SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA/EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, NAS COTAS DO DIA 10, 20 E 30 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 28/12/2007 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO ICMS/DESON CFE EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 28/12/2007 | 6.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 28/12/2007 | 16000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIALEM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS CONFORMR MANDATO JUDICIAL N.122/2006, EM NOSSO PO-DER E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Efetuar o Pagamento de Sentenc as Judiciais - Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE DO PAB RELATIVO AO BLOQUEIO/ JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ADAILSON BRAS E OU-TROS CONF. MANDATO JUDICIAL N.122/2006 E COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ConstrucÆo de Postos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0046680 | 28/12/2007 | 12500.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇOES COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA NONA MEDICAO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A CONSTRTUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DA VARZEA, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL, 0000 LICIT.CARTA032/2007 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | Manut.das Atividades dos Posto s de Saude do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0046698 | 28/12/2007 | 2750.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA MEDICAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE RETOQUESE PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE /MUNICIPIO, SENDO: BAIRRO SAO SEBASTIAO; PIRANHAS VELHAS; BOM JESUS; BOA VISTA E DO CENTRO/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0046728 | 28/12/2007 | 20000.00 | 06052476000152 | Improcil - Importadora de Produtos Cirurgicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/HOSPITALARES A SEREM DOADOS AO HOSPITAL DE //SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, MEDIANTE ACORDO /TRABALHISTA E NOTAS FISCAIS EM NOSSO PODER,/COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00099267217453 | DAMIAO DOS ANJOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE AREIA DES-TINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITµRIONAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1808 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRE-TARIA DE VIGILANCIA SANITµRIA E SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00060211415472 | APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE AREIA DES-TINADO A IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITµRIONAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1807 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRE-TARIA DE VIGILANCIA SANITµRIA E SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 29/12/2007 | 1455.00 | 00017515220325 | SAMUEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA/INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM TUBOSE MANILHAS, NA RUA INACIO LIRA CONF. NOTA FISCAL 1809 EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA /DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 29/12/2007 | 1349.00 | 00004844255878 | RIVALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA/INSTALACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM TUBOSDE PVC 150MM NA RUA VITALINA CAVALCANTE DOS /SANTOS E INACIO LIRA, CFE. NF 1809 EM NOSS PODER JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 29/12/2007 | 200.00 | 00003307221400 | ELIENE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativid. da Secr et.de Financas e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 29/12/2007 | 1012.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/TRIB. RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | ManutencÆo das Atividades da S ecretaria de EducacÆo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 29/12/2007 | 100.00 | 00023819936491 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | ManutencÆo das Contribuicäes d o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 29/12/2007 | 1402.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP APURADO NO EXTRATO DE CONTAS DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, COTA /DO DIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024